广西农业科学院2022年部门预算公开
  • 发布单位:计财处
  • 2022-02-23 09:09:33
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西农业科学院2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西农业科学院2022年部门预算报表

      一、部门收支总体情况表

       二、部门收入总体情况表

      三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款收支总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要开展全局性、关键性、战略性重大农业科技问题研究;

(二)农作物生产及农产品贮藏加工相关的重大关键性科学技术问题基础研究、开发研究以及农业经济、农业科技信息等方面的研究;

(三)粮食作物、经济作物品种选育和优质、高产技术研究;

(四)农业科技开发工作,推动产研结合,加速农业科技成果的推广应用;

(五)参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作;

(六)引进和培养高水平、高素质的农业科技人才,优化农业科技人才队伍,开展农业科技培训;

(七)承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究;

(八)承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西农业科学院创建于1935年,是自治区人民政府直属正厅级事业单位,担负着全区农业重大应用研究和高新技术研究的任务。全院除院本级外另设有20个直属研究所169个创新团队,共建有11个分院、58个试验站。拥有省部级以上平台(含科普教育基地)113个,国家现代农业产业技术体系(含广西创新团队)专家和综合试验站站长66个,其中国家地方联合工程研究中心2个,国家作物改良分中心5个,农业部实验室与检验检测中心4个,自治区级重点实验室5个,工程(技术)研究中心12个,国家与部门原种基地、资源圃及科学观测站38个,国际科技合作基地2个和博士后工作站1个等。全院占地面积1390余公顷,建有院本部、里建、明阳、丁当、龙州、热作和海南南繁基地7个长期固定的科研试验基地,综合实验大楼建筑总面积2.6万平方米,拥有国际先进水平的成套科研仪器设备。

内设机构。广西农业科学院本级内设8个职能处(室):办公室、人事处、科技处、计划财务处、后勤管理处、科研基地管理处、成果转化处、国际合作处。另设有机关党委、机关纪委、离退休人员工作处(负责离退休人员工作)。

预算单位。广西农业科学院所属18个预算单位,都是公益一类事业单位,包括广西壮族自治区农业科学院本级、广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所、广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所、广西壮族自治区农业科学院园艺研究所、广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所、广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所、广西壮族自治区农业科学院农业科技信息研究所、广西壮族自治区农业科学院农业资源与环境研究所、广西壮族自治区农业科学院水稻研究所、广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所、广西壮族自治区农业科学院玉米研究所、广西壮族自治区农业科学院微生物研究所、广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所、广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所、广西壮族自治区农业科学院花卉研究所、广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西壮族自治区亚热带作物研究所、广西南亚热带农业科学研究所。

第二部分:广西农业科学院2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算59582.66万元,同比减少343.71万元,同比下降0.57%。2022年支出总预算59582.66万元,同比减少343.71万元,同比下降0.57%。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算59582.66万元,同比减少343.71万元,同比下降0.57%。其中:

一般公共预算收入44782.66万元,同比增加3564.10万元,增长8.65%。

财政专户管理资金收入0万元,同比减少384.34万元,下降100%。其中:教育收费收入384.34万元,同比减少384.34万元,下降100%。

单位资金收入10143.95万元,同比增加834.26万元,增长8.97%。

上年结转结余4656.06万元,同比减少4357.72万元,下降48.35%。

收入与上年基本持平,只略下降0.57%,其原因主要是:

1.根据桂人社函【2021】177号文通知,人社厅核定我单位2021年绩效工资总量13694.98万元,加之2021年9-10月新进56人参照桂人社函【2021】177号文中绩效工资人均标准,全院绩效工资总量为14089.62万元,同比增加1797.73万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出882.69万元,合计2680.42万元。

2.新增事业单位工作人员奖励50.29万元。

3.2021年大约有500多人职称晋升,主要从专技十级升到七级,从专技七级升到四级,基本工资增长约357.84万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出175.70万元,合计553.54万元。

