广西壮族自治区农业科学院农业资源与环境研究所 2020年度部门决算
  • 发布单位:农业资源与环境研究所
  • 2021年09月14日 10时01分54秒
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第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:概况

一、主要职能

广西农业科学院农业资源与环境研究所(简称资环所)属科研事业单位,拥有“国家农业环境南宁观测实验站”、农业农村部“华南植物营养与施肥技术科学观测实验站”、“畜禽养殖污染控制与资源化技术国家工程实验室广西分中心”、“国家粮食产业(功能稻米)技术创新中心广西分中心”、国家绿肥产业技术体系南宁综合试验站、以色列—中国滴灌工程技术中心、广西土壤污染植物修复与改良技术工程研究中心、广西富硒农产品研发工程技术研究中心、广西植物营养工程技术研究中心、广西富硒功能农业应用研究中心、有机循环产业研究中心、广西富硒农业研究中心等科研平台。

二、部门决算单位构成

本单位为财政全额拨款科研事业单位,内设植物营养与肥料研究室、农业废弃物资源化利用研究室、绿肥研究室、土壤环境修复研究室、土壤生态与高值农业研究室、耕地保育研究室、农业逆境生态研究室、分析检测中心、行政办公室、科研科和财务室等。


第二部分: 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无数据)

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(无数据)

上述报表详见附件(广西壮族自治区农业科学院农业资源与环境研究所2020年度单位决算公开报表)。

 

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度收入总计4269.91万元,其中本年收入2571.20万元,本年收入与上年度决算数1697.10万元相比,增加874.1万元,增长51.51%,收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1064.13万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较上年度决算数895.63万元增加168.5万元,增长18.81%。主要是增加了在职人员工资、绩效奖励等。

2.上级补助收入10万元,较上年度20万元减少10万元,下降50%。

3.事业收入1464.62万元,较上年度692.15万元增加772.47,增长111.6%。主要是增加了几个创新驱动课题经费。

4.其他收入32.45万元,主要为银行存款利息收入等。较上年度决算数89.31万元减少56.86万元,下降63.66%,主要原因是其他收入来源不稳定,没有可比性。

3.上年结转和结余2034.14万元,为以前年度课题项目结转结余到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数1698.71万元增加335.43万元,增长19.75%,主要原因是本年度增加了不少跨年度大项目,经费按计划结转到下年使用。

(二)本单位2020年度支出总计4269.91万元,其中本年支出2234.72万元,本年度支出较2019年度决算数2167.19万元相比,增加67.53万元,增长3.12%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出20.10万元,较2019年度决算数0万元增加20.1万元。是本年度新增人社厅十百千人才项目。

2.科学技术支出2113.67万元,较上年度决算数1700.91万元增加412.76万元,主要原因为课题项目经费支出较上年度有个大幅度增长。

2.社会保障和就业支出126.9万元,该笔指标已调减到农科院本级统筹安排。主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴,单位缴纳的养老保险、职业年金等。较2019年度决算数138.86万元减少11.96万元,主要原因是2019年完成了2014-2016年养老金的清算,2020年未发生此项清算支出。

3.卫生健康支出37.20万元,主要用于按规定比例计缴的医疗保险。较2019年度决算数34.59万元增加2.61万元,主要原因是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致医疗保险基数增加,从而增加医疗保险费的支出。

4.住房保障支出63.77万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数59.3万元增加4.47万元,主要是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致住房公积金基数增加,从而增加住房保障的支出。

5.年末结转和结余2034.14万元,较2019年度决算数1698.71万元增加335.43万元,增长19.75%。主要原因是课题项目经费的结转结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1070.91万元,较2019年度支出决算数1270.19万元减少199.28万元,下降15.69%,其中:基本支出717.60万元,项目支出353.31万元。本部门2020年度一般公共预算拨款支出年初调整预算为1070.91万元,支出决算数为1070.91万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出决算为20.10万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年追加了人社厅十百千人才项目。

(二)科学技术支出决算数为949.85万元,年初预算数为896.80万元,完成年初预算的105.92%。主要原因是财政追加了2020年增人增资与绩效数额。

(三)社会保障和就业支出决算为0万元,年初预算数为126.9万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门基本养老保险与职业年金年初指标全部调减到院本级统筹安排。

(四)卫生健康支出支出决算数为37.20万元,年初预算数为37.01万元,完成年初预算的100.51%。决算数大于预算数的主要原因是追加了增人的医疗保险金额。

(五)住房保障支出支出决算数为63.77万元,年初预算数为63.77万元,完成年初预算的100%。住房公积金主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出717.60万元,其中:人员经费664.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费53.54万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为722.49万元,年初预算为771.42万元,完成年初预算的93.66%。决算数小于预算数是因为本部门基本养老保险与职业年金年初指标全部调减到院本级统筹安排。 

(二)商品和服务支出决算数为326.58万元,年初预算数为325.3万元,完成年初预算的100.39%。决算数大于预算数是因为人员增加,支出增大。

(三)对个人和家庭的补助支出决算数为21.84万元,年初预算为26.44万元,完成年初预算的82.6%,年终退回国库4.6万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度没有政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度没有国有资本经营预算支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公二费”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公二费”经费支出共计6.59万元,比上年决算数减少8.94万元,下降26.28%;比年初预算9.07万元减少2.48万元,下降27.34%,主要原因是节约使用“三公二费”经费。其中:会议费支出2.42万元,节约支出1.36万元。培训费支出0.83万元,节约支出0.47万元。公务用车购置费及运行费支出2.95万元,节约支出0.54万元,公务接待费支出0.4万元,节约支出0.1万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)部门运行经费支出情况说明。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年度本单位政府采购支出总额3.56万元,其中:政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。2020年度本单位无绩效项目。

2.本单位未开展单位决算绩效自评。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

广西壮族自治区农业科学院农业资源与环境研究所2020年度单位决算公开报表.xls