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第一部分：广西壮族自治区农业科学院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区农业科学院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区农业科学院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区农业科学院概况

一、本部门职责

广西壮族自治区农业科学院创建于1935年，是自治区人民政府直属正厅级事业单位，担负着全区农业重大应用研究和高新技术研究的任务。全院主要从事以种植业为主的应用及应用基础研究，重点是粮、糖、果、菜、油、麻、食用菌、花卉等作物优良品种的选育及栽培，以及植保、营养、农业资源与环境、农产品加工与质量安全、农业信息与经济等技术研究。 建院以来，共获得省部级以上科技成果奖678项，育成推广农作物新品种795个，成果转化推广有力地支撑了广西农业和农村经济的发展。

在新的历史时期，广西农业科学院将紧紧围绕“建设全国一流强院”的发展目标和“服务区域产业重大科技需求”的重大使命，大力实施“一核两翼五提升”体系化建设，加快推进现代科研院所建设，全面提升学术水平和影响力，为把我院建设成为具有热带、南亚热带现代农业学科特色、引领全区乃至东盟现代农业科技发展的农业科技创新中心而努力奋斗。

二、机构设置情况

全院设有20个直属研究所169个创新团队，共建有11个分院、58个试验站，主要从事以种植业为主的应用及应用基础研究，重点是粮、糖、果、菜、油、麻、食用菌、花卉等作物优良品种的选育及栽培，以及植保、营养、农业资源与环境、农产品加工与质量安全、农业信息与经济等技术研究。建有2个国家地方联合工程研究中心，5个国家作物改良分中心，1个国家级农业科技创新联盟，7个农业农村部实验室与检验检测中心，2个国际农业创新院，23个国家与部门原种基地、资源圃（库）及野外科学观测站，7个自治区级重点实验室和16个工程研究中心，16个自治区级作物良种培育中心，15个广西作物种质资源圃，4个技术转移中心和1个博士后科研工作站等。全院占地面积1390余公顷，建有院本部、里建、明阳、丁当、海南、热作所和南亚所等7个长期固定的科研试验基地，综合实验大楼建筑总面积2.6万平方米，拥有国际先进水平的成套科研仪器设备。

全院现有在职职工1423人，专业技术人员1250人，高级职称745人，博士191人，硕士657人。有国家级专家49人、自治区级专家145人；入选国家和自治区现代农业产业技术体系专家73人。建院以来，共获得省部级以上科技成果奖678项，育成推广农作物新品种795个，成果转化推广有力地支撑了广西农业和农村经济的发展。近年来，大力实施科技引领力、科技创新力、成果转化力“三大能力”提升战略，在“转型升级，建一流强院”上下功夫，各项事业实现了快速发展。

      近年来，广西农业科学院积极探索院地、厅院、科企合作模式，大力推动市县农科院所改革，分别与11个设区市共建11个分院、与自治区农业农村厅共建59个县域特色作物试验站，形成覆盖全区的科技创新、成果转化服务网络。同时，还实施了“百千万”行动、“百名专家服务现代特色农业（核心）示范区企业行动”，与410多家企业合作，建立了800多个规模种植科技示范基地和技术示范点，形成了“百企合作、千村示范、万户帮扶”大格局，为广西农业和农村经济发展提供了科技支撑。

全院共有17个独立核算的二级科研所，分别是：广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所、广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所、广西壮族自治区农业科学院园艺研究所、广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所、广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所、广西壮族自治区农业科学院科技信息研究所、广西壮族自治区农业科学院资源与环境研究所、广西壮族自治区农业科学院水稻研究所、广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所、广西壮族自治区农业科学院玉米研究所、广西壮族自治区农业科学院微生物研究所、广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所、广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所、广西壮族自治区农业科学院花卉研究所、广西壮族自治区亚热带作物研究所、广西南亚热带农业科学研究所。

第二部分：广西壮族自治区农业科学院2024年度部门决算报表

(详见附件：广西壮族自治区农业科学院2024年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区农业科学院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入115,815.2万元，其中本年收入81,128.39万元，较2023年度决算数减少5,184.99万元，下降6.01%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入55,867.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少7,646.59万元，下降12.02%，主要原因是本年度科技成果转化基地一期工程8,000万元等财政专项资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入17,193.27万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加2,494.57万元，增长16.97 %，主要原因是科研项目收入增加，即课题负责人从农业农村部、国家基金委、自治区科技厅、自治区农业农村厅、市县科技局等拨入的科研项目经费增加。