4.2021年部门预算在职在编人数1399人,2022年部门预算在职在编人数1453人,增加了约54人,基本工资增加了143万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出70万元,合计213万元。

5.用一般公共预算资金安排的2022年项目支出减少到8580.25万元,比上年减少了298.00万元,主要是收回了第四批八桂学者专项经费189万元,调减学前教育基金106.25万元。另外幼儿园的保教费收入334.43万元由原来的财政专户管理资金调整到一般公共预算资金。

6.单位资金收入同比增加834.26万元主要是是科研项目收入增加,2022年是十四五开始的第二年,一般每个五年规划的第一年出台相关规划,第二年谋划的科技重大专项等陆续启动,新增的重大项目数增多,所以科研经费收入也会相应增加。

7.上年结转资金4656.06万元,上年结转结余资金主要是2019年-2021年从国家基金委、自治区科技厅、自治区农业农村厅、市县科技局等拨入的科研项目经费,项目实施期限大多为三年期项目,按合同任务书约定的任务,时间结转到2022年继续使用的在研项目结转经费,主要有富硒特色水果标准化生产技术研究与示范、果蔬病虫害试验研究等多个在研课题项目构成。按预算编制指南要求,单位的收入支出应编尽编,避免预决算差异太大。需把结转到2022年继续使用的在研项目编入预算,因此导致预算收入结转资金规模较大。资金主要用于在研项目的劳务费、材料费、设备费、差旅费等支出。

但上年结转结余资金同比减少4357.72万元,主要是十三五期间的很多科研项目,包括创新驱动、重点研发项目、科技攻关项目等已结题,结转到下一年的经费大幅度减少。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算59582.66万元,同比减少343.71万元,同比下降0.57%。

(一)按支出功能分类划分,共分为四类,其中:

科学技术支出50447.09万元,占支出总预算84.67%,同比减少1198.23万元,下降2.32%。

社会保障和就业支出5023.73万元,占支出总预算8.43%,同比增加533.29万元,增长11.88%。

卫生健康支出1522.71万元,占支出总预算2.56%,同比增加160.84万元,增长11.81%。

住房保障支出2511.87万元,占支出总预算4.22%,同比增加266.63万元,增长11.88%。

教育支出77.25万元,占支出总预算0.13%,同比减少106.60万元,下降57.98%。

支出与上年基本持平,只略下降0.57%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

   基本支出预算35867.98万元,占支出总预60.20%,同比增加3528.27万元,增长10.91%其中:

工资福利支出预算30521.61万元,占支出总预算51.23%,同比增加3265.90万元,增长11.98%。

商品和服务支出预算2812.36万元,占支出总预算4.72%,同比增加30.04万元,增长1.08%。

对个人和家庭的补助支出预算2534.00万元,占支出总预算4.25%,同比增加232.32万元,增长10.09%。

  2.项目支出预算。

项目支出预算23714.68万元,占支出总预算39.80%,同比减少3871.98万元,下降14.04%。

支出与上年基本持平,只略下降0.57%,其原因主要是:

(1)基本支出中绩效工资总量同比增加1797.73万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出882.69万元,合计2680.42万元。

(2)新增事业单位工作人员奖励支出50.29万元。

(3)2021年大约有500多人职称晋升,主要从专技十级升到七级,从专技七级升到四级,基本工资支出增长约357.84万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出175.70万元,合计553.54万元。

(4)2021年部门预算在职在编人数1399人,2022年部门预算在职在编人数1453人,增加了约54人,基本工资支出增加了143万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出70万元,合计213万元。

(5)用一般公共预算资金安排的2022年项目支出减少到8580.25万元,比上年减少了298.00万元,主要是收回了第四批八桂学者专项经费189万元,调减学前教育基金106.25万元。

(6)单位资金收入同比增加834.26万元主要是是科研项目收入增加,2022年是十四五开始的第二年,一般每个五年规划的第一年出台相关规划,第二年谋划的科技重大专项等陆续启动,新增的重大项目数增多,所以科研经费开支也会增加。

