目 录
第一部分：单位概况
一、基本情况
二、机构设置情况
第二部分：广西农业科学院水稻研究所2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农业科学院水稻研究所2023年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分：单位概况
（一）基本情况
广西农科院水稻研究所成立于1981年，其前身为组建于1957年的广西农科所粮食作物系，长期从事稻种资源、水稻育种、水稻高产栽培及配套技术、成果转化等研究与推广工作，是我国最早实现杂交水稻三系配套单位之一，曾获国家特等发明奖、国家科技进步特等奖、广西科学技术特别贡献奖等高水平荣誉。“十五”、“十一五”期间获全国100强科研院所，分别排第48位、第36位，是广西唯一进入全国100强的研究所。拥有获国家“百千万”人才工程人选、享受国务院政府特殊津贴专家、全国粮食生产突出贡献农业科技人员、广西院士后备培养工程第一批人选、广西首批八桂学者、广西水稻创新团队首席专家、广西优秀专家等荣誉的学科带头人带领的一支活跃在水稻科研和生产一线的研究队伍。
（二）机构设置情况
1.本所目前设有办公室、后勤管理科、成果转化科、科研科和财务科等5个科室；设有稻种资源研究中心、杂交稻研究室、超级稻研究室、功能稻米研究室、抗性育种研究室、分子育种研究室、优质常规稻育种研究室、水稻栽培与生理研究室、水稻区域试验研究室、水稻品种测试研究室、稻田综合种养研究室、食用豆资源研究室、水稻所实验室等13个研究团队。
2.人员情况。现有在编在职职工74人，其中，科技人员63人，博士18人，硕士36人，研究员23人，副研究员32人。
第二部分：广西农业科学院水稻研究所2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收入总预算2975.22万元，同比增长64.75万元，同比增长2.22%。2023年支出总预算2975.22万元，同比增长64.75万元，上升2.22%；收入预算总体增长的原因是一般公共预算增长142.79万元。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入总预算2975.22万元，同比增长64.75万元，同比增长2.22%。
一般公共预算拨款收入2350.61万元，同比增加142.79万元，增长6.47%。
单位资金收入518.41万元，同比增加20.53万元，增长4.12%。其中：事业收入235.01万元，同比增长21.13万元；其他收入283.4万元，同比减少0.6万元。事业收入增加原因：非财政拨款的在研项目相比上年有所增加。其他收入减少原因：展示项目协作费相比去年有所减少。
上年结转结余收入106.2万元，同比减少98.57万元，减少48.14%。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出总预算2975.22万元，同比增加64.75万元，同比上涨2.22%。
1.按支出功能分类划分，支出共分为四类，其中：
科学技术支出2474.56万元，占支出总预算83.17%，同比增长57.48万元，增长2.38%。其中：机构运行支出1427.95万元，同比增加16.53.，增加1.17%；社会公益研究支出1046.61万元，同比增加40.96万元，增长4.07%。
社会保障和就业支出276.86万元，占支出总预算9.31%，同比增加4.02万元，增长1.47%。其中；机关事业单位基本养老保险缴费支出184.57万元，同比增加2.67万元，增加1.47%；机关事业单位职业年金缴费支出92.29万元，同比增加1.34万元，增加1.47%。
事业单位医疗支出85.37万元，占支出总预算2.87%，同比增加1.24万元，增长1.47%。
住房公积金支出138.43万元，占支出总预算4.65%，同比增加2.01万元，增长1.47%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1868.61万元，占支出总预算62.81%，同比增加23.79万元，同比增加1.29%。
基本支出人员经费预算1739.10万元，占支出总预58.45%，同比增加25.16万元，增长1.47%。
公用经费支出预算129.51万元，占支出总预算4.35%，同比减少1.36万元，减少1.04%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算1106.61万元，占支出总预算37.19%，同比增长40.96万元，增加3.84%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年一般公共预算拨款收入2350.61万元，同比增加142.79万元，同比增长6.47%；其中：基本支出收入增加23.79万元，项目支出收入增119万元。2023年一般公共预算支出2350.61万元，同比增加142.79万元，同比增长6.47%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出2350.61万元，同比增加142.79万元，同比增长6.47%。