5.经营收入2,068.55万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数减少63.47万元，下降2.98%，主要原因是广西汇之鑫物业管理服务有限公司农贸市场合作管理保底收益金还有部分于2025年1月转入。

6.其他收入5,999.35万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度相比，增加70.50万元，与上年度变化不大，主要是取得的成果转化、技术服务等收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）622.86万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加250.79万元，增长67.40%，主要原因是新增幼儿园合同纠纷案赔偿经费导致支出增加。

8.上年结转和结余34,063.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加2,952.76万元，增长9.49%，主要原因是随着科研项目收入增加，科研项目资金结转和结余金额有所增长。

（二）本部门2024年度总支出115,815.20万元，其中本年支出85,646.26万元, 较2023年度决算数增加3,407.61万元，增长4.14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，增长（下降）0万元；

2.教育支出（类）20.20万元，主要用于幼儿园学前教育支出，较2023年度决算数减少1.78万元，下降8.10%，主要原因是幼儿园招生规模减少，聘用的老师保育员等减少，幼儿园专项经费支出减少；

3.科学技术支出（类）72,015.8万元，主要用于单位机构运行费和社会公益研究、其他应用研究支出、科技成果转化与扩散、其他科技条件与服务支出、其他科学技术支出。较2023年度决算数增加2043.33万元，增长2.92%，主要原因是科研项目稳步推进，项目支出有所增加；

4.社会保障和就业支出（类）6,032.01万元，主要用于在职职工的养老保险、职业年金支出，较2023年度决算数增加796.67万元，增长15.22%，主要原因是本年度追加广西博士后“两站”项目补助经费、广西特色农产品高值化加工人才小高地、青苗人才普惠性支持政策有关资助经费等财政专项经费；

5.卫生健康支出（类）1,621.51万元，主要用于在职职工的医疗保险支出等，较2023年度决算数增加144.56万元，增长9.79%，主要原因是人员职称晋升，医疗保险计缴基数增加；

6.农林水支出（类）3,237.09万元，主要用于甘蔗新品种选育(桂糖42号、桂糖44号、桂糖46号、桂糖49号良种选育后补助奖励项目)、中央农业产业发展资金、中央农业经营主体能力提升资金、广西南宁甘蔗种质资源圃建设项目、广西农业良种海南南繁育种基地提档升级建设项目，与2023年度相比，增加248.38万元，增长8.31%，主要原因为本年度追加了广西南宁甘蔗种质资源圃建设项目，支出相应增加；

7.住房保障支出（类）2,719.64万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2023年度决算数增加232.44万元，增长9.35%，主要原因为人员职称晋升，住房公积金计缴基数增加；

8.结余分配308.15万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少381.12万元，下降55.29%，主要原因是在2024年经营收入、其他收入稳定的情况下，经营支出因新增幼儿园合同纠纷案赔偿经费导致支出增加。

9.年末结转和结余29,860.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少5,007.92万元，下降14.36%，主要原因一是本年度加快资金执行进度；二是部分科研项目当年完成了结题验收，延续至次年项目减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区农业院2024年度一般公共预算财政拨款支出 59,430.50万元，较2023年度决算数减少1,646.48万元，下降2.70%。其中：基本支出38,275.92万元，项目支出21,154.58万元。

自治区农业院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55,584.50万元，支出决算为59,430.5万元，完成年初预算的106.92%。

（一）教育支出（类）年初预算为20.3万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的99.51%。主要用于2024年幼儿园学前教育发展支出，预决算差异的主要原因是剩余部分维修（护）费等1033.91元等未支出；

（二）科学技术支出（类）年初预算为44,636.29万元，支出决算为45,800.05万元，完成年初预算的102.61%。主要用于单位机构运行费和社会公益研究、其他应用研究支出、科技成果转化与扩散、其他科技条件与服务支出、其他科学技术支出，预决算差异的主要原因是年中追加2024年国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设经费（第一批）及（第二批），广西特色农产品高值化加工人才小高地，青苗人才普惠性支持政策有关资助经费，广西农业良种海南南繁育种基地提档升级建设项目等；