7)上年结转结余资金同比减少4358.67万元,主要是十三五期间的很多科研项目,包括创新驱动、重点研发项目、科技攻关项目等已结题,结转到下一年的经费大幅度减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算情况

2022年一般公共预算收入44782.66万元,同比增加3564.10万元,同比增长8.65%。

收入增加的原因:

1.根据桂人社函【2021】177号文通知,人社厅核定我单位2021年绩效工资总量13694.98万元,加之2021年9-10月新进56人参照桂人社函【2021】177号文中绩效工资人均标准,全院绩效工资总量为14089.62万元,同比增加1797.73万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出882.69万元,合计2680.42万元。

2.新增事业单位工作人员奖励50.29万元。

3.2021年大约有500多人职称晋升,主要从专技十级升到七级,从专技七级升到四级,基本工资增长约357.84万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出175.70万元,合计553.54万元。

4.2021年部门预算在职在编人数1399人,2022年部门预算在职在编人数1453人,增加了约54人,基本工资增加了143万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出70万元,合计213万元。

5.用一般公共预算资金安排的2022年项目支出减少到8580.25万元,比上年减少了298.00万元,主要是收回了第四批八桂学者专项经费189万元,调减学前教育基金106.25万元。另外幼儿园的保教费收入334.43万元由原来的财政专户管理资金调整到一般公共预算资金。

(二)支出预算说明

2022年一般公共预算支出44782.66万元,同比增加3564.10万元,同比增长8.65%。

 1.基本支出预算。

基本支出预算35867.98万元,占支出总预算80.09%,同比增加3528.27万元,增长10.91%。其中:

工资福利支出预算30521.61万元,占支出总预算68.15%,同比增加3265.90万元,增长11.98%

商品和服务支出预算2812.36万元,占支出总预算6.28%,同比增加30.04万元,增长1.08%。

对个人和家庭的补助支出预算2534.00万元,占支出总预算5.66%,同比增加232.32万元,增长10.09%。

基本支出增加原因:

①根据桂人社函【2021】177号文通知,人社厅核定我单位2021年绩效工资总量13694.98万元,加之2021年9-10月新进56人参照桂人社函【2021】177号文中绩效工资人均标准,全院绩效工资总量为14089.62万元,同比增加1797.73万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出882.69万元,合计2680.42万元。

②新增事业单位工作人员奖励50.29万元。

③2021年大约有500多人职称晋升,主要从专技十级升到七级,从专技七级升到四级,基本工资增长约357.84万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出175.70万元,合计553.54万元。

④2021年部门预算在职在编人数1399人,2022年部门预算在职在编人数1453人,增加了约54人,基本工资增加了143万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出70万元,合计213万元。

2.项目支出预算。

项目支出预算8914.68万元,占支出总预算19.91%,同比减少35.83万元,下降0.40%

项目支出减少原因:用一般公共预算资金安排的2022年项目支出减少到8580.25万元,比上年减少了298.00万元,主要是收回了第四批八桂学者专项经费189万元,调减学前教育基金106.25万元。另外幼儿园的保教费收入334.43万元由原来的财政专户管理资金调整到一般公共预算资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出44782.66万元,同比增加3564.10万元,同比增长8.65%。

按支出功能分类划分,共分为四类,其中:

科学技术支出35647.09万元,占支出总预算79.60%,同比增加2526.08万元,增长7.63%。

社会保障和就业支出5023.73万元,占支出总预算11.22%,同比增加533.29万元,增长11.88%。

卫生健康支出支出1522.71万元,占支出总预算3.40%,同比增加160.84万元,增长11.81%。

住房保障支出科目2511.87万元,占支出总预算5.61%,同比增加266.38万元,增长11.88%。

教育支出77.25万元,占支出总预算0.17%,同比减少106.60万元,下降57.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算35867.98万元,占支出总预算80.09%,同比增加3528.27万元,增长10.91%。其中:

