第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西农业科学院农业科技信息研究所2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农业科学院农业科技信息研究所2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：广西农业科学院农业科技信息研究所概况
一、 主要职能
广西农业科学院农业科技信息研究所是以农业信息技术研究、软科学研究以及文献与信息服务为主要任务的公益性科研机构，主要从事农业信息技术应用、农业和产业经济、信息管理与服务、东盟农业、农业遥感应用、农业科技期刊、农业规划与工程设计、乡村振兴等八大学科的科学研究。具有农业农村部及广西科技厅认定的检索查新资质及广西农业农村厅认证的培训基地。开展有期刊出版、检索查新、文献信息与知识服务、智慧农业与农业遥感应用、规划设计、决策咨询、农业技术培训等业务。
二、 机构设置情况
广西农业科学院农业科技信息研究所前身为20世纪30年代在柳州沙塘建立的广西农事试验场图书室，1986年改名为广西农业科学院科技情报研究所，2008年底改为现名。2014年6月与广西农业科学院农业经济研究所实行两块牌子一套人马合署办公。下设农业农村发展研究中心、数字农业研究中心、农业遥感研究中心、科技出版传媒中心、文献信息服务中心等业务部门。现有在编在职人员48人，高级职称24人，博士3人，在读博士1人。
第二部分：广西农业科学院农业科技信息研究所2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算1630.73万元，同比增长11.39万元，同比增长0.7%。2023年支出总预算1630.73万元，同比增长11.39万元，同比增长0.7%。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算1630.73万元，同比增长11.39万元，同比增长0.7%。其中：
一般公共预算拨款1420.73万元，同比上年增加37.84万元，同比增长2.74%；其中：经费拨款1420.73万元，同比上年增加37.84万元，同比增长2.74%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。
事业收入110万元，同比上年增加13.6万元，同比增长14.11%。
其他收入0万元，同比上年减少7.8，同比减少100%。
上年结余收入100万元，同比上年减少32.25万元，同比减少24.39%。
收入比上年增加11.39万元，同比增长0.7%，其原因主要是：
1. 2023年人员职称晋升，基本工资增长，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出增长。
2.单位资金收入同比增加13.6万元主要是是科研项目收入增加。
3.上年结转资金同比减少32.25万元，主要原因是科研项目实施期限大多为三年期项目，项目已经实施一年期，项目经费结转同比减少。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算1630.73万元，同比增加11.39万元，同比增长0.70%。
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出科目（206）1329.01万元，占支出总预算81.50%，同比上年增加9.17万元，增加0.69%。
社会保障和就业支出（208）166.85万元，占支出总预算10.23%，同比上年增加1.22万元，增长0.74%。
卫生健康支出科目（210）51.44万元，占支出总预算3.15%，同比上年增加0.37万元，增长0.72%。
住房保障支出科目（221）83.43万元，占支出总预算5.11%，同比上年增加0.62万元，增长0.75%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1132.73万元，占支出总预算69.46%，同比增加7.84万元，增长0.70%。其中：
工资福利支出预算1013.6万元，占支出总预算62.16%，同比增加7.49万元，增长0.74%。
商品和服务支出预算84.37万元，占支出总预算5.17%，同比增加0.09万元，增长0.11%。
对个人和家庭的补助支出预算34.76万元，占支出总预算2.13%，同比增加0.25万元，增长0.72%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算498万元，占支出总预算30.54%，同比增加3.55万元，增加0.72%。
支出比上年增加11.39万元，同比增长0.70%，其原因主要是：
1. 2023年人员职称晋升造成基本工资增长，以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出增长。
2.事业收入主要是是科研项目收入增加，新增项目，所以科研经费开支也会增加。
四、 财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况
2023年财政拨款收入总预算1420.73万元，同比上年增加37.84万元，同比增长2.74%，收入增加的原因：
1.人员职称晋升，造成基本工资，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出增加。
（二）支出预算说明
2022年财政拨款支出总预算1420.73万元，同比上年增加37.84万元，同比增长2.74%。
1.基本支出预算。
基本支出预算1132.73万元，占支出总预算69.46%，同比增加7.84万元，增长0.70%。其中：
工资福利支出预算1013.6万元，占支出总预算62.16%，同比增加7.49万元，增长0.74%。
商品和服务支出预算84.37万元，占支出总预算5.17%，同比增加0.09万元，增长0.11%。
对个人和家庭的补助支出预算34.76万元，占支出总预算2.13%，同比增加0.25万元，增长0.72%。
基本支出增加原因：
1、人员职称晋升，基本工资增加，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算288万元，占支出总预算20.27%，同比增加30万元，增长11.63%。
五、一般公共预算收入情况说明
2023年一般公共预算拨款1420.73万元，同比上年增加37.84万元，同比增长2.74%；其中：经费拨款1420.73万元，同比上年增加37.84万元，同比增长2.74%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。
六、一般公共预算支出情况说明
基本支出预算1132.73万元，占支出总预算69.46%，同比增加7.84万元，增长0.70%。其中：
工资福利支出预算1013.6万元，占支出总预算62.16%，同比增加7.49万元，增长0.74%。
商品和服务支出预算84.37万元，占支出总预算5.17%，同比增加0.09万元，增长0.11%。
对个人和家庭的补助支出预算34.76万元，占支出总预算2.13%，同比增加0.25万元，增长0.72%。
基本支出增加原因：人员职称晋升，基本工资增加，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算“三公”两费12.20万元，与上年持平。其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，与上年一致。
公务用车运行维护费6.26万元，与上年持平。
会议费4.03万元，培训费1.38万元，公务接待费0.53万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
我部门运行经费总额为84.37万元，其中办公费13.00万元，水费1万元，电费2万元，差旅费5万元，维修费4万元，会议费4.03万元，培训费1.38万元，公务接待费0.53万元，劳务费6.12万元，工会经费13.90万元，福利费3.55万元，公务用车运行维护费6.26万元，其他商品和服务支出19.2万元（伙食补助19.2万元）。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算63.45万元,同比减少9.39万元,同比减少12.89%。下降变化原因：桂财采[2019]72号文提高了分散采购限额标准，我单位很多货物项目达不到限额标准，故分散采购预算下降幅度较大。
政府集中采购预算63.45万元，占政府采购预算100％。
货物采购23.66万元，占政府采购预算37.29％；服务采购39.79万元，占政府采购预算62.71％。
（三）国有资产占用情况说明
2023年部门预算编制时本单位车辆编制数2辆，实有在编公务车辆2辆，其中轿车2辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2023年重点项目预算绩效目标相关情况详见附件2：2023年项目预算绩效目标明细表
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。
六、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院农业科技信息研究所2023年部门预算报表(详见附件1:2023年部门预算报表)