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为5,607.03万元，支出决算为6,032.01万元，完成年初预算的107.58%，主要用于在职职工的养老保险、职业年金支出、引进人才费用支出、死亡抚恤支出，预决算差异的主要原因是年中追加了广西特色农产品高值化加工人才小高地经费、死亡抚恤专项经费，相关支出增加；

（四）卫生健康支出（类）年初预算为1,690.44万元，支出决算为1,621.51万元，完成年初预算的95.92%，主要用于在职职工的医疗保险支出。预决算差异的主要原因是2024年绩效工资下降导致社保基数下降，医疗卫生及计划支出与总额同比例减少；

（五）农林水支出（类）年初预算为843.17万元，支出决算为3,237.09万元，完成年初预算的383.92%，主要用于甘蔗新品种选育(桂糖42号、桂糖44号、桂糖46号、桂糖49号良种选育后补助奖励项目)、中央农业产业发展资金、中央农业经营主体能力提升资金、广西南宁甘蔗种质资源圃建设项目、广西农业良种海南南繁育种基地提档升级建设项目。预决算差异的主要原因是以上项目为上年结转和年中追加项目；

（六）住房保障支出（类）初预算为2,787.28万元，支出决算为2,719.64万元，完成年初预算的97.57%，主要用于在职在编职工的住房公积金支出。预决算差异的主要原因是在职在编2024年绩效工资下降导致住房公积金基数下降，住房保障支出与总额同比例减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出38,275.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出32,445.26万元，完成年初预算的95.14%。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保保险缴费及住房公积金支出等。预决算差异的主要原因是2024年绩效工资减少，社保保险缴费及住房公积金支出也同比例减少；

（二）商品和服务支出2,604.74万元，完成年初预算的92.82%。主要用于单位机构运行的办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、维修（护）费，会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。预决算差异的主要原因是贯彻落实自治区关于“过紧日子”要求，进一步厉行节约，严控“三公两费”支出，院本级和二层单位公务接待费、会议费、培训费等指标退回；

（三）对个人和家庭的补助支出3,163.47万元，完成年初预算的97.42%，主要用于离休费、退休费、抚恤金、医疗补助及其他对个人和家庭的补助等。预决算差异的主要原因是年中追加了抚恤金，同时收回其他对个人和家庭的补助指标205.51万元。

（四）资本性支出62.45万元，完成年初预算的101.02%，主要原因是二层单位新入编人员购买办公设备，如打印机、办公桌椅、文件柜等，预决算基本持平，差异不大。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

自治区农科院2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区农科院2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区农科院2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区农科院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 117.93万元，完成年初预算的88.01 %，比上年增加7.21万元，主要原因是因公出国（境）费支出的增加。其中：因公出国（境）费支出决算19.83万元，公务用车购置及运行费支出决算78.76万元，公务接待费支出决算19.35万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出19.83万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加14.81万元，原因是国际交流与合作增加，2024年有出访印尼、缅甸、老挝、柬埔寨、越南、墨西哥、荷兰的的国际科技合作交流因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排院本级机关、2个所属单位出国团组5个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计5个，累计13人次，人均支出1.53万元。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费和公杂费。

（二）公务用车购置及运行费支出78.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元；

公务用车运行支出78.76万元，完成年初预算的84.93%，比上年增加1.05万元，变化幅度不大，主要原因是增加了开展科研业务所需车辆的燃油费。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展科学技术试验业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，院本级机关、17个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆，全年运行费支出78.76万元，平均每辆2.13万元。

（三）公务接待费支出19.35万元，完成年初预算的90.21%，比上年减少8.65万元，原因是贯彻落实自治区关于“过紧日子”要求，进一步厉行节约，严控公务接待费支出。国内公务接待批次182次，人次1851人次，其中2024年度外事接待批次为8个，人次为37人次；科技成果转化业务接待批次为1个，人次为25人次；兄弟省市科研院所业务交流接待批次为166个，人次为1728 人次；乡村振兴业务接待批次为5个，人次为42人次；评审业务接待批次为2个，人次为19人次。

