广西农业科学院2011年部门决算

二○一二年九月

第一部分：广西农业科学院概况

　　一、主要职能

　　广西农业科学院是针对广西农业生产近期及长远发展需要，按照国家和自治区下达的研究任务，主要从事种植业为主的应用及应用基础研究，重点是粮、糖、果、菜、油、麻、食用菌等作物优良品种的选育及栽培、农产品加工、营养、植保、农业环境等配套新技术研究以及从事科技成果推广、技术咨询、信息服务、专业培训等工作。为广西农业生产提供先进、适用、配套的技术成果，争取在一些重要领域和一些关键技术上有重大突破，以实现我区农业科技的跨越式发展，为全区“三农”提供技术支撑。

　　二、部门决算单位构成(共16个)

　　1、广西壮族自治区农业科学院本级

　　2、广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所

　　3、广西壮族自治区农业科学院玉米研究所

　　4、广西壮族自治区农业科学院水稻研究所

　　5、广西壮族自治区农业科学院资源与环境研究所

　　6、广西壮族自治区农业科学院园艺研究所

　　7、广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所

　　8、广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所

　　9、广西壮族自治区农业科学院农业信息研究所

　　10、广西壮族自治区农业科学院农业经济研究所

　　11、广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所

　　12、广西壮族自治区农业科学院微生物研究所

　　13、广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所

　　14、广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所

　　15、广西壮族自治区农业科学院能源作物研究所

　　16、广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所

第二部分：广西农业科学院2011年部门决算报表

表一：收支决算总表

部门：广西农科院 单位：万元

表二：一般预算财政拨款支出决算表

部门：广西农科院 单位：万元

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

　　第三部分：广西农业科学院2011年度部门决算情况说明

　　一、2011 年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计37,519.10万元。

　　1．财政拨款收入15,236.89万元，是我院本年度取得的本级财政拨款。

　　2．事业收入6,344.97万元，是我院各单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，主要有各单位的检测试验收入、租金收入、幼儿园收到的教育费收入等。

　　3．经营收入747.73万元，是院属各单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4．其他收入7,738.50万元，主要是利息收入及各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”。

　　5．用事业基金弥补收支差额 53.55万元，是由于单位当年的收入不能满足支出的需要，超支部分用历年结存的事业基金弥补。

　　6．上年结转7,397.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要是项目支出结转结余款。

　　（二）支出总计37,519.10万元。其中：

　　1．科学技术27,515.18 万元,是用于进行科学研究发生的系列支出，主要包括基础研究、应用研究、科学条件与服务等支出。

　　2．社会保障和就业（类）36.09万元,主要用于按国家规定发放的死亡人员抚恤金。

　　3．医疗卫生178.54 万元,是本单位补助职工的医疗保险费。

　　4．节能环保150万元,是财政追加2011年生态广西建设引导资金项目支出。

　　5．农林水事务986.01万元,是技术推广培训服务、农业科技成果转化等项目的支出。

　　6．住房保障支出237.18万元,用于按照国家政策规定单位补助职工的住房公积金支出。

　　7．结余分配160万元,是按规定将一般预算财政拨款结余资金转入事业基金，提取职工福利基金等。

　　8．结转下年8256.10万元,是因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是项目支出的结转和结余款。

　　二、2011 年度一般预算财政拨款支出决算情况

　　广西农业科学院2011 年度一般预算财政拨款支出15101.87万元。其中：基本支出6,206.27万元,项目支出8895.60万元。

　　基本支出主要用于：（1）工资及福利支出2,835.46万元；（2）对个人和家庭的补助支出2,322.39万元；（3）商品及服务支出1,032.72万元，主要是机构运行中所需支付的办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费等；（4）其他资本性支出15.70万元。

　　项目支出主要用于：（1）自然科学基金支出10.98万元；（2）社会公益研究支出7,730.05万元；（3）应用技术研究与开发支出40万元；（4）科技条件专项支出240万元；（5）环境保护管理事务的一般行政管理事务的支出150万元；（6）技术推广与培训项目支出724.57万元。

　　本年一般预算财政拨款支出的增减情况如下：（1）基本支出6,206.27万元, 占一般预算财政拨款支出总额的41.10%，同比增加279.19万元，增长4.71% 。其中:①工资福利支出2,835.46万元,同比增加36.17万元,增长1.29%,增长幅度不大，主要是增员和职工工资的正常晋升而形成的递增;② 商品和服务支出1,032.72万元,同比增加122.65万元,增长13.47%,主要是车辆维护维修费、交通差旅费、增人增办公用品等导致的增幅较大; ③对个人和家庭补助支出2,322.39万元是由于增人的而导致的正常递增，同比增加109.75万元,增长4.96%，;（2）项目支出8,895.61万元, 同比增加2,187.47万元,增长32.61%，主要是自治区对社会公益的研究和技术推广与培训的投入加大了，同时，增加了改善科研条件专项的投入。