广西农业科学院2021年部门预算公开
  • 发布单位:计财处
  • 2021-02-20 15:33:19
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第一部分:部门概况

一、 主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西农业科学院2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西农业科学院2021年部门预算报表

      一、部门收支总体情况表

       二、部门收入总体情况表

      三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款收支总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分:部门概况

二、 主要职能

(一)主要开展全局性、关键性、战略性重大农业科技问题研究;

(二)农作物生产及农产品贮藏加工相关的重大关键性科学技术问题基础研究、开发研究以及农业经济、农业科技信息等方面的研究;

(三)粮食作物、经济作物品种选育和优质、高产技术研究;

(四)农业科技开发工作,推动产研结合,加速农业科技成果的推广应用;

(五)参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作;

(六)引进和培养高水平、高素质的农业科技人才,优化农业科技人才队伍,开展农业科技培训;

(七)承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究;

(八)承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西农业科学院创建于1935年,是自治区人民政府直属正厅级事业单位,担负着全区农业重大应用研究和高新技术研究的任务。全院除院本级外另18个直属研究所100个创新团队,共建有12个分院、60个试验站。拥有2个国家地方联合工程研究中心,5个国家作物改良分中心,4个农业农村部实验室与检验检测中心,23个国家与部门原种基地、资源圃及野外科学观测站,15个自治区级重点实验室和工程研究中心,16个自治区级作物良种培育中心,4个技术转移中心和1个博士后工作站。全院占地面积400余公顷,建有院本部、里建、明阳、隆安、海南等5个长期固定的科研试验基地,综合实验大楼建筑总面积2.6万平方米,拥有国际先进水平的成套科研仪器设备。

广西农业科学院本级内设8个相当正处级管理机构:办公室、人事处、科技处、计划财务处、后勤管理处、科研基地管理处、成果转化出、国际合作处。另设有机关党委(负责全院党群工作)、离退休人员工作处(负责离退休人员工作)。

预算单位。广西农业科学院所属18个预算单位,都是公益一类事业单位,包括广西壮族自治区农业科学院本级、广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所、广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所、广西壮族自治区农业科学院园艺研究所、广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所、广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所、广西壮族自治区农业科学院农业科技信息研究所、广西壮族自治区农业科学院农业资源与环境研究所、广西壮族自治区农业科学院水稻研究所、广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所、广西壮族自治区农业科学院玉米研究所、广西壮族自治区农业科学院微生物研究所、广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所、广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所、广西壮族自治区农业科学院花卉研究所、广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西壮族自治区亚热带作物研究所、广西南亚热带农业科学研究所。

第二部分:广西农业科学院2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算59926.37万元,同比增加4507.47万元,同比增长8.13%2021年支出总预算59926.37万元,同比增加4507.47万元,增长8.13%

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算59926.37万元,同比增加4507.47万元,同比增长8.13%。其中:

一般公共预算收入41218.56万元,同比增加6058.23万元,增长17.23%

财政专户管理资金收入384.34万元,同比减少40.94万元,下降9.63%。其中:教育收费收入384.34万元,同比减少40.94万元,下降9.63%

事业收入5300.43万元,同比减少317.58万元,下降5.65%

事业单位经营收入2877.05万元,同比增加234.87万元,增长8.89%

其他收入1132.21万元,同比减少2745.78万元,下降70.80%

上年结余结转收入9013.78万元,同比增加1318.67万元,增长17.14%

收入增加的原因如下:

1.根据桂人社函【2020169号文通知,人社厅核定我单位2020年绩效工资总量12291.89万元,同比增加2446.22万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出。

