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第一部分：广西壮族自治区农业科学院花卉研究所概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区农业科学院花卉研究所2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区农业科学院花卉研究所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区农业科学院花卉研究所概况

一、本单位职责

广西壮族自治区农业科学院花卉研究所是广西农业科学院下属的公益型农业科研所，2011年10月成立，2012年8月独立运行。主要围绕设施农业与休闲农业领域，开展设施蔬菜、观赏植物的种质资源收集鉴评、保存保育、创新利用、遗传育种、种苗繁育、生长发育、栽培生理生态与分子生物学等研究，设施化、精准化、模式化关键技术研发以及园林景观设计、休闲农业规划咨询、科普教育、新品种新技术示范推广等工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区农业科学院花卉研究所是独立核算的二级预算单位，设有设施蔬菜研究室、兰花育种研究室、兰花资源研究室、特色花卉育种研究室、特色花卉资源研究室、园林景观研究室、科研科、行政后勤办公室和财务室9个部门。组建有设施蔬菜科研团队、兰花遗传育种团队、兰花种质资源发掘与创新利用团队、特色花卉遗传育种团队、特色花卉种质资源发掘与创新利用团队、园林景观设计与植物应用团队6个科研团队。

第二部分：广西壮族自治区农业科学院花卉研究所2024年度

部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区农业科学院花卉研究所2024年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区农业科学院花卉研究所2024年度

部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1454.74万元，其中本年收入1144.56万元，较2023年度决算数增加127.27万元，增长9.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1114.12万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加215.42万元，增长23.97%，主要原因：一是在编职工人数增加、事业单位工作人员职称晋升岗位晋级等导致人员经费等基本支出增加；二是科研团队稳定资助经费、科技先锋队专项经费等增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.事业收入25.20万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加10.25万元，增长68.56%，主要原因是增加了科技帮扶派出人数，导致科技特派员和三区科技人才工作经费增加。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有经营活动取得的收入，也没有经营活动资金安排的支出。

6.其他收入5.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少1.74万元，下降24.93%，主要原因是科研副产品收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）19.23万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.57万元，增长3.05%，与上年基本保持一致。

8.上年结转和结余290.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少97.23万元，下降25.05%，主要原因是本年度从自治区科技厅、自治区农业农村厅等新立项的科研项目经费直接拨入农科院不再拨入我单位，且本年度科学研究活动产生的相关支出主要是由结转项目资金列支，从而导致收入大幅减少而支出不断增加，因此结转和结余经费逐年递减。

（二）本单位2024年度总支出1454.74万元，其中本年支出1251.76万元。较2023年度决算数增加127.27万元，增长9.59%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）1015.64万元，主要用于单位机构运行费及社会公益研究及其他科学技术支出。较2023年度决算数增加149.73万元，增长17.29%，主要原因一是在编职工人数增加、事业单位工作人员职称晋升岗位晋级等导致人员经费等基本支出增加；二是按计划开展科学研究活动，导致科研项目经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）129.59万元，主要用于在职职工的养老保险、职业年金的支出，较2023年度决算数增加35.31万元，增长37.45%，主要原因是在编职工人数增加、事业单位工作人员职称晋升岗位晋级等导致养老保险和职业年金支出增加。

3.卫生健康支出（类）40.14万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2023年决算数增加11.07万元，增加38.08%，主要原因是在编职工人数增加、事业单位工作人员职称晋升岗位晋级等导致医疗保险支出增加。

4.住房保障支出（类）66.40万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2023年决算数增加19.26万元，增加40.86%，主要原因是在编职工人数增加、事业单位工作人员职称晋升岗位晋级等导致医疗保险支出增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年保持一致。

6.年末结转和结余202.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少88.09万元，下降30.26%，主要原因是本年度从自治区科技厅、自治区农业农村厅等新立项的科研项目经费直接拨入农科院不再拨入我单位，且本年度科学研究活动产生的相关支出主要是由结转项目资金列支，从而导致收入大幅减少而支出不断增加，因此结转和结余经费逐年递减。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1114.12万元，较2023年度决算数增加215.42万元，增长23.97%。其中：基本支出838.13万元，项目支出276.00万元。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1169.60万元，支出决算为1114.12万元，完成年初预算的95.26%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为929.46万元，支出决算为878.00万元，完成年初预算的94.46%。其中：科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算602.00万元，支出决算653.46万元，完成年初预算的92.12%，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。预决算差异的主要原因是在编职工人数增加、事业单位工作人员职称晋升岗位晋级等导致人员经费等基本支出增加。科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为276.00万元，支出决算为276.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于社会公益专项科研方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算132.80万元，支出决算为129.59万元，完成年初预算的97.58%，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算88.53万元，支出决算为86.39万元，完成年初预算的97.58%，主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为44.27万元，支出决算为43.20万元，完成年初预算的97.58%,主要用于事业单位按规定应缴纳的职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算40.95万元，支出决算为40.14万元，完成年初预算的98.02 %，主要用于事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算66.39万元，支出决算为66.39万元，完成年初预算的100.00%，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出838.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出（类）776.14万元，完成年初预算的94.97%。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资以及社保保险缴费支出等。预决算差异主要原因是我单位年中增人增资导致工资福利支出及工资计提项等人员经费支出同步增加。