    七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额2,078.62万元，其中：政府采购货物支出2,078.62万元、政府采购工程支出299.31万元、政府采购服务支出407.95万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额510.68万元，占政府采购支出总额的24.57%，其中：授予小微企业合同金额444.07万元，占授予中小企业合同金额的86.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额21.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.74%。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆56辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车56辆，其他用车主要是科研业务用车；单位价值100万元以上专用设备 42台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数97,285.85万元，执行数85,646.26万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，在重大农业科技问题研究、重大关键性科学技术问题研究、作物品种选育研究、科技合作、人才引进、重大农业科学技术的课题研究等方面较好地完成了单位的年度整体目标和关键性指标。具体完成情况如下：

 2.项目支出绩效自评结果。

 (1)项目绩效自评总体情况

  我部门2024年度项目275个，项目支出总额56,976.94万元。其中，本级项目54个，本级项目支出40,383.05万元；二级单位项目221个，二级单位项目支出16,593.89万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：210个项目评为一等，涉及资金44,625.02万元，占项目总数比例76.36%，占项目支出总额比例78.32%；57个项目评为二等，涉及资金9,215.09万元，占项目总数比例20.73 %，占项目支出总额比例16.17%；3个项目评为三等，涉及资金1,425.9万元，占项目总数比例1.09%，占项目支出总额比例2.50%；5个项目评为四等，涉及资金1,710.93万元，占项目总数比例1.82%，占项目支出总额比例3.01 %。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目指标内容与项目实施内容关联度不高；二是指标内容设置不够细化量化；三是指标值的设置不够科学合理；四是项目预算不够精准，预算执行率偏低。主要原因是绩效指标编制水平有待加强下一步加强，改进措施是在绩效指标编制时将分解细化各项工作要求，围绕从高从严、细化量化、可比可测、动态调整的原则，科学合理地设置绩效指标，充分发挥绩效指标对工作任务的引导和约束作用。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，创新联盟专项(科技先锋队专项行动)项目自评得分为94 分，自评等级为一等，项目全年预算数为608.0634万元，执行数为608.0634万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年科技先锋队工作开展以来，依托广西农业科技创新联盟平台，一是在数量指标上，各参与单位本年度集成推广重大科技成果、技术44个，打造科技示范乡镇（乡村示范点）29个，研制产业关键技术62项，申请品种登记、引进筛选、选育、研发新品种、新产品、新技术41项，五是打造科技成果转化基地37个；二是质量指标上，各参与单位本年度编制技术标准39项，在国内外核心期刊发表论文69篇；三是时效与成本指标上，2024年度各先锋队参与单位均按任务计划在2024年12月31日前完成各项任务指标，专项项目经费累计支出608.0634万元，年中预算调整-1.9366万元，预算执行率为100%；四是本年度服务农业企业/合作社533家，本年度培育壮大农业专业合作社122家；五是在可持续影响上，2024年度先锋队专项在广西日报发布提升我区农业科技影响力报道3次；六是在满意度上，通过对服务企业/合作社及相关培训人员调研，共收集调查问卷95份，服务企业/合作社满意度100%。自评发现的主要问题是设置2024年指标预算时偏于保守，实际完成值都大于指标预算。下一步改进措施：工作中将强化顶层设计，加强预算工作的“前瞻性”，组织各参与单位提前统筹规划下一年年度绩效指标的各项指标值。

3.部门绩效评价结果。

组织对“广西作物种质资源库”等1个重点项目进行了部门评价，评价得分85.70分，涉及资金5,000万元。从评价情况来看，我单位总体上能够在项目在决策、项目管理、资金管理及绩效评价管理方面严格按照相关规定执行，较好地完成了部门年度整体目标和关键性指标。存在的问题是项目未建立相应的质量管理制度，支出进度偏低，未按期完成项目验收，档案管理不够规范等。改进措施是一方面是要加强工程施工的监督管理，严格按照工程制度管理，提高工程的管理质量；另一方面是要完善项目档案管理工作，专人管理，保障档案资料的完整性。

4.财政绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区农业科学院2024年部门决算公开附表.xlsx