1.按支出功能分类划分，支出共分为四类，其中：
科学技术支出1849.95万元，占支出总预算78.70%，同比增长135.53万元，增长7.91%。
社会保障和就业支出276.86万元，占支出总预算11.78%，同比增加4.02万元，增长1.47%。
事业单位医疗支出85.37万元，占支出总预算3.63%，同比增加1.24万元，增长1.47%。
住房公积金支出138.43万元，占支出总预算5.89%，同比增加2.01万元，增长1.47%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1868.61万元，占支出总预算79.49%，同比增加23.79万元，增长1.29%。其中：人员经费预算1739.10万元，占支出总预73.99%，同比增加25.16万元，增长1.47%。支出增加原因：据人社厅批复，我单位2022年基础工资总量增加，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出。公用经费支出预算129.51万元，占支出总预算5.51%，同比减少1.36万元，减少1.04%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算482万元，占支出总预算20.51%，同比增加119万元，增长32.78%。支出增加原因：一般公共预算资金安排的2023年项目支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算1868.61万元，占支出总预算79.49%，同比增加23.79万元，增加1.29%。其中：工资福利支出预算1681.42万元，占支出总预算71.53%，同比增加24.32万元，增加1.47%。
商品和服务支出预算129.51万元，占支出总预算5.51%，同比减少1.36万元，下降1.04%。
对个人和家庭的补助支出预算57.68万元，占支出总预算2.45%，同比增加0.84万元，增长1.48%。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费19.03万元，同比减少0.48万元，下降2.46%。其中：因公出国（境）费0万元，同比减少0万元；公务用车购置费0万元，同比减少32万元（2022年计划由所自有资金安排支出的公务用车运行购置费为32万元）；公务用车运行及维护费10.12万元，同比减少0.36万元；会议费6.05万元，同比减少0.08万元；培训费2.07万元，同比减少0.03万元；公务接待费0.79万元，同比减少0.01万元。“三公”两费（除公务用车购置费外）与去年基本持平。公务用车购置费大幅减少的原因是2023年无新增车辆购置计划。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年单位预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算4.3万元,同比减少55.2万元,减少92.77%。减少原因主要是上年比今年预计需要多购置的资产有：两台价值为15万元/台的拖拉机、价值为20万元的彩色复印机以及三台价值为0.8万元/台的手提电脑。2023年无该项目的采购计划。
（二）事业单位运行经费安排情况说明
2023年事业运行经费129.51万元。其中：办公费13.58万元，手续费0.70万元，水费3万元，电费5万元，邮电费0.90万元，差旅费13万元，维修（护）费5万元，会议费6.05万元，培训费2.07万元，公务接待费：0.79万元，专用材料费3.8万元，专用燃料费0.5万元，劳务费4万元，工会经费23.07万元（其中50%划拨给区总工会，剩下50%由院工会统一支配），福利费5.33万元，公务用车运行维护费10.12万元，其他交通费用2万元，其它商品和服务支出30.6万元（包含伙食补助28.8万元）。
（三）国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，资产期末账面数总计5030.85万元，其中：
流动资产3846.86万元，包含货币资金3846.69万元，其他应收款净额0.1687万元。
非流动资产1183.98万元，全部是固定资产净值 。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年重点项目“创新联盟专项（科技先锋队专项行动）”年度绩效目标：
（1）社会效益指标：得到实际应用的科研成果数量达40个以上。
（2）培养农村实用新型人才650人次。
（3）数量指标：完成课题数量8项以上。
（4）打造乡村振兴科技示范点3个，服务农业企业5个，建设科技示范村20个，培育壮大农业新型经营主体12个。
（5）培育水稻新品种4个。
（6）年度新增合同经费300万元。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院水稻研究所2023年单位预算报表
广西农业科学院水稻研究所2023年单位预算报表详见附件
广西农业科学院水稻研究所2023年度预算项目绩效目标公开表.xls
