目 录
第一部分：概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西农业科学院农业科技信息研究所2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分： 广西农业科学院农业科技信息研究所2024年度部门决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：概况
一、主要职能
广西农业科学院农业科技信息研究所是以农业信息技术研究、软科学研究以及文献与信息服务为主要任务的公益性科研机构，主要从事农业信息技术、农业经济与产业经济、信息管理与服务、东盟农业、农业遥感应用、农业科技期刊、农业规划与工程设计、乡村振兴八大学科的科学研究，具有农业农村部及广西科技厅认定的检索查新资质及广西农业农村厅认证的培训基地。开展有期刊出版、检索查新、文献信息与知识服务、智慧农业与农业遥感应用、规划设计、决策咨询、农业技术培训等业务。
二、机构设置情况
广西农业科学院农业科技信息所为广西农业科学院下属单位，下设农业农村发展研究室、东盟农业研究室、农业大数据研究室、数字农业研究室、农业遥感研究室、科技出版传媒中心、文献信息服务中心等业务部门。2024年度有职工82人（其中在编职工53人、聘用职工29人），专业技术人员72人，高级职称29人，博士6人，硕士42人。
第二部分：广西农业科学院农业科技信息研究所2024年部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件1：广西农业科学院农业科技信息研究所2024年度部门决算公开附表)
第三部分：广西农业科学院农业科技信息研究所2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）广西农业科学院农业科技信息研究所2024年度总收入3323.84万元，其中本年收入1923.95万元, 较2023年度决算数减少471.11万元，减少24.49%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1472.63万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少22.45万元，减少1.52%，主要原因是人员减少，加上财政部门推进“过紧日子”政策，严控一般性支出，导致本年财政拨款收入下降。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无变化，主要原因是广西农业科学院农业科技信息研究所没有政府基金收入，故无数据。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数无变化，主要原因是广西农业科学院农业科技信息研究所没有国有资本经营收入，故无数据。
4.事业收入448.11万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少407.90万元，减少91.02%，主要原因是技术服务收入及科研项目减少。
5. 经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无变化，主要原因是广西农业科学院农业科技信息研究所没有经营收入，故无数据。
6.其他收入3.21万元，主要为利息收入。较2023年度决算数减少0.76万元，减少23.67%，主要原因是利息收入存在不确定性，受银行存款金额及利率的影响。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，较2023年度决算数无变化，主要原因是2023年没有此项支出，故无数据。
8.上年结转和结余1399.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加163.87万元，增加11.71%，主要原因是科研项目延续次年项目增加，因此科研项目的结转和结余较上年增加。
（二）广西农业科学院农业科技信息研究所2024年度总支出3323.84万元，其中本年支出2216.86万元, 较2023年度决算数增加31.91万元，增长1.44%。支出具体情况如下：
1.科学技术支出（类）1875.30万元：主要用于单位机构运行费及社会公益研究支出。较2023年度决算数增加32.07万元，增长1.71%，主要原因是科研项目增加及在职人员增加、薪级晋升。
2、社会保障和就业支出（类）年初预算188.88万元，主要用于在职职工的养老保险、职业年金。较2023年度决算数增加22.03万元，增长11.66%，主要原因是在职人员社保基数变动，导致养老保险、职业年金支出同比例增加。
3、卫生健康支出类58.24万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2023年决算数增加6.7万元，增长11.50%，主要原因是2024年的增资社保基数变动，导致医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。
4、住房保障支出类94.44万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2023年决算数增加11.01万元，增加11.66%，主要原因是住房公积金基数变动，导致住房公积金支出与工资总额同比例增加。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数减少46.24万元，主要原因是2024年度技术服务收入没有结余。
6.年末结转和结余1106.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少292.92万元，减少26.46%，主要原因是科研项目减少，延续次年项目减少。因此科研项目的结转和结余较上年减少。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西农业科学院农业科技信息研究所2024 年度一般公共预算财政拨款支出1472.63万元，较2023年度决算数减少22.45万元，减少1.52%。其中：基本支出121.63万元，项目支出261万元。
广西农业科学院农业科技信息研究所2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1535.76万元，支出决算为1472.63万元，完成年初预算的95.89%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。年初均未列入我单位部门预算。