2.用一般公共预算资金安排的2021年项目支出提高到8878.85万元,比上年增加2276.26万元,主要是科技先锋队2000万元等。

3.上年结转资金9013.78万元,为2018-2020年从国家基金委、自治区科技厅、自治区农业农村厅、市县科技局等拨入的科研项目经费,项目实施期限大多为三年期项目,按合同任务书约定的任务,时间结转到2021年继续使用的在研项目结转经费,主要有食用菌种质资源收集鉴定与保存、杂交水稻种植创新与优质化育种等多个在研课题项目构成。按预算编制指南要求,单位的收入支出应编尽编,避免预决算差异太大。因此需把结转到2021年继续使用的在研项目编入预算,因此导致预算收入结转资金规模较大。资金主要用于在研项目的劳务费、材料费、设备费、差旅费等支出。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算59926.37万元,同比增加4507.47万元,增长8.13%

1.按支出功能分类划分,共分为四类,其中:

科学技术支出51828.82万元,占支出总预算86.49%,同比增加3371.49万元,增长6.96%

社会保障和就业支出4490.44万元,占支出总预算7.49%,同比增加595.24万元,增长15.28%

卫生健康支出1361.87万元,占支出总预算2.27%,同比增加243.11万元,增长21.73%

住房保障支出2245.24万元,占支出总预算3.75%,同比增加297.63万元,增长15.28%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算32339.71万元,占支出总预53.97%,同比增加3781.97万元,增长13.24%其中:

工资福利支出预算27255.71万元,占支出总预算45.48%,同比增加3601.94万元,增长15.23%

商品和服务支出预算2782.32万元,占支出总预算4.64%,同比增加29.96万元,增长1.09%

对个人和家庭的补助支出预算2301.68万元,占支出总预算3.84%,同比增加150.07万元,增长6.97%

2)项目支出预算。

项目支出预算27586.66万元,占支出总预算46.03%,同比增加725.50万元,增长2.70%

支出增加原因:我单位用财政拨款资金安排的2021年项目预算比上年增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算情况

2021年一般公共预算收入41218.56万元,同比增加6058.23万元,同比增长17.23%。其中:经费拨款41218.56万元,同比增加6058.23万元,同比增长17.23%;纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。

收入增加的原因:

1.根据桂人社函【2020169号文通知,人社厅核定我单位2020年绩效工资总量12291.89万元,同比增加2446.22万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出。

2.用一般公共预算资金安排的2021年项目支出提高到8878.85万元,比上年增加2276.26万元,主要是增加科技先锋队2000万元等。

(二)支出预算说明

2021年一般公共预算支出41218.56万元,同比增加6058.23万元,增长17.23%

基本支出预算32339.71万元,占支出总预算78.46%,同比增加3781.97万元,增长13.24%。支出增加原因:根据桂人社函【2020169号文通知,人社厅核定我单位2020年绩效工资总量12291.89万元,同比增加2446.22万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出。

项目支出预算8878.85万元,占支出总预算21.54%,同比增加2276.26万元,增长34.48%支出增加原因:用一般公共预算资金安排的2021年项目支出提高到8878.85万元,比上年增加2276.26万元,主要是增加科技先锋队2000万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出41218.56万元,同比增加6058.23万元,增长17.23%

按支出功能分类划分,共分为四类,其中:

科学技术支出33121.01万元,占支出总预算80.35%,同比增加4922.25万元,增长17.46%

社会保障和就业支出4490.44万元,占支出总预算10.89%,同比增加595.24万元,增长15.28%

卫生健康支出支出1361.87万元,占支出总预算3.30%,同比增加243.11万元,增长21.73%

住房保障支出科目2245.24万元,占支出总预算5.45%,同比增加297.63万元,增长15.28%

支出增加原因:根据桂人社函【2020169号文通知,人社厅核定我单位2020年绩效工资总量12291.89万元,同比增加2446.22万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出。用一般公共预算资金安排的2021年项目支出提高到8878.85万元,比上年增加2276.26万元,主要是增加科技先锋队2000万元等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算32339.71万元,占支出总预算78.46%,同比增加3781.97万元,增长13.24%。其中:

