广西科学院农业资源与环境研究所 2021年部门预算公开
  • 发布单位:农业资源与环境研究所
  • 2021年02月23日 11时47分37秒
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第一部分:部门概况

一、 主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西农科院农业资源与环境研究所2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西农业科学院资环所2021年部门预算报表

 一、部门收支总体情况表

 二、部门收入总体情况表

 三、部门支出总体情况表

 四、财政拨款收支总体情况表

 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 第一部分:部门概况

一、 主要职能

广西农业科学院农业资源与环境研究所(简称资环所)属科研事业单位,拥有“国家农业环境南宁观测实验站”、农业农村部“华南植物营养与施肥技术科学观测实验站”、“畜禽养殖污染控制与资源化技术国家工程实验室广西分中心”、“国家粮食产业(功能稻米)技术创新中心广西分中心”、国家绿肥产业技术体系南宁综合试验站、以色列—中国滴灌工程技术中心、广西土壤污染植物修复与改良技术工程研究中心、广西富硒农产品研发工程技术研究中心、广西植物营养工程技术研究中心、广西富硒功能农业应用研究中心、有机循环产业研究中心、广西富硒农业研究中心等科研平台。

二、机构设置情况

本单位为财政全额拨款科研事业单位,内设植物营养与肥料研究室、农业废弃物资源化利用研究室、绿肥研究室、土壤环境修复研究室、土壤生态与高值农业研究室、耕地保育研究室、农业逆境生态调控研究室、分析检测中心、行政办公室、科研科和财务室等。

第二部分:广西农科院农业资源与环境研究所2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年本单位收入总预算1778.44万元,同比减少23.02万元,同比下降1.27%。2021年支出总预算1778.44万元,同比减少23.02万元,同比下降1.27%。

二、部门收入总体情况说明

2021年本单位收入总预算1778.44万元,同比减少23.02万元,同比下降1.27%。其中:

一般公共预算收入1256.48万元,同比增加132.32万元,增长11.77%。

事业收入185.6万元,同比增加185.6万元,增长100%。

其他收入138.36万元,同比减少538.94万元,下降79.57%。

收入增加的原因如下:

1.根据桂人社函【2020】169号文通知,人社厅核定我单位2020年绩效工资总量403.39万元,同比增加75.34万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出。

2.2021年本单位新增人员1人。

3.事业收入增长、其他收入下降,主要为2020年把事业收入预算与其他收入归集在一起全部列在其他收入预算中。

三、单位支出总体情况说明

1.按支出功能分类划分,共分为四类,其中:

科学技术支出1514.04万元,占支出总预算84.65%,同比减少60.06万元,下降3.82%。

社会保障和就业支出146.21万元,占支出总预算8.22%,同比增加19.31万元,增长15.22%。

卫生健康支出45.08万元,占支出总预算2.53%,同比增加8.07万元,增长21.8%。

住房保障支出73.11万元,占支出总预算4.11%,同比增加9.66万元,增长15.22%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算993.48万元,占支出总预55.86%,同比增加121.32万元,增长13.91%。其中:

工资福利支出预算887.14万元,占支出总预算49.88%,同比增加115.72万元,增长15%。

商品和服务支出预算75.88万元,占支出总预算4.27%,同比增加1.58万元,增长2.13%。

对个人和家庭的补助支出预算30.46万元,占支出总预算1.71%,同比增加4.02万元,增长15.2%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算784.96万元,占支出总预算44.14%,同比减少144.34万元,下降15.53%。

支出减少的原因:我单位非财政资金安排的2021年项目预算比上年减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算情况

2021年一般公共预算收入1256.48万元,同比增加132.32万元,同比增长11.77%。其中:经费拨款1256.48万元,同比增加132.32万元,同比增长11.77%;纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。

收入增加的原因:

1. 根据桂人社函【2020】169号文通知,人社厅核定我单位2020年绩效工资总量403.39万元,同比增加75.34万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出。

