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第一部分：广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所概况

一、本单位职责

广西壮族自治区壮族自治区农业科学院经济作物研究所是公益一类事业单位，现有在职员工55人，其中科技人员51人，目前研究作物包括油料（含花生、芝麻、油葵）、大豆、薯类（含马铃薯、木薯、甘薯、淮山、旱藕、粉葛）、麻类（含苎麻、红麻、黄麻、火麻），以及芋类、中草药、玫瑰茄等特色经济作物。本所拥有包括国家木薯改良中心广西壮族自治区分中心、广西壮族自治区壮族自治区国家作物品种测试站、广西壮族自治区壮族自治区院士工作站、广西壮族自治区良种培育中心（花生）、国家野生花生资源圃南宁分圃等科研平台。

二、机构设置情况

2024年年末独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，较上年度无增减。设有油料作物研究所、豆类研究室、大豆研究室、木薯及薯类研究室、粉垄与薯类研究室、马铃薯育种研究室、马铃薯甘薯研究室、麻类研究室。

第二部分：广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所2024年度部门决算报表

（此部分可另附表格，详见附件：广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所2024年部门决算公开表）

 第三部分：广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入3,029.47万元，其中本年收入1,901.37万元，较2023年度决算数减少79.82万元，下降4.03%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,757.09万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少21.44万元，减少1.21%，主要原因绩效工资等减少，自治区财政厅收回结余指标。

2.政府性基金预算财政拨款收入为0。

3.国有资本经营预算财政拨款收入为0。

4.事业收入141.92万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少56.82万元，下降28.59 %，主要原因是科研立项项目经费的拨付到自治区农科院本级，到位本单位的科研项目经费减少。

5.经营收入为0。

6.其他收入2.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款的利息收入。较2023年度决算数减少1.56万元，下降39.80%，主要原因是银行存款利率下降导致的利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）68.39万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加28.31万元，增长70.63%，主要原因是用于弥补机构运行的不足的补助支出增加。

8.上年结转和结余1,059.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少513.04万元，下降32.62%，主要原因是本年度部分项目当年完成结题验收，延续次年项目减少。

（二）本单位2024年度总支出3,029.47万元，其中本年支出2,261.19万元, 较2023年度决算数减少207.93万元，下降8.42%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）1,861.16万元：主要用于单位机构运行费及社会公益研究支出。较2023年度决算数减少241.14万元，下降11.47%，主要原因是科研立项项目经费的拨付到自治区农科院本级，新增到位本单位的科研项目经费减少，项目经费支出同比减少。

2.社会保障和就业支出（类）218.89万元：主要用于在职人员的养老保险、职业年金的支出。较2023年度决算数增加18.02万元，增加8.97%，主要原因是对在职人员社保基数进行调整引起的增加。

3.卫生健康支出（类）为67.73万元，主要用于在职人员的医疗保险支出，较2023年度决算数增加5.36万元，增加8.59%，主要原因是对在职人员医疗保险基数进行调整引起的增加。

4.住房保障支出（类）113.41万元，主要用于在职人员的住房公积金支出，较2023年度决算增加9.83万元，增加9.49%，主要原因是对在职人员住房公积金缴存数进行调整引起的增加。

5.结余分配为0，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无变动。

6.年末结转和结余768.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少356.62万元，下降31.70%，主要原因是本年度部分项目当年完成结题验收，延续次年项目减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出1,757.09万元，较2023年度决算数减少21.44万元，下降1.21%。其中：基本支出1,425.09万元，项目支出332万元。

广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,742.51万元，支出决算为1,757.09万元，完成年初预算的100.84%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为1,332.34万元，支出决算为1,357.05万元，完成年初预算的101.85%。主要用于社会公益研究、单位机构运行的支出。主要原因是年中追加2024年国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算226.83万元，支出决算数为218.89万元，完成年初预算数96.50%，预决算差异主要原因是在职人员调动，导致养老保险、职业年金支出减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算69.94万元，支出决算数67.73万元，完成年初预算的96.84%。预决算差异主要原因是在职人员调动，导致医疗卫生与计划生育支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算113.41万元，支出决算数113.41万元，完成年初预算的100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,425.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,318.46万元，完成年初预算的95.76 %。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资以及社会保险缴费支出等。预决算差异的主要原因是绩效工资等支出减少，自治区财政厅收回结余指标。

（二）商品和服务支出92.29万元，完成年初预算的94.65%。主要用于单位机构运行的办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、及其他商品和服务支出等。预决算差异的主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费、会议费等“三公两费”的厉行节约开支。

（三）对个人和家庭的补助支出13.42万元，完成年初预算的28.40%。主要用于人员的离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助等。预决算差异的主要原因是对个人和家庭补助支出减少，自治区财政厅收回结余指标。

（四）资本性支出0.92万元，完成年初预算的100%。主要用于办公设备的购置。预决算一致。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度政府性基金支出为0万元。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算支出为0万元。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.09万元，完成年初预算的20.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，公务用车购置及运行费支出决算0.47万元，公务接待费支出决算0.62万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出为零，年初无此项预算，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出0.47万元。其中：

公务用车购置支出为0，年初无此项预算，与上年一致。

公务用车运行支出0.47万元，完成年初预算的10.20%，比上年减少3.89万元，原因是车辆老旧导致出行使用减少，相应的燃油及过路费等减少。节约了经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展科研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出0.47万元，平均每辆0.16万元。

（三）公务接待费支出0.62万元，完成年初预算的100%，与上年保持一致。国内公务接待批次5次，人次53次，无国（境）外公务接待。其中：兄弟科研院所交流批次3次，人次30人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元。授予中小企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的71.32%，其中：授予小微企业合同金额0.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额71.32%；无工程采购和服务采购授予中小企业合同。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，本单位为自治区农业科学院所属二层单位，因单位机构改革，2024年10月已将公务车辆划转至农科院本级，年末车辆的产权已发生变动；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位2024年度部门预算数1,978.89万元，执行数3,029.47万元，从自评情况来看，本单位预算项目支出数为17个，纳入2024年度预算绩效自评数为17个，自评覆盖率达到100%。所有细项指标都按时完成，较好地完成了年度主要工作任务，整体项目支出绩效达到了预期效果。

 2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目17个，项目支出总额453.75万元。其中，本级项目17个，本级项目支出453.75万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付为0。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金为0。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：17个项目评均为一等，涉及资金453.75万元，占项目总数比例100%。

自评发现的主要问题及原因：一是主要是上年结转项目较多，预算执行率偏低；二是少量预算指标设置不够细化，无法准确评估项目的目标实施情况以及计划指标的实现结果。

下一步改进措施：加强课题负责人对绩效指标设置合理性和规范性；继续加大对各课题负责人加快预算执行，实现相应的绩效目标。

（2）部分重点项目绩效自评情况

“创新联盟专项(科技先锋队专项行动)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，评级为一等，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：

产出指标：在2024.12.31日前完成年度任务，完成品种登记1项；研制产业关键技术（一种简易高效的葛根多倍体诱导方法）1项；推广富硒农业产业关键技术标准1项；建立富硒产业科技示范基地4个；打造科技成果转化示范基地4个；发表论文1篇。

效益指标：完成服务农业企业5家；培育壮大农业专业合作社2个；官网报道3次富硒先锋队新技术示范推广和科技服务工作，为助农增产增收，科技助力乡村振兴。

自评发现的主要问题及原因：某些预算指标超额完成，实际完成值大于预设指标值。

下一步改进措施：提前做好产业规划，并科学合理设置指标值。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所2024年部门决算公开表.xlsx