工资福利支出预算27255.71万元,占支出总预算66.12%,同比增加3601.94万元,增长15.23%

商品和服务支出预算2782.32万元,占支出总预算6.75%,同比增加29.96万元,增长1.09%

对个人和家庭的补助支出预算2301.68万元,占支出总预算5.58%,同比增加150.07万元,增长6.97%

基本支出增加原因:根据桂人社函【2020169号文通知,人社厅核定我单位2020年绩效工资总量12291.89万元,同比增加2446.22万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

因公出国(境)费40万元,公务用车购置费60万元,会议费160.59万元,培训费95.75万元,与上年一样。公务接待费67.26万元,同比减少0.17万元,下降原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署,进一步压减2021年公务接待支出。公务用车运行维护费133.66万元,同比减少10.11万元,报废了1辆轿车和2辆旅行越野车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

全院事业单位运行经费总额为2782.32万元,其中办公费283.44万元,印刷费41.03万元,咨询费1万元,手续费0.9万元,水费49.35万元,电费213.5万元,差旅费351.68万元,维修费90.58万元,会议费129.62万元,培训费44.43万元,公务接待费19.12万元,专用材料费2.84万元,劳务费121.47万元,工会经费374.22万元,福利费103.03万元,公务用车运行维护费133.66万元,其他交通费52.27万元,其他商品和服务支出719.29万元(伙食补助559.60万元,离退休公用支出154.69万元,甘蔗、资环、水稻、微生物其他商品和服务支出5万元)。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算2746.98万元,同比减少2148.66万元,下降43.89%。下降原因:1.根据桂财采[2019]72号文关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知我单位再无部门集中采购;2.提高了分散采购限额标准,我单位很多货物项目达不到限额标准,故分散采购预算下降幅度较大。

政府集中采购预算446.18万元,其中货物类446.17万元,服务类0.01万元,占政府采购预算16.24%,同比增加172.96万元,增长63.30%;分散采购总额为2300.80万元,其中货物类561.48万元,工程类1527.83万元,服务类211.49万元,占政府采购预算83.76%,同比减少1119.14万元,下降32.72%

(三)国有资产占用情况说明

截至20191231日,资产期末账面数总计117374.32万元,同比下降4.35%。其中

流动资产54864.23万元,同比下降5.94%,资产总额的46.74%。下降原因:2019年项目支出增多,导致货币资金减少;2019年年底及时办理了当年以及以前年度的往来账款,其他应收款减少。

固定资产29782.26万元,同比下降16.16%,资产总额的25.37%。下降原因:2019年所属二层单位对2019年及以前年度的固定资产补提了折旧,导致固定资产净值大幅减少。

在建工程29484.29万元,同比增长14.41%资产总额的25.12%。增长原因:院本级新增科研实验大楼、国家农作物品种测试站、花卉所科研服务用房工程等1601.32万元,科研实验大楼、甘蔗所配电工程等在建工程转固减少211.84万元;玉米所国家玉米改良中心广西分中心建设项目科研实验大楼新增在建工程支出157.79万元;加工所可移动式气调库新增在建工程4.93万元;热作所农产品风评加工基地、科研基地道路维修二期、风险评估加工基地电梯新增在建工程支出819.30万元。

长期投资600万元,占资产总额的0.51%。主要是甘蔗所股权投资广西桂甘科农业开发有限责任公司450万元,该公司2019年已处于已注销待清理状态;热作所股权投资南宁亚热带绿源园林绿化工程有限公司150万元,该公司2019年处于待注销状态。

无形资产2637.94万元,占资产总额的2.25%。公共基础设施等行政事业性国有资产5.60万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2021年预算绩效目标相关情况详见附件2-2021预算绩效目标明细表

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 五、纳入财政专户管理的收入:指实行财政专户管理的资金收入,包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。

六、上年结余结转收入:指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。

七、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

八、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 

九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分:广西农业科学院2021年部门预算报表

广西农业科学院2021年部门预算报表详见附件1-2021年部门预算公开表。

附件1:2021年部门预算公开表.xlsx

附件2:2021年预算绩效目标明细表.XLS