目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：广西农业科学院花卉研究所2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农业科学院花卉研究所2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职责
广西壮族自治区农业科学院花卉研究所（以下简称花卉所）是广西农业科学院下属的公益性农业科研事业单位，2011年10月成立，2012年8月独立运行。主要围绕设施与休闲农业领域，开展设施蔬菜、观赏植物的种质资源收集鉴评、保存保育、创新利用、遗传育种、种苗繁育、生长发育、栽培生理生态与分子生物学等研究，设施化、精准化、模式化关键技术研发以及园林景观设计、休闲农业规划咨询、科普教育、新品种新技术示范推广等工作。
二、机构设置情况
花卉所目前有9个内设机构，分别是行政后勤办公室、科研科、财务室、兰花育种研究室（兰花遗传育种团队）、兰花资源研究室（兰花种质资源发掘与创新利用团队）、特色花卉育种研究室（特色花卉遗传育种团队）、特色花卉资源研究室（特色花卉种质资源发掘与创新利用团队）、园林景观研究室（园林景观设计与植物应用团队）、设施蔬菜研究团队。
第二部分：广西农业科学院花卉研究所2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年我单位预算总收入1352.47万元，较上年增加324.72万元，增长31.60％；总支出1352.47万元，较上年增加324.72万元，增长31.60％，收支总体较上年差异较大的主要原因是新增9名在编人员，导致人员经费、公用经费及项目经费相应增加。
二、单位收入总体情况说明
2024年我单位预算总收入1352.47万元，较上年增加324.72万元，增长31.60％。其中：
一般公共预算收入1169.60万元，同比增加378.94万元，增长47.93% ，主要原因：一是新增9名在编人员导致工资福利支出及对个人和家庭的补助支出等人员经费增加、定额公用经费（分享经费定额）增加；二是12名在编人员职称晋升工资标准调整导致工资福利支出及对个人和家庭的补助支出等人员经费增加；三是我单位根据建设“一流强院”的部署规划进行学科整合，新增1个研究团队，科研团队稳定资助经费、科技先锋队等项目经费相应增加。
财政专户管理资金收入0万元，与上年保持一致。
单位资金收入19.00万元，同比减少56.50万元，下降74.83%，主要原因是：课题负责人预计从国家基金委、自治区科技厅、自治区农业农村厅、市县科技局等立项的科研项目经费直接拨入上级部门农科院统筹管理，不再拨入我单位，导致我单位科研项目经费大幅减少。
上年结转结余163.87万元，同比增加2.48万元，与上年基本保持一致。
三、单位支出总体情况说明
2024年我单位预算总支出1352.47万元，较上年增加324.72万元，增长31.60％。
（一）按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
206科学技术支出1112.33万元，占本年支出预算82.24%，同比增加255.07万元，增长29.75%；
208社会保障和就业支出132.80万元，占本年支出预算9.82%，同比增加38.52万元，增长40.86%；
210卫生健康支出40.95万元，占本年支出预算3.03%，同比增加11.88万元，增长40.87%；
221住房保障支出66.40万元，占本年支出预算4.91%，同比增加19.26万元，增长40.86%。
总支出同比增加主要原因：一是新增9名在编人员导致工资福利支出及对个人和家庭的补助支出等人员经费增加、定额公用经费（分享经费定额）增加；二是12名在编人员职称晋升工资标准调整导致工资福利支出及对个人和家庭的补助支出等人员经费增加；三是我单位根据建设“一流强院”的部署规划进行学科整合，新增1个研究团队，科研团队稳定资助经费、科技先锋队等项目经费相应增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出预算899.37万元，占本年支出预算66.50%，同比增加262.71万元，增长41.26%。其中：
人员经费预算840.14万元，占基本支出预算93.41%，同比增加247.47万元，增长41.72%；
公用经费预算59.23万元，占基本支出预算6.59%，同比增加15.24万元，增长34.64%。
基本支出预算同比增加主要原因是：一是新增9名在编人员导致工资福利支出及对个人和家庭的补助支出等人员经费增加、定额公用经费（分享经费定额）增加；二是12名在编人员职称晋升工资标准调整导致工资福利支出及对个人和家庭的补助支出等人员经费增加。
2.项目支出预算
项目支出预算453.10万元，占本年支出预算33.50%，同比增加62.01万元，增长15.86%，增加的主要原因是我单位根据建设“一流强院”的部署规划进行学科整合，新增1个研究团队，科研团队稳定资助经费、科技先锋队等项目经费相应增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年我单位一般公共预算总收入1169.60万元，同比增加378.94万元，增长47.93%，主要原因：一是新增9名在编人员导致工资福利支出及对个人和家庭的补助支出等人员经费增加、定额公用经费（分享经费定额）增加；二是12名在编人员职称晋升工资标准调整导致工资福利支出及对个人和家庭的补助支出等人员经费增加；三是我单位根据建设“一流强院”的部署规划进行学科整合，新增1个研究团队，科研团队稳定资助经费、科技先锋队等项目经费相应增加。
2024年我单位一般公共预算总支出1169.60万元，同比增加378.94万元，增长47.93%，主要原因：一是新增9名在编人员导致工资福利支出及对个人和家庭的补助支出等人员经费增加、定额公用经费（分享经费定额）增加；二是12名在编人员职称晋升工资标准调整导致工资福利支出及对个人和家庭的补助支出等人员经费增加；三是我单位根据建设“一流强院”的部署规划进行学科整合，新增1个研究团队，科研团队稳定资助经费、科技先锋队等项目经费相应增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年我单位一般公共预算支出1169.60万元，较上年增加378.94万元，增长47.93％。
（一）按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
206科学技术支出929.46万元，占本年支出预算79.47％，同比增加309.29万元，增加49.87％；
208社会保障和就业支出132.80万元，占本年支出预算11.35％，同比增加38.52万元，增长40.86％；
210卫生健康支出40.95万元，占本年支出预算3.50％，同比增加11.88万元，增长40.87％；
221住房保障支出66.40万元，占本年支出预算5.68％，同比增加19.26万元，增长40.86％。