2.本单位2021年新增人员一人,人员经费相应增加。

3.用一般公共预算资金安排的2021年项目支出提高到263万元,比上年增加11万元,主要是增加科技先锋队等项目经费。

(二)支出预算说明

2021年一般公共预算支出1256.48万元,同比增加132.32万元,增长11.77%。

基本支出预算993.48万元,占支出总预算79.07%,同比增加121.32万元,增长13.91%。支出增加原因:根据桂人社函【2020】169号文通知,人社厅核定我单位2020年绩效工资总量403.39万元,同比增加75.34万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出以及2021年新增人员1人。

项目支出预算263万元,占支出总预算20.93%,同比增加11万元,增长4.36%。支出增加原因:用一般公共预算资金安排的2021年项目支出提高到263万元,比上年增加11万元,主要是增加科技先锋队等项目的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1256.48万元,同比增加132.32万元,增长11.77%。

按支出功能分类划分,共分为四类,其中:

科学技术支出992.08万元,占支出总预算78.96%,同比增加95.28万元,增长10.62%。

社会保障和就业支出146.21万元,占支出总预算11.63%,同比增加19.31万元,增长15.22%。

卫生健康支出支出45.08万元,占支出总预算3.59%,同比增加8.07万元,增长21.80%。

住房保障支出科目73.11万元,占支出总预算5.82%,同比增加9.66万元,增长15.22%。

支出增加原因:根据桂人社函【2020】169号文通知,人社厅核定我单位2020年绩效工资总量403.39万元,同比增加75.34万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出以及2021年新增人员1人。

用一般公共预算资金安排的2021年项目支出提高到263万元,比上年增加11万元,主要是增加科技先锋队等项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算993.48万元,占支出总预算79.07%,同比增加121.32万元,增长13.91%。其中:

工资福利支出预算887.14万元,占支出总预算70.61%,同比增加115.72万元,增长15.00%。

商品和服务支出预算75.88万元,占支出总预算6.04%,同比增加1.58万元,增长2.13%。

对个人和家庭的补助支出预算30.46万元,占支出总预算2.42%,同比增加4.02万元,增长15.20%。

基本支出增加原因:根据桂人社函【2020】169号文通知,人社厅核定我单位2020年绩效工资总量403.39万元,同比增加75.34万元,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出以及2021年新增人员1人。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费3.49万元,会议费3.78万元,培训费1.3万元,公务接待费0.5万元,与上年相同,无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费总额为75.88万元,其中办公费7万元,印刷费0.5万元,水费1万元,电费3.13万元,差旅费10万元,维修3万元,会议费3.78万元,培训费1.3万元,公务接待费0.5万元,劳务费10万元,工会经费12.18万元,公务用车运行维护费3.49万元,其他商品和服务支出20万元(伙食补助18万元,其他商品和服务支出2万元)。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算23.04万元,同比减少351.16万元,下降93.84%。下降原因:1.根据桂财采[2019]72号文关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知本单位再无部门集中采购;2.提高了分散采购限额标准,我单位很多货物项目达不到限额标准,故分散采购预算下降幅度较大。

政府集中采购预算23.04万元,占政府采购预算100%,同比增加2.04万元,增长9.71%。2021年本单位无分散采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,资产期末账面数总计2683.76万元,同比增加8.67万元,增长0.32%。其中:

流动资产2201.14万元,同比增长8.82%,占资产总额的82.02%。增长原因:2020年项目经费增多,导致货币资金增加。

固定资产账面价值482.62万元,同比减少170.66万元,下降26.12%,占资产总额的17.98%。下降原因:本单位对2019年及以前年度的固定资产补提了折旧,导致固定资产净值减少。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单本2021年无绩效项目预算情况。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、纳入财政专户管理的收入:指实行财政专户管理的资金收入,包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。

六、上年结余结转收入:指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。

七、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分:广西农科院农业资源与环境研究所2021年部门预算报表

广西农科院农业资源与环境研究所2021年部门预算报表详见附件1-2021年部门预算公开表。

2021年部门预算公开表.xlsx