目    录

第一部分：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所概况

一、本部门职责

（一）主要开展全局性、关键性、战略性重大农业科技问题研究；

（二）农作物生产及农产品贮藏加工相关的重大关键性科学技术问题基础研究、开发研究以及农业经济、农业科技信息等方面的研究；

（三）粮食作物、经济作物品种选育和优质、高产技术研究；

（四）农业科技开发工作，推动产研结合，加速农业科技成果的推广应用；

（五）参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作；

（六）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，优化农业科技人才队伍，开展农业科技培训；

（七）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究；

（八）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

生物技术研究所内设机构9个：所行政科研管理办公室、科研与成果转化科、财务科、香蕉遗传改良研究室、药用植物利用研究室、良种快繁及栽培研究室、良种选育及应用研究室、植物健康种苗研究室、特色作物资源利用研究室。

第二部分：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2022年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

(此部分可另附表格，详见附件：自治区本级2022年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2210.51万元，其中本年收入  1587.54万元, 较2021年度决算数减少246.37万元，下降13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1286.08万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少49.3万元，下降4 %，主要原因是在职人员绩效提高，单位项目经费的减少，对个人以及家庭补助经费的退回。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是我单位无此类业务。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此业务。

4.事业收入278.40万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少27.44万元，下降42.7%，主要原因是新增的科研项目经费在广西农科院本级核算。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此业务。

6.其他收入23.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加10.37万元，增长81.72%，主要原因是补提以前年度项目管理费以及成果转化收入的增加。

7.使用非财政拨款结余13.36万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少5.84万元，增下降30.42%，主要原因是用于弥补机构运行的不足的补助支出减少。

8.上年结转和结余609.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少377.76万元，下降38.26%，主要原因是主要原因新增的项目都在广西农科院本级核算，剩余的经费减少。

（二）本部门2022年度总支出2210.51万元，其中本年支出1812.68万元, 较2021年度决算数减少418.34万元，下降18.75%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

2、外交支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

3、国防支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

4、公共安全支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

5、教育支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

6、科学技术支出（类）1678.5万元，主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。较2021年决算数减少409.01万元，下降19.59%，主要原因是研项目收入减少，导致科研项目支出减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

8、社会保障和就业支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

9、卫生健康支出（类）50.47万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2021年决算数增加2.99万元，增加6.30%主要原因是2022年的增人增资社保基数变动，导致医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。

10、节能环保支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

10、城乡社区支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

12、农林水支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

13、交通运输支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

14、资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

15、商业服务业等支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

16、金融支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

17、援助其他地区支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

18、自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

19、住房保障支出（类）83.72万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2021年决算数增加5.69万元，增加7.29%主要原因是住房公积金基数变动等原因，导致住房公积金支出与工资总额同比例增加。

20、粮油物资储备支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

21、国有资本经营预算支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

22、灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

23、其他支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

24、债务还本支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

25、债务付息支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

26、抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，2021年决算无此分类。

27.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无结余分配。

28.年末结转和结余397.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少211.63万元，下降34.72%，主要原因是跨年度项目按进度实施，同时新增项目经费都在广西农科院本级核算，剩余的经费减少。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2022 年度一般公共预算财政拨款支出1286.08万元，较2021年度决算数减少178.65万元，下降12.20%。其中：基本支出909.44万元，项目支出376.64万元。

广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1459.88万元，支出决算为1286.08万元，完成年初预算的88.09%。

（一）、一般公共服务支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（二）、外交支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（三）、国防支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（四）、公共安全支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（五）、教育支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（六）、科学技术支出（类）年初预算为1152.83万元，支出决算为1153.66 万元，完成年初预算的100.07%。主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。主要原因是以前年度的项目经费结转到今年使用。

（七）、文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（八）、社会保障和就业支出（类）年初预算为169.80 万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%。主要用于在职职工的养老保险、职业年金。主要原因是我所养老保险、职业年金由农科院本级统一汇缴，年中通过指标调节将指标调整到广西农科院本级。

（九）、卫生健康支出（类）年初预算为52.35万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的93.05%。主要用于在职职工的医疗保险支出。主要原因是人员的调离，以及社保基数调整。

（十）、节能环保支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（十一）、城乡社区支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（十二）、农林水支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（十三）、交通运输支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（十四）、资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（十五）、商业服务业等支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（十六）、金融支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（十七）、援助其他地区支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（十八）、自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（十九）、住房保障支出（类）年初预算为84.90万元，支出决算为83.72万元，完成年初预算的98.61%。主要用于在职职工的住房公积金支出，主要是调离1人，以及公积金基数调整。

（二十）、粮油物资储备支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（二十一）、国有资本经营预算支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（二十二）、灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（二十三）、其他支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（二十四）、债务还本支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（二十五）、债务付息支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（二十六）、抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出909.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出845.36万元，完成年初预算的81.94%。差异原因为养老保险、职业年金指标调入院本级统一汇缴。

（二）商品和服务支出55.35万元，完成年初预算的87.54%。差异原因是伙食补助调整至上级单位支付。

（三）对个人和家庭的补助支出8.73万元，完成年初预算的24.68%，主要用于人员的离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助等。差异原因是是按财政部门的要求使用此资金，结余指标年底财政收回。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

我单位无该类业务。

广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位无该类业务。

广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.25万元，完成预算的6.83%，比上年减少3.25万元，主要原因是外务活动减少，公务接待费支出为零，公务用车购置及运行费支出减少2.88万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.25万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是原因是我单位无此类预算与业务。

（二）公务用车购置及运行费支出0.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元.

公务用车运行支出0.25万元，完成预算的7.99%，比上年减少2.88万元，主要原因是外务活动减少，公务用车运行支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.25万元，平均每辆0.25万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%， 比上年减少0.38万元，原因是外务活动减少，接待费支出减少。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的40.64%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额40.64%；我单位2022年没有工程、服务采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度17个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金375万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目。我单位无国有资本经营预算项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的全口径项目的绩效目标自评，10个项目评为一等，占项目总数比例58.82%；5个项目评为二等，占项目总数比例29.41%；2个项目评为三等，占项目总数比例11.76%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置了难以取得佐证材料的指标导致扣分；二是客观原因造成项目指标无法完成。下一步改进措施：一是科学合理规划相关项目；二是设置容易取得佐证材料的绩效指标；三是和科技管理部门密切配合加强项目预测水平。

（2）我单位按照自评全覆盖要求，对2022年度的预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖面达100%，因此没有区分部分重点项目绩效自评情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）