广西农业科学院2023年部门预算公开
  • 发布单位:计财处
  • 2023-01-29 10:53:02
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广西农业科学院 2023年部门预算公开

 

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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:广西农业科学院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西农业科学院2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要开展全局性、关键性、战略性重大农业科技问题研究;

(二)农作物生产及农产品贮藏加工相关的重大关键性科学技术问题基础研究、开发研究以及农业经济、农业科技信息等方面的研究;

(三)粮食作物、经济作物品种选育和优质、高产技术研究;

(四)农业科技开发工作,推动产研结合,加速农业科技成果的推广应用;

(五)参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作;

(六)引进和培养高水平、高素质的农业科技人才,优化农业科技人才队伍,开展农业科技培训;

(七)承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究;

(八)承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西农业科学院创建于1935年,是自治区人民政府直属正厅级事业单位,担负着全区农业重大应用研究和高新技术研究的任务。全院除院本级外另设有17个直属研究所169个创新团队,共建有11个分院、58个试验站。拥有省部级以上平台(含科普教育基地)126个,国家现代农业产业技术体系(含广西创新团队)专家和综合试验站站长74个,其中国家地方联合工程研究中心2个,国家作物改良分中心5个,农业部实验室与检验检测中心7个,自治区级重点实验室6个,工程(技术)研究中心14个,国家与部门原种基地、资源圃及科学观测站40个,国际科技合作基地2个和博士后工作站1个等。全院占地面积1390余公顷,建有院本部、里建、明阳、丁当、龙州、热作和海南南繁基地等7个长期固定的科研试验基地,综合实验大楼建筑总面积2.6万平方米,拥有国际先进水平的成套科研仪器设备。

内设机构。广西农业科学院本级内设8个职能处(室):办公室、人事处、科技处、计划财务处、后勤管理处、科研基地管理处、成果转化处、国际合作处。另设有机关党委、机关纪委、离退休人员工作处(负责离退休人员工作)。

预算单位。广西农业科学院所属18个预算单位,都是公益一类事业单位,包括广西壮族自治区农业科学院本级、广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所、广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所、广西壮族自治区农业科学院园艺研究所、广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所、广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所、广西壮族自治区农业科学院农业科技信息研究所、广西壮族自治区农业科学院农业资源与环境研究所、广西壮族自治区农业科学院水稻研究所、广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所、广西壮族自治区农业科学院玉米研究所、广西壮族自治区农业科学院微生物研究所、广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所、广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所、广西壮族自治区农业科学院花卉研究所、广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西壮族自治区亚热带作物研究所、广西南亚热带农业科学研究所。

第二部分:广西农业科学院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算72659.94万元,同比增加13077.28 万元,同比增长21.95%。2023年支出总预算72659.94万元,同比增加13077.28 万元,同比增长21.95%。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算72659.94万元,同比增加13077.28 万元,同比增长21.95%。其中:

一般公共预算收入52114.31万元,同比增加7331.65万元,增长16.37%。

财政专户管理资金收入0万元,与上年一样。

单位资金收入13400.55万元,同比增加3256.60万元,增长32.10%。

上年结转结余7145.07万元,同比增加2489.01万元,增长53.46%。

收入同比增长了21.95%,其原因主要是:

1.一般公共预算收入同比增加13077.28万元。

基本支出:根据桂人社函【2022】159号文通知,人社厅核定我单位2022年绩效工资总量的通知,与上年相比减少998.33万元。

另根据2022年基本工资标准调标,人均上涨0.48万元,合计684万元;2022年人员职称晋升,主要从专技十级升到七级,从专技七级升到四级,从而工资增加约135.58万元。合计增加约819.58万元。

项目支出:一般公共预算项目支出预算数在上年的基础上增长84.25%,增加7510.40万元。主要是新增广西农科院科技成果转化基地一期工程项目8000万元,2021年度自治区本级预算执行和决算草案审计涉及管理问题扣减以及2021年1月至11月预算执行进度考核未达标扣减预算等情况造成的。

2.单位资金收入同比增加3256.62万元主要是科研项目收入增加,2023年是十四五开始的第二年,一般每个五年规划的第一年出台相关规划,第二年、三年谋划的科技重大专项等陆续启动,新增的重大项目数增多,所以科研经费收入也会相应增加。另外随着科技成果转化力度的增大,科技成果转化收入也在增加,即其他收入增加。

3.上年结转资金同比增加2489.01万元,主要是2022年科技重大专项等陆续启动,2021年-2022年从国家基金委、自治区科技厅、自治区农业农村厅、市县科技局等拨入的科研项目经费,项目实施期限大多为三年期项目,按合同任务书约定的任务,结转到2023年继续使用的在研项目结转经费,主要有广西科技计划项目、国家自然科学基金、广西自然科学基金项目、国家重点研发计划项目等多个在研课题项目构成。按预算编制指南要求,单位的收入支出应编尽编,避免预决算差异太大。需把结转到2023年继续使用的在研项目编入预算,因此导致预算收入结转资金规模较大。资金主要用于在研项目的劳务费、材料费、设备费、差旅费等支出。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算72659.94万元,同比增加13077.28 万元,同比增长21.95%。其中:

