目 录
第一部分：部门概况
一、 主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西农业科学院微生物研究所2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农业科学院微生物研究所2021年部门预算报表
   一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）开展微生物学科研究；
（二）微生物资源多样性研究与前期开发；
（三）重要微生物及其产物检测和开发利用；
（四）农业有害微生物的鉴定与防控技术研究；
（五）食用、药用真菌研究与加工；
（六）菌种生产、新品种及推广等相关业务；
（七）承担国家和自治区等农业科学技术的课题研究。
二、机构设置情况
广西农业科学院微生物研究所是社会公益类农业科研单位。主要开展微生物学科研究，为“三农”建设提供科技支撑。
内设机构：办公室、财务室、药用真菌研究室、食用菌遗传改良研究室、食用菌分子辅助育种研究室、植物微生态研究室、食用菌栽培研究室、土壤微生物研究室、食用菌菌种研究与开发研究室。
第二部分：广西农业科学院微生物研究所2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2021年收支总预算1596.35万元，上年收入总预算1675.78万元，同比减少79.43万元，下降4.74%。
收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、其他收入、上年结转结余收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入预算总体情况说明
2021年收入总预算1596.35万元，同比减少79.43万元，下降4.74%。其中：一般公共财政预算拨款1019.92万元，占收入总预算63.89%，同比增加73.62万元，增长7.78％；事业收入100万元, 占收入总预算6.26%，同比减少77万元，下降43.50%；其他收入18.20万元，占收入总预算1.14%，同比增加4.2万元,增长30%；上年结转结余收入458.23万元，占收入总预算28.70%，同比减少80.25万元，下降14.90%。
2021年收入预算总体减少主要原因：一是基本支出增加：人社厅核定的年人均绩效工资增加而增加的人员经费及随绩效工资增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。二是科技先锋队项目经费增加。三是食用菌良种培育中心停产而减少的事业收入。四是跨年度实施的科研项目经费按合同任务书约定继续结转下年使用的上年结转结余收入减少。
三、部门支出预算总体情况说明
2021年支出总预算1596.35万元，基本支出预算799.92万元，占支出总预算50.11％，同比增加65.62万元，增长8.94％；项目支出预算796.43万元，占支出总预算49.89％，同比减少145.05万元，下降15.41％。
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出1380.92万元，占支出总预算86.50%，上年1483.20万元，同比减少102.28万元，下降6.90%。
社会保障和就业支出119.13万元，占支出总预算7.46%，上年107.49万元，同比增加11.64万元，增长10.83%。
卫生健康支出科目36.73万元，占支出总预算2.30%，上年31.35万元，同比增加5.38万元，增长17.16%。
住房保障支出科目59.57万元，占支出总预算3.73%，上年53.74万元，同比增加5.83万元，增长10.85%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算799.92万元，占支出总预50.11%，上年预算734.30万元，同比增加65.62万元，增长8.94%。其中：
工资福利支出预算722.36万元，占支出总预算45.25%，上年预算653.43万元，同比增加68.93万元，增长10.55%。
商品和服务支出预算52.74万元，占支出总预算3.33%，上年预算58.48万元，同比减少5.74万元，下降9.82%。
对个人和家庭的补助支出预算24.82万元，占支出总预算1.55%，上年预算22.39万元，同比增加2.43万元，增长10.85%。
基本支出增加的原因：人社厅核定的绩效工资总量年人均数增加及随绩效工资增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。
（2）项目支出预算。
项目支出预算796.43万元，占支出总预算49.89%，上年预算941.48万元，同比减少145.05万元，下降15.41%。其中：
商品和服务支出预算727.03万元，占支出总预算45.54%，上年预算900.89万元，同比减少173.86万元，下降19.30%。
对个人和家庭的补助支出预算7万元，占支出总预算0.44%，上年预算8万元，同比减少1万元，下降12.5%。
资本性支出预算62.40万元，占支出总预算3.91%，上年预算32.59万元，同比增加29.81万元，增长91.47%。
支出减少原因：一是跨年度实施的在研科研项目经费结转到2021年继续使用的上年结转结余数同比减少；二是2021年获资助的科研项目经费预算同比减少（预算编制指南要求，年度收入应编尽编）。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算1019.92万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括科学技术支出804.49万元、社会保障和就业支出119.13万元、卫生健康支出36.73万元、住房保障支出59.57万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出1019.92万元，其中：基本支出799.92万元，项目支出796.43万元。具体支出预算如下：
机构运行584.49万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
社会公益研究220万元，全部是项目支出预算。主要用于食用菌的种质资源收集、菌种选育、菌种制备、液体菌种探究、药用真菌研发等方面及农业微生物资源的收集与利用、微生物制剂的研发及其对土传病害的防控技术研究等。主要有2021年基本科研业务费、2021年院科技发展基金、食用菌试验站及食用菌产业科技先锋队等项目。
机关事业单位基本养老保险缴费支出79.42万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费支出39.71万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。
事业单位医疗36.73万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金59.57万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出799.92万元，其中：
人员经费747.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费52.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出（含伙食补助12.8万元）。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.35万元，（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.35万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35 万元，比2020年预算0.41万元减少0.06万元，同比下降14.63%。其中：公务接待费2021年预算0.35万元，同比减少0.06万元，下降14.63%,为2021年事业编制人数比2020年减少5人，从而引起按定额标准及编制人数计算的公务接待费预算比2020年减少；因公出国（境）经费支出预算0万元，与2020年一致；公务用车运行维护费支出预算0万元，与2020年一致。
公务接待费主要用于安排接待兄弟省（市、自治区）及区内兄弟单位有关领导来我单位参加学术交流、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年部门预算无政府性基金预算安排。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
2021年机构运行预算584.49万元，全部是基本支出预算，同比增加42.77万元，增长7.90％。其中：工资福利支出506.93万元、商品和服务支出52.74万元、对个人和家庭的补助支出24.82万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
机构运行经费增长原因：一是人社厅核定的绩效工资总量年人均数增加。二是随工资福利支出增加而按比例相应增加的个补、公积金、医疗保险等。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算7.04万元,上年预算12.90万元，同比减少5.86万元,下降45.43%。其中：政府集中采购预算6.53万元，占政府采购预算92.76%，同比减少6.37万元，下降49.38%；分散采购总额为0.51万元，占政府采购预算7.24%，同比增加0.51万元。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款3.19万元，单位资金1.2万元，上年结余收入安排资金2.65万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算7.02万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.02万元。
政府采购预算下降原因：一是桂财采[2019]72号文关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知第三点：不再发布部门集中采购目录，2021年我单位无部门集中采购预算；2.提高公开招标数额标准和分散采购限额标准，2021年我单位货物采购达不到限额标准，无公开招标预算，分散采购预算大幅下降；3.办公设备采购同比减少。
（三）国有资产情况说明
2020年12月31日资产总计940.34万元，上年同期1051.87万元，同比减少111.53万元，下降10.60%。其中：
流动资产817.12万元，占资产总额的86.90%，上年同期934.59万元，同比减少117.47万元，下降12.57%。,下降原因：一是跨年度项目支出增加引起货币资金减少，二是清理往来账款等。
非流动资产123.22万元，全部是固定资产净值，占资产总额的13.10%，上年同期117.28万元，同比增加5.94万元，增长5.06%,增长原因：新增科研仪器设备及办公设备。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2021年预算绩效目标相关情况：无。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
五、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院微生物研究所2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
上述报表详见附件。
