目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西农业科学院微生物研究所2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农业科学院微生物研究所2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）开展微生物学科研究；
（二）微生物资源多样性研究与前期开发；
（三）重要微生物及其产物检测和开发利用；
（四）农业有害微生物的鉴定与防控技术研究；
（五）食用、药用真菌研究与加工；
（六）菌种生产、新品种及推广等相关业务；
（七）承担国家和自治区等农业科学技术的课题研究。
二、机构设置情况
广西农业科学院微生物研究所是社会公益类农业科研单位。主要开展微生物学科研究，为“三农”建设提供科技支撑。
内设机构：办公室、财务科、科研成果科、药用真菌研究室、食用菌遗传改良研究室、食用菌分子辅助育种研究室、植物微生态研究室、食用菌栽培研究室、土壤微生物研究室、食用菌菌种研究与开发研究室。
第二部分：广西农业科学院微生物研究所2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2023年收入总预算1,605.37万元，上年收入总预算1,551.04万元，同比增加54.33万元，增长3.50%。
2023年支出总预算1,605.37万元，同比增加54.33万元，增长3.50%。
收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、其他收入、上年结转结余收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入预算总体情况说明
2023年收入总预算1,605.37万元，同比增加54.33万元，增长3.50%。其中：
一般公共财政预算拨款1,192.51万元，占收入总预算74.28%，同比增加79.31万元，增长7.12％。
事业收入80.00万元, 占收入总预算4.98%，同比减少55.50万元，下降40.96%。
其他收入9.00万元，占收入总预算0.56%，同比减少1.25万元,下降12.20%。
上年结转结余收入323.86万元，占收入总预算20.17%，同比增加31.77万元，增长10.88%。
2023年收入预算总体增加主要原因：
1.广西大学农学院、广西科学院生物研究所、广西特色作物研究院食用菌研究所、柳州市农业科学研究中心4个食用菌科技先锋队经费预算合并编制，致使创新联盟专项（科技先锋队专项行动）项目支出预算增加50万元。
2.跨年度实施的科研项目经费按合同任务书约定继续结转下年使用的上年结转结余收入预算增加31.77万元。
3.事业收入及其他收入不稳定，获资助的科技计划项目减少，导致事业收入及其他收入减少。
4.2022年基本工资标准调标、职称晋升变动等引起工资增加，从而相应增加五险二金及对个人家庭补助支出。
三、部门支出预算总体情况说明
2023年支出总预算1,605.37万元，基本支出预算894.51万元，占支出总预算55.72％，同比增加18.31万元，增长2.09％；项目支出预算710.86万元，占支出总预算44.28％，同比增加36.02万元，增长5.34％。
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出1,364.96万元，占支出总预算85.02%，上年1,316.27万元，同比增加48.69万元，增长3.70%。
社会保障和就业支出132.95万元，占支出总预算8.28%，上年129.82万元，同比增加3.13万元，增长2.41%。
卫生健康支出科目40.99万元，占支出总预算2.55%，上年40.03万元，同比增加0.96万元，增长2.40%。
住房保障支出科目66.47万元，占支出总预算4.14%，上年64.91万元，同比增加1.56万元，增长2.40%。
各类支出增加的原因主要是：增加创新联盟专项项目其他先锋队如广西大学农学院等其他先锋队的费用，及2022年基本工资标准调标、职称晋升等增加的人员经费。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算894.51万元，占支出总预55.72%，上年预算876.20万元，同比增加18.31万元，增长2.09%。其中：
工资福利支出预算807.58万元，占支出总预算50.30%，上年预算788.84万元，同比增加18.74万元，增长2.38%。
商品和服务支出预算59.24万元，占支出总预算3.69%，上年预算60.32万元，同比减少1.08万元，下降1.79%。
对个人和家庭的补助支出预算27.69万元，占支出总预算1.72%，上年预算27.05万元，同比增加0.64万元，增长2.37%。
基本支出增加的原因：2022年基本工资标准调标、职称晋升增加的基本工资，及按工资总额的一定比例计算相应增加的五险二金及其他对个人和家庭补助支出。
（2）项目支出预算。
项目支出预算710.86万元，占支出总预算44.28％，同比增加36.02万元，增长5.34％。
支出增加的主要原因：
1.跨年度实施的在研科研项目经费结转到2023年继续使用的上年结转结余数同比增加31.77万元，主要有广西科技计划项目、国家自然科学基金、广西自然科学基金项目、横向科技计划项目等多个在研课题项目构成，资金主要用于在研项目的设备费、材料费、测试化验加工费、劳务费、差旅费等支出。
2.科技计划项目申报立项不确定，获资助立项的科技计划项目减少。
3.一般公共预算拨款安排的创新联盟专项广西大学农学院等4个单位的先锋队经费支出预算并入本单位编制而使项目经费预算增加。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年财政拨款收支总预算1,192.51万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括科学技术支出952.10万元、社会保障和就业支出132.95万元、卫生健康支出40.99万元、住房保障支出66.47万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算拨款支出1,192.51万元，其中：基本支出894.51万元，项目支出298.00万元。具体支出预算如下：