工资福利支出预算30521.61万元,占支出总预算68.15%,同比增加3265.90万元,增长11.98%

商品和服务支出预算2812.36万元,占支出总预算6.28%,同比增加30.04万元,增长1.08%。

对个人和家庭的补助支出预算2534.00万元,占支出总预算5.66%,同比增加232.32万元,增长10.09%。

基本支出增加原因:

①根据桂人社函【2021】177号文通知,人社厅核定我单位2021年绩效工资总量13694.98万元,加之2021年9-10月新进56人参照桂人社函【2021】177号文中绩效工资人均标准,全院绩效工资总量为14089.62万元,同比增加1797.73万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出882.69万元,合计2680.42万元。

②新增事业单位工作人员奖励50.29万元。

③2021年大约有500多人职称晋升,主要从专技十级升到七级,从专技七级升到四级,基本工资增长约357.84万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出175.70万元,合计553.54万元。

④2021年部门预算在职在编人数1399人,2022年部门预算在职在编人数1453人,增加了约54人,基本工资增加了143万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出70万元,合计213万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”两费252.36万元,同比减少48.55万元,下降16.14%。其中:

因公出国(境)费40万元,与上年持平。

公务用车购置及运行费145.11万元,同比减少48.55万元,下降25.07%。其中:公务用车购置费28万元,同比减少32万元,下降53.33%;下降原因:上年购置3辆公车,合计60万元。本年购置3辆公车,其中1辆排气量1.8升(含)以下的城市SUV,20万元,另外2辆排气量3.0升(含)以下的商旅车50万元,其中用一般公共预算资金28万元,单位自有资金32万元,所以一般公共预算资金公车购置费减少32万元。公务用车运行维护费117.11万元,同比减少16.55万元,下降12.38%;下降原因:2021年报废了6辆公务用车。

公务接待费67.26万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

事业单位运行经费总额为2812.36万元,其中办公费256.30万元,印刷费43.10万元,咨询费1.70万元,手续费1.88万元,水费44.81万元,电费229.34万元,邮电费58.07万元,差旅费311.29万元,维修费81.40万元,会议费128.52万元,培训费44.06万元,公务接待费18.72万元,专用材料费4万元,劳务费124.69万元,委托业务费1.60万元,工会经费418.64万元,福利费114.01万元,公务用车运行维护费117.11万元,其他交通费55.89万元,其他商品和服务支出757.23万元(伙食补助581.20万元,离退休公用支出151.83万元,其他商品和服务支出水稻2万元、甘蔗2万元、花卉0.2万元、热作20万元)

(二)政府采购预算安排情况说明

   2022年政府采购预算871.89万元,同比减少1875.09万元,下降68.26%。下降变化原因:桂财采[2019]72号文提高了分散采购限额标准,我单位很多货物项目达不到限额标准,故分散采购预算下降幅度较大。

政府集中采购预算567.04万元,占政府采购预算65.04%,同比增加120.86万元,增长27.09%;分散采购预算304.85万元,占政府采购预算34.96%,同比减少1995.95万元,下降86.75%。

货物采购433.86万元,占政府采购预算49.76%;工程采购219.00万元,占政府采购预算25.14%;服务采购198.62万元,占政府采购预算22.78%。

(三)国有资产占用情况说明

2022年部门预算编制时全院车辆编制数152辆,实有在编公务车辆37辆,其中轿车18辆,旅行越野车16辆,经济型车3辆。

2022年新增“三项资产”246.30万元,其中:购置公务用车6辆,金额130万元,购买彩色复印机1台,金额20万元,购买电梯2台,金额96.3万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2022年重点项目预算绩效目标相关情况详见附件2:2022年项目预算绩效目标明细表

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

八、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十一、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分:广西农业科学院2022年部门预算报表

广西农业科学院2021年部门预算报表详见附件1:2022年部门预算报表(实时)(公开表)。

 

 

附件1:2022年部门预算报表(实时)(公开表)_2022-02-10 (1).xls

附件2:2022年项目预算绩效目标明细表.rar