一般公共预算支出同比增加的主要原因：主要原因：一是新增9名在编人员导致工资福利支出及对个人和家庭的补助支出等人员经费增加、定额公用经费（分享经费定额）增加；二是12名在编人员职称晋升工资标准调整导致工资福利支出及对个人和家庭的补助支出等人员经费增加；三是我单位根据建设“一流强院”的部署规划进行学科整合，新增1个研究团队，科研团队稳定资助经费、科技先锋队等项目经费相应增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出预算893.60万元，占本年支出预算76.40％，同比增加256.94万元，增长40.36％。其中：
人员经费预算834.37万元，占基本支出预算93.37％，同比增加241.70万元，增长40.78％。其中：工资福利支出预算806.70万元，占基本支出预算90.28％，同比增加233.67万元，增长40.78％；对个人和家庭的补助预算27.67万元，占基本支出预算3.10％，同比增加8.03万元，增长40.89％；
公用经费（商品和服务支出）预算59.23万元，占基本支出预算6.63％，同比增加15.24万元，增长34.64％。
基本支出预算同比增加的主要原因：一是新增9名在编人员导致工资福利支出及对个人和家庭的补助支出等人员经费增加、定额公用经费（分享经费定额）增加；二是12名在编人员职称晋升工资标准调整导致工资福利支出及对个人和家庭的补助支出等人员经费增加。
2.项目支出预算
项目支出预算276.00万元，占本年支出预算23.60％，同比增加122.00万元，增长79.22％。
支出项目预算同比增加的主要原因是我单位根据建设“一流强院”的部署规划进行学科整合，新增1个研究团队，科研团队稳定资助经费、科技先锋队等项目经费相应增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年我单位一般公共预算基本支出预算893.60万元，占本年支出预算76.40％，同比增加256.94万元，增长40.36％。其中：
人员经费预算834.37万元，占基本支出预算93.37％，同比增加23.97万元，增长40.44％。其中：工资福利支出预算806.70万元，占基本支出预算90.28％，同比增加233.67万元，增长40.78％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
对个人和家庭的补助预算27.67万元，占基本支出预算3.10％，同比增加8.03万元，增长40.89％，主要包括其他对个人和家庭的补助；
公用经费（商品和服务支出）预算59.23万元，占基本支出预算6.63％，同比增加15.24万元，增长34.64％，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出（食堂运转经费）。
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2024年我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.40万元，同口径比2023年增加0.10万元，增长33.33％，具体如下：
（一）因公出国（境）费安排0万元，与上年保持一致；
（二）公务接待费预算安排0.40万元，比上年增加0.10万元，增长33.33％，增加的主要原因是新增9名在编人员导致定额公用经费（分项经费定额）相应增加；
（三）公务用车购置及运行费安排0万元，与上年保持一致。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年我单位无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年我单位无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
事业单位运行经费总额为58.03万元，其中办公费5.72万元，印刷费1.59万元，水费0.20万元，电费2.20万元，邮电费0.35万元，差旅费4.23万元，维修（护）费0.85万元，会议费3.02万元，培训费1.04万元，公务接待费0.40万元，劳务费10.10万元，工会经费11.07万元，福利费2.66万元，其他商品和服务支出14.60万元（其中食堂运转经费14.40万元），办公设备购置1.20万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年我单位政府采购预算总金额1.70万元（办公设备和复印纸），同比减少5.80万元，下降77.33％，减少的主要原因是按桂财采〔2019〕72号《关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）》，今年采购的也都是集中采购目录内的货物，但较上年减少了办公家具的采购。
政府集中采购预算1.70万元，占政府采购预算100％，同比减少5.80万元，下降77.33％；分散采购预算0万元，与上年保持一致。
货物采购1.70万元，占政府采购预算100％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购0万元，占政府采购预算0％。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无公务车辆，2024年无新增三项资产预算，与上年保持一致。
（四）预算绩效目标情况说明
1.2024年我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金453.10万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明
重点项目：项目名称创新联盟专项（科技先锋队专项行动），预算资金120.00万元，2024年度绩效目标：引进筛选新品种30个、选育新品种3个，研制产业关键技术3项，集成推广重大科技成果技术3项，打造科技示范乡镇（乡村示范点）3个，打造科技成果转化基地3个，国内外核心期刊发表论文5篇，编制技术标准4项，服务农业企业／合作社4家，培育壮大农业专业合作社6家。
设数量指标5条：申请品种登记、引进筛选、选育、研发新品种、新产品、新技术数量（≥33个）；研制产业关键技术数量（≥3项）；集成推广重大科技成果、技术数量（≥3项）；打造科技示范乡镇（乡村示范点）数量（≥3个）；打造科技成果转化基地数量（≥3个）。
设质量指标2条：国内外核心期刊发表论文数（≥5篇）；编制技术标准数量（≥4项）。
设1条时效指标：任务完成时限（12月30日）。
设1条成本指标：本年项目成本（≤120万元）。
设1条社会效益指标：服务农业企业/合作社数量（≥4个）；培育壮大农业专业合作社数量（≥6个）。
设1条满意度指标：服务对象满意度（≥90%）。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政单位或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院花卉研究所2024年单位预算报表
我单位2024年单位预算报表详见附件：2024年单位预算公开表。