机构运行654.10万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
社会公益研究298.00万元，全部是项目支出预算。主要用于食用菌的种质资源收集、菌种选育、菌种制备、液体菌种探究、药用真菌研发等方面及农业微生物资源的收集与利用、微生物制剂的研发及其对土传病害的防控技术研究等。主要有基本科研业务费、院科技发展基金、食用菌成果转化项目、食用菌试验站及创新联盟专项（食用菌产业科技先锋队）等项目。主要用于支付项目研究所需材料费、检测费、差旅费及临时工劳务费等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出88.63万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费支出44.32万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。
事业单位医疗40.99万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金66.47万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出894.51万元，其中：
人员经费835.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费59.24万元，主要包括：办公费7.14万元、印刷费0.30万元、水费0.26万元、电费7.00万元、邮电费0.54万元、差旅费4.50万元、维修（护）费0.50万元、会议费3.02万元、培训费1.04万元、公务接待费0.40万元、劳务费5.40万元、工会经费11.08万元、福利费2.66万元、其他交通费用0.50万元、其他商品和服务支出14.90万元（为机关事业单位伙食补助费14.9万元）。
七、财政拨款三公两费支出情况说明
2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.40万元，比2022年预算0.41万元减少0.01万元，同比下降2.44%。其中：
因公出国（境）费0万元，同比减少0万元，与2022年一致。
公务用车购置及运行费0万元，同比减少0万元，与2022年一致。
公务接待费2023年预算0.40万元，同比减少0.01万元，下降2.44%,为2023年事业编制人数比2022年减少1人，从而引起按定额标准及编制人数计算的公务接待费预算比2022年减少。公务接待费主要用于安排接待兄弟省（市、自治区）及区内兄弟单位有关领导来我单位参加学术交流、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
会议费3.02万元，同比减少0.09万元，下降2.89％，为2023年事业编制人数比2022年减少1人，从而引起按定额标准及编制人数计算的会议费预算比2022年减少。
培训费1.04万元，同比减少0.03万元，下降2.80％。为2023年事业编制人数比2022年减少1人，从而引起按定额标准及编制人数计算的培训费预算比2022年减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我部门预算无政府性基金预算安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我部门预算无国有资本经营预算安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
2023年机构运行预算654.10万元，全部是基本支出预算，同比增加12.67万元，增长1.98％。其中：工资福利支出567.17万元、商品和服务支出59.24万元、对个人和家庭的补助支出27.69万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
机构运行经费增长原因：2022年基本工资标准调标、职称晋升增加的基本工资，及按工资总额一定比例计算相应增加的五险二金及其他对个人和家庭补助支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算2.04万元,同比减少4.14万元,下降66.99%。其中：
政府集中采购预算2.04万元，占政府采购预算100%，同比减少4.14万元，下降66.99%；分散采购总额为0万元，同比减少0万元。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.88万元，事业收入安排的资金0.42万元，上年结余收入安排资金0.74万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.04万元，其中：面向中小企业采购2.04万元，其中：面向小微企业采购2.04万元；工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
（三）国有资产情况说明
2023年单位预算编制时公务车辆编制数2辆，实有在编公务车辆0辆。
我部门2023年单位预算无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2023年无重点项目预算绩效目标相关情况。2023年项目预算绩效目标详见附件2：2023年度预算项目绩效目标公开表。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政单位或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
五、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院微生物研究所2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开表1）
二、部门收入总体情况表（预算公开表2）
三、部门支出总体情况表（预算公开表3）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表4）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开表7）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表9）
上述报表详见附件1：2023年部门预算公开表。
