广西壮族自治区农业科学院2024年部门预算公开
  • 发布单位:计财处
  • 2024-02-04 17:55:16
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:广西农业科学院2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西农业科学院2024部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要开展全局性、关键性、战略性重大农业科技问题研究;

(二)农作物生产及农产品贮藏加工相关的重大关键性科学技术问题基础研究、开发研究以及农业经济、农业科技信息等方面的研究;

(三)粮食作物、经济作物品种选育和优质、高产技术研究;

(四)农业科技开发工作,推动产研结合,加速农业科技成果的推广应用;

(五)参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作;

(六)引进和培养高水平、高素质的农业科技人才,优化农业科技人才队伍,开展农业科技培训;

(七)承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究;

(八)承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西农业科学院创建于1935年,是自治区人民政府直属正厅级事业单位,担负着全区农业重大应用研究和高新技术研究的任务。

内设机构。根据自治区机构编制委员会文件关于印发《广西壮族自治区农业科学院机构编制方案》的通知(桂编〔2012〕259号),自治区农科院内设8个职能处(室):办公室、人事处、科技处、计划财务处、后勤管理处、科研基地管理处、成果转化处、国际合作处。另设有机关党委、机关纪委、离退休人员工作处(负责离退休人员工作)。

预算单位。广西农业科学院所属18个预算单位,都是公益一类事业单位,包括广西壮族自治区农业科学院本级、广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所、广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所、广西壮族自治区农业科学院园艺研究所、广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所、广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所、广西壮族自治区农业科学院农业科技信息研究所、广西壮族自治区农业科学院农业资源与环境研究所、广西壮族自治区农业科学院水稻研究所、广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所、广西壮族自治区农业科学院玉米研究所、广西壮族自治区农业科学院微生物研究所、广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所、广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所、广西壮族自治区农业科学院花卉研究所、广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西壮族自治区亚热带作物研究所、广西南亚热带农业科学研究所。

第二部分:广西农业科学院2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入75137.43万元,总支出75137.43万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数

总收入较上年增加2477.49万元,增长3.41%,主要原因是绩效工资总量增加;离退休人员增加离退休补贴;科研项目收入(即事业收入)增加,即课题负责人预计的从国家基金委、自治区科技厅、自治区农业农村厅、市县科技局等拨入的科研项目经费增加

总支出较上年增加2477.49万元,增长3.41%,主要原因是绩效工资总量增加;离退休人员增加离退休补贴;科研项目支出增加

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入75137.43万元,较上年增加2477.49万元,增长3.41%,主要原因是绩效工资总量增加;离退休人员增加离退休补贴;科研项目收入(即事业收入)增加,即课题负责人预计的从国家基金委、自治区科技厅、自治区农业农村厅、市县科技局等拨入的科研项目经费增加

一般公共预算收入52794.53万元,同比增加680.22万元,增长1.31%。

单位资金收入14542.28万元,同比增加1141.73万元,增长8.52%。

上年结转结余7800.62万元,同比增加655.55万元,增长9.17%。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出75137.43万元,较上年增加2477.49万元,增长3.41%。主要原因是绩效工资总量增加;离退休人员增加离退休补贴;科研项目支出增加

(一)按支出功能分类划分,共分为四类,其中:

205教育支出类科目支出20.3万元,占本年支出预算0.03%,同比减少1.7万元,下降7.73%。

206科学技术支出类科目支出64674.84万元,占本年支出预算86.08%,同比增加1043.86万元,增长1.64%。

208社会保障和就业支出类科目支出5574.57万元,占本年支出预算7.42%,同比增加580.02万元,增长11.61%。

210卫生健康支出类科目支出1690.44万元,占本年支出预算2.25%,同比增加175.32万元,增长11.57%。

213农林水支出类科目支出390万元,占本年支出预算0.52%,同比增加390万元,增长100%。

221住房保障支出类科目支出2787.28万元,占本年支出预算3.71%,同比增加290万元,增长11.61%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算40977.9万元,占本年支出预算54.84%,同比增加5288.67万元,增长14.82%。其中:

人员经费预算38109.91万元,占基本支出预算93%,同比增加5218.39万元,增长15.87%。其中:工资福利支出预算34862.55万元,占基本支出预算85.08%,同比增加4513.62万元,增长14.87%;对个人和家庭的补助预算3247.36万元,占基本支出预算7.92%,同比增加704.77万元,增长27.72%。

公用经费(商品和服务支出)预算2867.99万元,占基本支出预算7%,同比增加70.28万元,增长2.51%。其中:其他商品和服务支出科目预算740.53万元,占公用经费预算25.82%,具体支出用途:我院在职人员的伙食补助费、离退休人员的公用支出。

支出增加的原因:1根据人社厅核定我院2023年绩效工资总量通知,2023年绩效工资总量15220.90万元,比上年增加2129.61万元。新进人员92人,2023年人员职称晋升,主要从专技十级升到七级,从专技七级升到四级,引起的工资增加,加上以此为基数的五险两金和其他对个人和家庭的补助支出。