1.按支出功能分类划分,共分为四类,其中:

科学技术支出63630.99万元,占支出总预算87.57%,同比增加13183.90万元,增长26.13%。

社会保障和就业支出4994.55万元,占支出总预算6.87%,同比减少29.18万元,下降0.58%。

卫生健康支出1515.12万元,占支出总预算2.09%,同比减少7.59万元,下降0.50%。

住房保障支出2497.28万元,占支出总预算3.44%,同比减少14.59万元,下降0.58%。

教育支出22.00万元,占支出总预算0.03%,同比减少55.25万元,下降71.52%。

支出同比增长21.95%,其原因主要是:

科学技术支出较上年增加,其中新增广西农科院科技成果转化基地一期工程项目8000万元,2023年预计的科研经费收入和上年结转的科研经费收入都增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算35689.23万元,占支出总预49.12%,同比减少178.75万元,下降0.50%。其中:

人员经费预算32891.52万元,占支出总预算45.27%,同比减少164.09万元,下降0.50%。

公用经费预算2797.71万元,占支出总预算3.85%,同比减少14.65万元,下降0.52%。

基本支出同比下降0.50%,基本与上年持平

2)项目支出预算。

项目支出预算36970.71万元,占支出总预算50.88%,同比增加13256.03万元,增长55.90%。

增加的原因主要是:

1. 一般公共预算项目支出预算数在上年的基础上增长84.25%,增加7510.40万元。主要是新增广西农科院科技成果转化基地一期工程项目8000万元,2021年度自治区本级预算执行和决算草案审计涉及管理问题扣减以及2021年1月至11月预算执行进度考核未达标扣减预算等情况造成的。

2.单位资金支出同比增加3256.62万元主要是是科研项目收入(即事业收入)增加,2023年是十四五开始的第三年,一般每个五年规划的第一年出台相关规划,第二年、三年谋划的科技重大专项等陆续启动,新增的重大项目数增多,所以科研经费收入也会相应增加。另外随着科技成果转化力度的增大,科技成果转化收入(即其他收入)也在增加。

3.上年结转资金支出同比增加2489.01万元,主要是2022年科技重大专项等陆续启动,2021年-2022年从国家基金委、自治区科技厅、自治区农业农村厅、市县科技局等拨入的科研项目经费,项目实施期限大多为三年期项目,按合同任务书约定的任务,结转到2023年继续使用的在研项目结转经费,主要有广西科技计划项目、国家自然科学基金、广西自然科学基金项目、国家重点研发计划项目等多个在研课题项目构成。按预算编制指南要求,单位的收入支出应编尽编,避免预决算差异太大。需把结转到2023年继续使用的在研项目编入预算,因此导致预算支出结转资金规模较大。资金主要用于在研项目的劳务费、材料费、设备费、差旅费等支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算收入52114.31万元,同比增加7331.65万元,增长16.37%。2023年一般公共预算支出52114.31万元,同比增加7331.65万元,增长16.37%。

收入同比增长16.37%,其原因:

基本支出:根据桂人社函【2022】159号文通知,人社厅核定我单位2022年绩效工资总量的通知,与上年相比减少998.33万元。

另根据2022年基本工资标准调标,人均上涨0.48万元,合计684万元;2022年人员职称晋升,主要从专技十级升到七级,从专技七级升到四级,从而工资增加约135.58万元。合计增加约819.58万元。

项目支出:一般公共预算项目支出预算数在上年的基础上增长84.25%,增加7510.40万元。主要是新增广西农科院科技成果转化基地一期工程项目8000万元,2021年度自治区本级预算执行和决算草案审计涉及管理问题扣减以及2021年1月至11月预算执行进度考核未达标扣减预算等情况造成的。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出52114.31万元,同比增加7331.65万元,增长16.37%。

1.按支出功能分类划分,共分为四类,其中:

科学技术支出43085.36万元,占支出总预算82.67%,同比增加7438.28万元,增长20.87%。

社会保障和就业支出4994.55万元,占支出总预算11.32%,同比减少29.18万元,下降0.58%。

卫生健康支出支出1515.12万元,占支出总预算2.91%,同比减少7.59万元,下降0.50%。

住房保障支出科目2497.28万元,占支出总预算4.79%,同比减少14.59万元,下降0.58%。

教育支出22万元,占支出总预算0.04%,同比减少55.25万元,下降71.52%。

支出同比增长16.37%,其原因:

基本支出:根据桂人社函【2022】159号文通知,人社厅核定我单位2022年绩效工资总量的通知,与上年相比减少998.33万元。

另根据2022年基本工资标准调标,人均上涨0.48万元,合计684万元;2022年人员职称晋升,主要从专技十级升到七级,从专技七级升到四级,从而工资增加约135.58万元。合计增加约819.58万元。

