广西农业科学院2012年部门决算
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  • 2013-08-28 11:22:41
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第一部分:广西壮族自治区农业科学院概况

一、主要职能
广西农业科学院是针对广西农业生产近期及长远发展需要,按照国家和自治区下达的研究任务,现主要从事种植业为主的应用及应用基础研究,重点是粮、糖、果、菜、油、麻、食用菌等作物优良品种的选育及栽培、农产品加工、营养、植保、农业环境等配套新技术研究。为广西农业生产提供先进、适用、配套的科学技术成果,以实现我区农业科技的跨越式发展,为全区“三农”提供科学技术支撑。
二、部门决算单位构成(共17个)
1.广西壮族自治区农业科学院本级 (220001)
2. 广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所(220002)
3. 广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所(220003)
4. 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所(220004)
5. 广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所(220005)
6. 广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所(220006)
7. 广西壮族自治区农业科学院农业信息研究所(220007)
8. 广西壮族自治区农业科学院资源与环境研究所(220008)
9. 广西壮族自治区农业科学院水稻研究所(220009)
10. 广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所 (220010)
11. 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所(220011)
12.广西壮族自治区农业科学院微生物研究所(220012)
13. 广西壮族自治区农业科学院农业经济研究所(220013)
14.广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所(220014)
15.广西壮族自治区农业科学院能源作物研究所(220015)
16.广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所(220016)
17. 广西壮族自治区农业科学院花卉研究所(220017)
第二部分:广西壮族自治区农业科学院2012年部门决算报表
表1:2012年度收入支出决算总表
表2:2012年度公共预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:广西农业科学院2012年度部门决算情况说明
一、2012 年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计40138.65万元。
1.财政拨款收入19345.61万元,是我院本年度取得的本级财政拨款。
2.事业收入6406.24万元,是我院各单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,主要包括科研项目收入,少部分为各单位的检测试验收入、租金收入、幼儿园收到的教育费收入等。
3.经营收入545.56万,是院属各单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入5579.37万元,主要是院属各单位非财政拨款项目经费、横向课题项目收入、利息收入 。及各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”。
5.用事业基金弥补收支差额5.77万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余8256.10万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要是项目支出结转结余款。
(二)支出总计40138.65万元。包括:
1.科学技术27817.08万元:主要用于是用于进行科学研究发生的系列支出,包括基础研究、应用研究、科学条件与服务等支出。
2. 社会保障和就业(类)34.77万元:主要用于按国家规定发放的死亡人员抚恤金。
3.医疗卫生(类)181.18万元:主要用于本单位补助职工的医疗保险费。
4. 节能环保(类)60万元:是财政追加2012年生态广西建设引导资金项目支出。
5.农林水事务(类)1397.26万元:主要用于技术推广培训服务、农业科技成果转化等项目的支出。
6.住房保障支出(类)286.66万元:主要用于按照国家政策规定单位补助职工的住房公积金支出。
7.结余分配166.54万元,是按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8.年末结转和结余10195.16万元,为本年度或以前年度的预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要是项目支出的结转和结余款。
二、2012 年度公共预算财政拨款支出决算情况
广西农业科学院2012 年度公共预算财政拨款支出18,412.61万元,其中:基本支出7,433.97万元,项目支出10,978.64万元。
基本支出主要用于:1.工资及福利支出3,823.94万元;2.对个人和家庭的补助支出2465.67万元;3.商品及服务支出1143.03万元,主要是机构运行中所需支付的办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费等;4.其他资本性支出1.33万元。
项目支出主要用于:1.自然科学基金支出7.13万元;2.社会公益研究支出8,399.83万元;3.其他应用研究支出284.12万元;4.科技条件专项支出700万元;5.其他科学技术支出139.22万元;6.生态保护支出60万元;7.技术推广与培训支出1,388.34万元。
本年一般预算财政拨款支出的增减情况如下:
1.基本支出7,433.97万元, 占一般预算财政拨款支出总额的40.37%,同比增加1,227.70万元,增长19.78% 。其中:(1)工资福利支出3,823.94万元,同比增加988.48万元,增长34.86%,增长幅度较大,主要是由于增员和职工工资的正常晋升而形成的递增外,2012年还下拨了2010至2012年绩效工资;(2) 商品和服务支出1143.03万元,同比增加110.31万元,增长10.68%,主要是车辆维护维修费、交通差旅费、增人增办公用品等导致的增幅较大; (3)对个人和家庭补助支出2465.67万元是由于增人的而导致的正常递增,同比增加143.28万元,增长6.17%。
2.项目支出10,978.64万元, 同比增加2,083.03万元,增长23.42%,主要是自治区对社会公益的研究、技术推广与培训、其他应用研究等的投入加大了,同时,增加了改善科研条件专项的投入。