2编外长聘人员由项目支出转为基本支出。

3离退休人员增加离退休补贴。

2.项目支出预算

项目支出预算34159.53万元,占本年支出预算45.46%,同比减少2811.18万元,下降7.6%。

减少的原因主要是:

项目支出:主要是一般债券减少广西农科院科技成果转化基地一期工程项目8000万元,增加广西作物种质资源库4000万元;增加中央农业经营主体能力提升资金280万元,中央农业产业发展资金110万元;课题负责人预计的从国家基金委、自治区科技厅、自治区农业农村厅、市县科技局等拨入的科研项目经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入52794.53万元,总支出52794.53万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。

财政拨款总收入较上年增加680.22万元,增长1.31%,主要原因是增加中央农业产业发展资金和中央农业经营主体能力提升资金,离退休人员增加离退休补贴

财政拨款总支出较上年增加680.22万元,增长1.31%,主要原因是增加中央农业产业发展资金和中央农业经营主体能力提升资金,离退休人员增加离退休补贴

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出52794.53万元,较上年增加680.22万元,增长1.31%,主要原因是增加中央农业产业发展资金和中央农业经营主体能力提升资金,离退休人员增加离退休补贴。

(一)按支出功能分类划分,共分为四类,其中:

205教育支出类科目支出20.3万元,占本年支出预算0.04%,同比减少1.7万元,下降7.73%。

206科学技术支出类科目支出42331.94万元,占本年支出预算80.18%,同比减少753.42万元,下降1.75%。

208社会保障和就业支出类科目支出5574.57万元,占本年支出预算10.56%,同比增加580.02万元,增长11.61%。

210卫生健康支出类科目支出1690.44万元,占本年支出预算3.2%,同比增加175.32万元,增长11.57%。

213农林水支出类科目支出390万元,占本年支出预算0.74%,同比增加(减少)390万元,增长(下降)100%。

221住房保障支出类科目支出2787.28万元,占本年支出预算5.28%,同比增加290万元,增长11.61%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算40217.42万元,占本年支出预算76.18%,同比增加4528.19万元,增长12.69%。其中:

人员经费预算37349.43万元,占基本支出预算92.87%,同比增加4457.91万元,增长13.55%。其中:工资福利支出预算34102.06万元,占基本支出预算84.79%,同比增加3753.13万元,增长12.37%;对个人和家庭的补助预算3247.36万元,占基本支出预算8.07%,同比增加704.77万元,增长27.72%。

公用经费(商品和服务支出)预算2867.99万元,占基本支出预算7.13%,同比增加70.28万元,增长2.51%。

基本支出同比增长12.69%,其原因是:根据人社厅核定我院2023年绩效工资总量通知,2023年绩效工资总量15220.90万元,比上年增加2129.61万元。新进人员92人,2023年人员职称晋升,主要从专技十级升到七级,从专技七级升到四级,引起的工资增加,加上以此为基数的五险两金和其他对个人和家庭的补助支出。

幼儿园的额编外长聘人员由项目支出转为基本支出,增加262.18万元。

离退休人员增加离退休补贴约584万元。

2.项目支出预算

项目支出预算12577.11万元,占本年支出预算23.82%,同比减少3847.97万元,下降23.43%。  

项目支出减少的原因:主要是一般债券减少广西农科院科技成果转化基地一期工程项目8000万元,增加广西作物种质资源库4000万元;一般公共预算资金增加中央农业经营主体能力提升资金280万元,中央农业产业发展资金110万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出40217.42万元,占本年支出预算76.18%,同比增加4528.19万元,增长12.69%。其中:

人员经费预算37349.43万元,占基本支出预算92.87%,同比增加4457.91万元,增长13.55%。其中:工资福利支出预算34102.06万元,占基本支出预算84.79%,同比增加3753.13万元,增长12.37%。主要包括基本工资7634.14万元、津贴补贴686.97万元、奖金55.80万元、绩效工资15220.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费3716.38万元、职业年金缴费1858.19万元、职工基本医疗保险缴费1689.44万元、其他社会保障缴费162.59万元、住房公积金2787.28万元、其他工资福利支出290.38万元。对个人和家庭的补助预算3247.36万元,占基本支出预算8.07%,同比增加704.77万元,增长27.72%。主要包括离休费111.81万元、退休费1973.18万元、医疗费补助1万元、其他对个人和家庭的补助1161.37万元。

