目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西农业科学院微生物研究所2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西农业科学院微生物研究所2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表 

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）开展微生物学科研究；

（二）微生物资源多样性研究与前期开发；

（三）重要微生物及其产物检测和开发利用；

（四）农业有害微生物的鉴定与防控技术研究；

（五）食用、药用真菌研究与加工；

（六）菌种生产、新品种及推广等相关业务；

（七）承担国家和自治区等农业科学技术的课题研究。

二、机构设置情况

广西农业科学院微生物研究所是社会公益类农业科研单位。主要开展微生物学科研究，为“三农”建设提供科技支撑。

内设机构：办公室、财务科、科研成果科、药用真菌研究室、食用菌遗传改良研究室、食用菌分子辅助育种研究室、植物微生态研究室、食用菌栽培研究室、土壤微生物研究室、食用菌菌种研究与开发研究室。

第二部分：广西农业科学院微生物研究所2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2022年收支总预算1,551.04万元，上年收入总预算1596.35万元，同比减少45.31万元，下降2.84%。

收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、其他收入、上年结转结余收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算总体情况说明

2022年收入总预算1,551.04万元，同比减少45.31万元，下降2.84%。其中：一般公共财政预算拨款1,113.20万元，占收入总预算71.77%，同比增加93.28万元，增长9.15％；事业收入135.50万元, 占收入总预算8.74%，同比增加35.50万元，增长35.50%；其他收入10.25万元，占收入总预算0.66%，同比减少7.95万元,下降43.68%；上年结转结余收入292.09万元，占收入总预算18.83%，同比减少166.14万元，下降36.26%。

2022年收入预算总体减少主要原因：跨年度实施的科研项目经费按合同任务书约定继续结转下年使用的上年结转结余收入减少。

三、单位支出预算总体情况说明

2022年支出总预算1,551.04万元，基本支出预算876.20万元，占支出总预算56.49％，同比增加76.28万元，增长9.54％；项目支出预算674.84万元，占支出总预算43.51％，同比减少121.59万元，下降15.27％。

1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

科学技术支出1,316.27万元，占支出总预算84.86%，上年1,380.92万元，同比减少64.65万元，下降4.68%。

社会保障和就业支出129.82万元，占支出总预算8.37%，上年119.13万元，同比增加10.69万元，增长8.97%。

卫生健康支出科目40.03万元，占支出总预算2.58%，上年36.73万元，同比增加3.30万元，增长8.98%。

住房保障支出科目64.91万元，占支出总预算4.18%，上年59.57万元，同比增加5.34万元，增长8.96%。 

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算876.20万元，占支出总预56.49%，上年预算799.92万元，同比增加76.28万元，增长9.54%。其中：

工资福利支出预算788.84万元，占支出总预算50.86%，上年预算722.36万元，同比增加66.48万元，增长9.20%。

商品和服务支出预算60.32万元，占支出总预算3.89%，上年预算52.74万元，同比增加7.58万元，增长14.37%。

对个人和家庭的补助支出预算27.05万元，占支出总预算1.74%，上年预算24.82万元，同比增加2.23万元，增长8.98%。

基本支出增加的原因：人员增加，人社厅核定的绩效工资总量增加及相应增加的五险二金、商品和服务支出及其他对个人和家庭补助支出。

（2）项目支出预算。

项目支出预算674.84万元，占支出总预算43.51%，上年预算796.43万元，同比减少121.59万元，下降15.27%。其中：

工资福利支出预算2.25万元，占支出总预算0.15%，上年预算0万元，同比增加2.25万元。

商品和服务支出预算609.42万元，占支出总预算39.29%，上年预算727.03万元，同比减少117.61万元，下降16.18%。

对个人和家庭的补助支出预算7.00万元，占支出总预算0.45%，上年预算7万元，与上年持平。

资本性支出预算56.17万元，占支出总预算3.62%，上年预算62.40万元，同比减少6.23万元，下降9.98%。

支出减少原因：一是跨年度实施的在研科研项目经费结转到2022年继续使用的上年结转结余数同比减少；二是2022年科研项目经费安排的设备购置费用预算同比减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算1,113.20万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括科学技术支出878.43万元、社会保障和就业支出129.82万元、卫生健康支出40.03万元、住房保障支出64.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,113.20万元，其中：基本支出876.20万元，项目支出237.00万元。具体支出预算如下：

机构运行641.43万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

社会公益研究237.00万元，全部是项目支出预算。主要用于食用菌的种质资源收集、菌种选育、菌种制备、液体菌种探究、药用真菌研发等方面及农业微生物资源的收集与利用、微生物制剂的研发及其对土传病害的防控技术研究等。主要有2022年基本科研业务费、2022年院科技发展基金、食用菌成果转化项目、食用菌试验站及食用菌产业科技先锋队等项目。主要用于支付项目研究所需材料费、检测费、差旅费及临时工劳务费等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出86.55万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出43.27万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗40.03万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金64.91万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出876.20万元，其中：

人员经费815.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60.32万元，主要包括：办公费5.83万元、印刷费0.30万元、咨询费1.00万元、水费0.25万元、电费11.20万元、邮电费0.54万元、差旅费4.50万元、维修（护）费0.50万元、会议费3.11万元、培训费1.07万元、公务接待费0.41万元、劳务费2.76万元、工会经费10.82万元、福利费2.74万元、其他交通费用0.50万元、其他商品和服务支出14.80万元（为机关事业单位伙食补助费14.8万元）。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.41万元，比2021年预算0.35万元增加0.06万元，同比增长17.14%。其中：公务接待费2022年预算0.41万元，同比增加0.06万元，增长17.14%,为2022年事业编制人数比2021年增加2人，从而引起按定额标准及编制人数计算的公务接待费预算比2021年增加；因公出国（境）经费支出预算0万元，与2021年一致；公务用车运行维护费支出预算0万元，与2021年一致。

公务接待费主要用于安排接待兄弟省（市、自治区）及区内兄弟单位有关领导来我单位参加学术交流、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年我单位预算无政府性基金预算安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2022年机构运行预算641.43万元，全部是基本支出预算，同比增加56.94万元，增长9.74％。其中：工资福利支出554.06万元、商品和服务支出60.32万元、对个人和家庭的补助支出27.05万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机构运行经费增长原因：人员增加，人社厅核定的绩效工资总量增加及相应增加的五险二金、商品和服务支出及其他对个人和家庭补助支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算6.18万元,上年预算7.04万元，同比减少0.86万元,下降12.22%。其中：政府集中采购预算6.18万元，占政府采购预算100%，同比减少0.35万元，下降5.36%；分散采购总额为0万元，同比减少0.51万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款2.78万元，上年结余收入安排资金3.4万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

政府采购预算下降原因：桂财采[2019]72号文提高了公开招标数额标准和分散采购限额标准，我单位很多货物采购达不到限额标准，故分散采购预算下降。

（三）国有资产情况说明

2022年单位预算编制时公务车辆编制数2辆，实有在编公务车辆0辆。

我单位2022年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2022年重点项目预算绩效目标相关情况详见附件2：绩效目标申报表450000210222034081138_食用菌产业科技先锋队_20220211153859207.xls。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政单位或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。

五、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

六、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分：广西农业科学院微生物研究所2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。

附件1：2022年单位预算报表(实时)（公开表）_2022-03-01.xls

附件2：绩效目标申报表450000210222034081138_食用菌产业科技先锋队_20220211153859207.xls