（二）科学技术支出（类）年初预算1194.20万元，支出决算为1131.07万元，完成年初预算的94.71%。主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。主要原因是在职人员增加、薪级晋升。
（三） 社会保障和就业支出（类）年初预算188.88万元，支出决算为188.88万元。主要用于在职职工的养老保险、职业年金。完成年初预算的100%，2024年度按年初预算安排支出。
（四）卫生健康支出（类）年初预算58.24万元，支出决算为58.24万元，完成年初预算的100%，2024年度按年初预算安排支出。
（五）住房保障支出（类）年初预算94.44万元，支出决算为94.44万元，成年初预算的100%，2024年度按年初预算安排支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
广西农业科学院农业科技信息研究所2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.63万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1123.30万元，完成年初预算的97.98%。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资以及社保保险缴费支出等。减少的主要原因是根据桂财教函〔2024〕163号的要求，广西壮族自治区财政厅关于调整和收回自治区农科院2024年度人员经费。
（二）商品和服务支出66.12万元，完成年初预算的74.38%。主要用于单位机构运行的办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、及其他商品和服务支出等。2024年度单位加强成本管控，主动降低商品和服务支出，导致完成率低于预算。
（三）对个人和家庭的补助支出19万元，完成年初预算的48.28%，主要用于人员的离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助等。支出完成率低于预算的主要原因是退休人员的费用主要是在院本级支出。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
广西农业科学院农业科技信息研究所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
广西农业科学院农业科技信息研究所没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
广西农业科学院农业科技信息研究所2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.52万元，完成年初预算的95.74%。支出完成率低于预算的主要原因是所公车使用年限较长，零部件老化、性能下降等问题，不适合远行，所以日常能耗及维护费用下降。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，原因是本单位年初无此预算。
（二）公务用车购置及运行费支出6.26万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是无此项预算和支出内容。公务用车运行费支出5.97万元，完成年初预算95.36%，主要是用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西农业科学院农业科技信息研究所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.97万元，平均每辆2.98万元。
（三）公务接待费支出0.55万元，完成年初预算100%，国内公务接待批次6次，45人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中兄弟省市科研院所科研业务交流接待6批次，45人次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
广西农业科学院农业科技信息研究所无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
广西农业科学院农业科技信息研究所2024年度政府采购支出总额58.88万元，其中：政府采购货物支出11.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.70万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2024年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额57.93万元，占政府采购支出总额的99.39%，其中：授予小微企业合同金额55.91万元，占政府采购支出总额的94.96%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，广西农业科学院农业科技信息研究所共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是本单位车改后保留的科研业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，广西农业科学院农业科技信息研究所组织对2024年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金261万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：2024年度一般公共预算拨款项目共4个项目，项目金额261万元，绩效自评都为“一等”资金到位率100%，预算执行率100%。项目资金专款专用，项目资金支付程序合规，手续齐全，不存在挤占、截留、挪用资金现象。
（2）部分项目绩效自评情况：项目编号：450000230422000029362创新联盟专项(科技先逢队专项行动)，项目集成推广园区智慧管理系统、园区3D展示系统等科技成果1项；打造示范基地或成果转化基地1个；指导建设休闲农业园区、田园综合体、乡村旅游点等，打造1个科技示范乡镇；为8个乡村、休闲农业园区或乡村旅游点等提供规划、可行性研究和项目建议书等工程咨询服务或科技服务，打造科技示范村；服务农业企业2家、农业专业合作社10家。绩效自评为“一等”，主要是团队按照预定计划有序推进各项工作，对项目的规划和执行能力较强，能够准确把控进度和质量。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：广西农业科学院农业科技信息研究所2024年度部门决算公开附表.xlsx