公用经费(商品和服务支出)预算2867.99万元,占基本支出预算7.13%,同比增加70.28万元,增长2.51%。主要包括办公费236.35万元、印刷费38.94万元、咨询费2.98万元、手续费1.40万元、水费29.62万元、电费121.50万元、邮电费145.28万元、差旅费344.52万元、维修(护)费86.51万元、会议费130.20万元、培训费44.64万元、公务接待费19.27万元、专用材料费2.46万元、劳务费124.81万元、委托业务费0.60万元、工会经费464.55万元、福利费114.70万元、公务用车运行维护费98.03万元、其他交通费用59.27万元、其他商品和服务支出740.53万元食堂运转经费582.8万元,离退休公用支出153.73万元,其他商品和服务支出水稻所1.80万元、甘蔗所2万元、花卉所0.2万元)、办公设备购置57.91万元、专用设备购置3.91万元。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算190.56万元,同口径比2023增加17.44万元,增长10.07%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2024年预算安排32万元,比上年增加32万元,增加的主要原因是2024年因公出国费32万元恢复编入部门预算。

(二)公务接待费2024年预算安排60.53万元,比上年减少6.73万元,下降10.01%,减少的主要原因是根据自治区财政厅《关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》(桂财预〔2023〕130号)压减公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费2024年预算安排98.03万元,比上年减少7.83万元,下降7.4%其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2024年预算安排98.03万元,比上年减少7.83万元,下降7.4%,减少的主要原因是根据自治区财政厅《关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》(桂财预〔2023〕130号)压减公务用车运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

事业单位运行经费总额为2867.99万元,其中办公费236.35万元,印刷费38.94万元,咨询费2.98万元,手续费1.4万元,水费29.62万元,电费121.5万元,邮电费145.28万元,差旅费344.52万元,维修(护)86.51万元,会议费130.2万元,培训费44.64万元,公务接待费19.27万元,专用材料费2.46万元,劳务费124.81万元,委托业务费0.6万元,工会经费464.55万元,福利费114.70万元,公务用车运行维护费98.03万元,其他交通费59.27万元,其他商品和服务支出740.53万元(食堂运转经费582.8万元,离退休公用支出153.73万元,其他商品和服务支出水稻所1.80万元、甘蔗所2万元、花卉所0.2万元)办公设备购置57.91万元、专用设备购置3.91万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购总金额1664.05万元,同比减少1337.27万元,下降44.56%。减少的主要原因是2023年热带水果贮藏保鲜与加工技术科研试验基地建设项目仪器设备购买1200万元,广西热作所科研楼还建工程、热作所5号楼装修工程等929.43万元已完成,但车辆油费纳入政府集中采购。

政府集中采购预算1124.44万元,占政府采购预算67.57%,同比增加561.29万元,增长99.67%;分散采购预算539.61万元,占政府采购预算32.43%,同比减少1898.56万元,下降77.87%。

货物采购530.24万元,占政府采购预算31.86%;工程采购314.5万元,占政府采购预算18.9%;服务采购819.30万元,占政府采购预算49.24%。

(三)国有资产占用情况说明

根据自治区公车治理办【2012】15号文件核定,我院车辆编制数152辆,其中领导干部工作用车4辆、一般业务用车114辆、特殊业务用车1辆、离退休人员生活用车30辆、特种专业技术用车3辆。根据桂发改经体【2018】887号文件批复精神,我院院本级取消编内车辆共16辆,其中轿车12辆,旅行越野车2辆,经济型车2辆。经2024年部门预算基本支出汇总后,我院编内车辆实有数为36辆,其中轿车16辆、旅行越野车18辆、经济型车2辆。

2024年新增“三项资产”2710.72万元,主要是新增建设广西作物种质资源库;购置公务用车3辆;购买系统服务器1台;购买单价超过10万元的大型仪器设备智能型全自动荧光显微成像系统等48台/套;购买LED显示屏1台;开发人事管理软件薪酬管理系统1套。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目250个,预算资金34159.53万元;对下转移支付项目1个,预算资金690万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目:项目名称广西特色作物试验站(补助市县),预算资金690万元,2024年度绩效目标为研发、引进、推广农作物新品种新技术;开展科技培训;举办现场观摩会或开展现场查定;基层人才培养;宣传报道。

5条数量指标:(1)研发、引进、推广农作物新品种新技术≥200个(项);(2)开展科技培训≥100场;(3)举办现场观摩会或开展现场查定≥30次;(4)媒体宣传报道≥50篇(条);(5)试验站成员职称晋升≥30人。

5条质量指标:(1)研发、引进、推广农作物新品种新技术完成率≥100%;(2)开展科技培训完成率≥100%;(3)举办现场观摩会或开展现场查定完成率≥100%;(4)媒体宣传报道完成率≥100%;(5)试验站成员职称晋升完成率≥100%。

1条时效指标:完成工作任务时间,在2024年12月31日前完成。

1条成本指标:项目经费=690万元。

1条社会效益指标:培训农民数量≥2000人。

1条满意度指标:试验站满意度≥90%。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

八、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十一、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分:广西农业科学院2024部门预算报表

我部门2024年部门预算报表详见附件:2024年部门预算公开表。

 

 

2024年部门预算公开表_2024-01-29.xlsx