（二）商品和服务支出（类）56.23万元，完成年初预算的96.90%。主要用于单位机构运行的办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。预决算差异主要原因一是根据文件要求调减机关事业单位伙食补助费到上级部门统筹列支；二是为贯彻落实自治区关于“过紧日子”要求、进一步厉行节约，严控公务接待费、会议费等“三公两费”支出。

（三）对个人和家庭的补助（类）4.55万元，完成年初预算的16.44%，主要用于人员的离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助等。预决算差异主要原因一是我单位离退休人员很少，故离退休人员生活补助补贴等支出少；二是我单位厉行节约办事业，严格审核非急需非刚性支出。年底其他对个人和家庭的补助支出指标有结余且已退回财政。

（四）资本性支出（类）1.20万元，完成年初预算100.00%，主要用于单位安排的资本性支出（由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映），本年度用于采购2台套台式计算机。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出0.40万元，预算支出0.40万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.31万元，主要原因是为加快实现一流学科强所的发展目标，我单位本年度增加与其他省（市、自治区）科研院所的学术交流活动，从而导致公务接待支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.40万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，主要原因是我单位未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元，原因是我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出0.40万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.31万元，主要原因是为加快实现一流学科强所的发展目标，我单位本年度增加与其他省（市、自治区）科研院所的学术交流活动，从而导致公务接待支出增加。国内公务接待4批次，35人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

我单位2024年度政府采购支出总额1.70万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的98.24%，其中：授予小微企业合同金额1.20万元，占授予中小企业合同金额的71.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。（资金统计口径均为财政资金）

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度6个项目开展绩效自评，共涉及资金276.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元（无政府性基金项目）；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元（无国有资本经营预算项目）。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目6个，项目支出总额276.00万元。其中，本级项目6个，本级项目支出276.00万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金276.00万元，占项目总数比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%。

自评发现的主要问题及原因：一是培训时间安排不够合理，培训时间安排与农户务农活动冲突，培训效果受影响。二是论文刊出受到投稿和编辑部审稿周期的影响，未能按原计划在2024年刊出。三是项目经费使用进度因作物季节和周期原因，不能满足季度预期进度。

下一步改进措施：一是合理安排培训时间，切实保障培训质量和效果。二是做好相关科技成果产出的计划安排，把握整体工作进度。三是要做好相关项目的实验安排，提前准备农资材料和实验耗材，不拖慢经费使用进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况：我单位按照自评全覆盖要求，对2024年度全部项目支出开展绩效自评，自评覆盖面达100%，按照年初预算安排，“创新联盟专项(科技先锋队专项行动)”列为比较重要的项目，当年度该项目各项绩效指标已完成或超额完成，自评得分为97.00分，自评等级为一等。项目全年预算数120.00万元，预算执行数120.00万元，完成预算100.00%，项目绩效目标完成情况如下： 

一是数量指标已全部完成，具体如下：

a、设定值：集成推广重大科技成果、技术数量≥3项，完成值：已集成“茉莉花设施扦插技术”等3项技术并推广应用。

b、设定值：打造科技成果转化基地数量≥3个，完成值：持续打造企业、家庭农场等科技成果转化基地3个。

c、设定值：研制产业关键技术数量≥3项，完成值：研制“茉莉花白绢病抗性鉴定技术”等3项产业关键技术。

d、设定值：申请品种登记、引进筛选、选育、研发新品种、新产品、新技术数量≥33个，完成值：2024年度共引进筛选出设施适用品种31个，选育花卉新品种4个并申请国际登录或植物新品种权。

e、设定值：打造科技示范乡镇（乡村示范点）数量≥3个，完成值：持续打造柳江区、横州市等3个乡村振兴科技引领示范村（镇），示范推广香葱绿色高效集成技术模式和新优茉莉花品种。

二是质量指标已全部完成，具体如下：

a、设定值：国内外核心期刊发表论文数≥5篇，完成值：发表《茉莉花全基因组SSR标记开发及其亲缘关系鉴定》等4篇论文。

b、设定值：编制技术标准数量≥4项，完成值：编制广西地方标准《茉莉花白绢病抗性鉴定技术规程》等4项。

三是效益指标已全部完成，具体如下：

c、设定值：服务农业企业/合作社数量≥4个，完成值：2024年度新增服务农业企业4家。

a、设定值：培育壮大农业专业合作社数量≥6个，完成值：2024年度培育壮大农业专业合作社7个。

自评发现的问题及改进措施：论文于2024年投稿并录用，但受到编辑部审稿周期的影响，未能按原计划在2024年刊出。后续工作中应做好相关科技成果产出的计划安排，把握整体工作进度。

3.部门绩效评价结果。

我单位组织开展项目绩效自评但未开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0万元。

4.财政绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区农业科学院花卉研究所2024年度部门决算公开附表.xlsx