项目支出:一般公共预算项目支出预算数在上年的基础上增长84.25%,增加7510.40万元。主要是新增广西农科院科技成果转化基地一期工程项目8000万元,2021年度自治区本级预算执行和决算草案审计涉及管理问题扣减以及2021年1月至11月预算执行进度考核未达标扣减预算等情况造成的。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算35689.23万元,占支出总预算68.48%,同比减少178.75万元,下降0.50%。其中:

人员经费预算32891.52万元,占支出总预算63.11%,同比下降164.09万元,下降0.50%。

公用经费预算2797.71万元,占支出总预算5.37%,同比下降14.65万元,下降0.52%。

基本支出同比下降0.50%,与上年基本持平。

2)项目支出预算。

项目支出预算16425.08万元,占支出总预算31.52%,同比增加7510.40万元,增长84.25%。

项目支出增加的原因:主要是新增广西农科院科技成果转化基地一期工程项目8000万元,2021年度自治区本级预算执行和决算草案审计涉及管理问题扣减以及2021年1月至11月预算执行进度考核未达标扣减预算等情况造成的。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算35689.23万元,占支出总预算68.48%,同比减少178.75万元,下降0.50%。其中:

工资福利支出预算30348.93万元,占支出总预算58.23%,同比减少172.68万元,下降0.57%。

商品和服务支出预算2797.71万元,占支出总预算5.37%,同比减少14.65万元,下降0.52%。

对个人和家庭的补助支出预算2542.59万元,占支出总预算4.88%,同比增加8.59万元,增长0.34%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费399.01万元,同比减少104.97万元,下降20.83%。其中:

因公出国(境)费0万元,同比减少40.00万元,下降100.00%;减少的原因:受目前疫情防控形势影响,因公出国(境)活动开展较少,2023年通过一般公共预算安排的因公出国(境)经费不编入年初部门预算,待在年度执行中根据经批准的出国计划据实申请预算追加。

公务用车购置及运行费105.86元,同比减少39.25万元,下降25.07%。其中:公务用车购置费0万元,同比减少28万元,下降100.00%;下降原因:上年购置6辆公车,合计105.00万元,其中用一般公共预算资金28万元,单位自有资金77万元;本年用一般公共预算资金公车购置费0万元。公务用车运行维护费105.86万元,同比减少11.25万元,下降9.61%;下降原因:2022年报废了4辆公务用车。

公务接待费67.26万元,与上年持平。

会议费160.30万元,同比减少0.22万元,下降0.14%,与上年基本持平。

培训费65.59万元,同比减少25.50万元,下降27.99%。减少的主要原因是受目前疫情防控形势影响,“一带一路”农业科技创新合作交流、中国(广西)—东盟农业科技创新中心建设等无法开展培训活动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

事业单位运行经费总额为2797.71万元,其中办公费290.47万元,印刷费47.62万元,手续费1.80万元,水费36.32万元,电费142.19万元,邮电费154.47万元,差旅费261.56万元,维修费99.16万元,会议费129.20万元,培训费44.28万元,公务接待费19.02万元,专用材料费5.30万元,专用燃料费0.50万元,劳务费146.40万元,委托业务费1.20万元,工会经费416.22万元,福利费113.82万元,公务用车运行维护费105.86万元,其他交通费56.57万元,其他商品和服务支出725.75万元(伙食补助570万元,离退休公用支出152.03万元,其他商品和服务支出水稻所1.80万元、甘蔗所1.26万元、微生物所0.5万元、花卉所0.16万元)

(二)政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算3001.32万元,同比增加2129.43万元,增长244.23%,其中:

政府集中采购预算563.15万元,占政府采购预算18.76%,同比减少3.89万元,下降0.69%;分散采购预算2438.17万元,占政府采购预算81.24%,同比增加2133.32万元,增长699.79%。

货物采购2671.23万元,占政府采购预算89.00%;工程采购0万元;服务采购330.09万元,占政府采购预算11.00%。采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算403.75万元,面向中小企业预留金额403.75万元;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算686.98万元,预留686.98万元专门面向中小企业采购,其中:预留206.50万元面向小微企业采购。

(三)国有资产占用情况说明

2023年部门预算编制时全院车辆编制数152辆,实有在编公务车辆33辆,其中轿车16辆,旅行越野车15辆,经济型车2辆。

2023年新增“三项”资产预算196.28万元,其中:购置公务用车1辆,金额28.98万元;购买电梯2台,金额96.30万元;购买科研仪器设备4台,金额52万元;购建实生苗温室大棚1个,金额19万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2023年重点项目预算绩效目标相关情况详见附件2:2023年度预算项目绩效目标公开表。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

八、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十一、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分:广西农业科学院2023部门预算报表

我部门2023年部门预算报表详见附件1:2023年部门预算公开表。

 

 

附件1:2023年部门预算公开表

附件2:2023年度预算项目绩效目标公开表

附件1:2023年部门预算公开表.xls

附件2:2023年度预算项目绩效目标公开表.xls.xls