广西壮族自治区农业科学院2020年度部门决算
  • 发布单位:计财处
  • 2021-09-02 17:35:54
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第一部分:广西壮族自治区农业科学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区农业科学院2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区农业科学院2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


    第一部分:广西壮族自治区农业科学院概况

一、主要职能

广西农业科学院是针对广西农业生产近期及长远发展需要,按照国家和自治区下达的研究任务,主要从事以种植业为主的应用及应用基础研究,重点是粮、糖、果、菜、油、麻、食用菌、花卉等作物优良品种的选育及栽培,以及植保、营养、农业资源与环境、农产品加工与质量安全、农业信息与经济等技术研究的公益一类事业单位。紧紧围绕“建设全国一流强院”的发展目标和“服务区域产业重大科技需求”的重大使命,为加快广西农业科技创新,实现我区农业科技跨越式发展提供了强有力的技术支撑。

二、部门决算单位构成

1.广西壮族自治区农业科学院本级

2.广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所

3.广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所

4.广西壮族自治区农业科学院园艺研究所

5.广西壮族自治区农业科学院生物研究所

6.广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所

7.广西壮族自治区农业科学院科技信息研究所

8.广西壮族自治区农业科学院资源与环境研究所

9.广西壮族自治区农业科学院水稻研究所

10.广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所

11.广西壮族自治区农业科学院玉米研究所

12.广西壮族自治区农业科学院微生物研究所

13.广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所

14.广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所

15.广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所

16.广西壮族自治区农业科学院花卉研究所

17. 广西壮族自治区亚热带作物研究所

18. 广西南亚热带农业科学研究所

 

   第二部分:广西壮族自治区农业科学院2020年度部门决算报表

 (此部分另附表格,详见附件1:广西农业科学院2020年度部门决算公开附表)

 

    附表1:广西农业科学院2020年度部门决算公开附表.XLS

     第三部分:广西壮族自治区农业科学院2020年度部门决算情况说明

 一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入104,051.95万元,其中本年收入67,553.00万元, 2019年度决算数增加8,438.53万元,增长14.27%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入46,328.60万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加9,360.66  万元,增长25.32 %,增幅较大,主要是院本级追加南宁、武鸣两个观测站2,390万,追加科技先锋队专项行动2,000万,热作所追加搬迁还建资金3,000万元,以及各单位年终绩效和绩效增量人均标准提高、一次性退休补助、物业补助等增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

4.事业收入15,285.65万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加197.35万元,增长1.31%,主要原因是我院从农业部、科技厅、科技局等科技部门获得的非本级财政拨新增立项比2019年略微增加。

5.经营收入3,961.66万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数减少1,092.45万元,下降21.62%,主要原因是是由于疫情原因,按相关规定减免租户三个月房租等原因导致铺面、房屋等出租收益减少。

6.其他收入1,977.09万元,为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2019年度决算数减少27.03万元,下降1.35 %,与上年度基本持平,主要原因是纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、固定资产出租收入、成果转化收入等与上年度相差不大。

7.用事业基金弥补收支差额624.58万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加117.67万元,增长23.21%,主要原因是广西农科院本级用于弥补机构运行的不足,用于科研实验大楼空调设备采购,幼儿园诉讼代理费,南滨停车场水电过户费,对二层单位加工所、水稻所、资环所、花卉所的补助支出等。

8.上年结转和结余32,520.48万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少4,383.68万元,下降11.88 %,主要原因一是本年度加快资金支出进度;二是按计划结题完成的科研项目较当年新增延续项目少。

(二)本部门2020年度总支出104,051.95万元,其中本年支出71,134.01万元, 2019年度决算数增加7,243.92万元,增长11.34%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)355.38万元,主要用于人才小高地项目补助支出、博士后工作站流动站补助支出、“十百千人才工程”项目第二层次人选补助资金支出等。较2019年度决算数增加163.62万元,增长85.33 %,主要原因是人才小高地项目及“十百千人才工程”项目第二层次人选补助资金支出的增加。

2. 科学技术支出(类)63,541.47万元,主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。较2019年度决算数增加7,600.49万元,增长13.59%,主要原因一是社会公益研究加快了科研项目支出进度;二是当年在研项目支出相对增多。

3.社会保障和就业支出(类)4,117.70万元,主要用于在职职工的养老保险、职业年金的支出,2019年度决算数增加了261.53万元,增长6.78%主要原因是增人、社保基数变动等原因,导致机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费的增加。

4.卫生健康支出(类)1,123.50万元,主要用于在职职工的医疗保险支出,较2019年决算数增加96万元,增加9.34%,主要原因是2020年的增人增资社保基数变动,导致医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。

5.农林水支出(类)40.04万元,主要用于广西国家农作物品种测试站项目工程款支出,较2019年决算数减少989.09万元,减少96.11%,主要原因是广西国家农作物品种测试站项目、海南南繁育种基地水利建设项目已完成。

6.住房保障支出(类)1,939.81万元,主要用于在职职工的住房公积金支出,较2019年决算数增加128.90万元,增加7.12%主要原因是增人、住房公积金基数变动等原因,导致住房公积金支出与工资总额同比例增加

7.灾害防治及应急管理支出(类)16.1万元,主要用于国家农业环境南宁观测实验站建设项目前期咨询费、设计费支出,较2019年决算数增加16.10万元,2019年决算数无该项支出,主要原因是本年度追加南宁观测实验站建设项目经费。

8.结余分配 397.47万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加96.38万元,增长32.01%,主要原因是热作所、水稻所、植保所,这三个二层单位本年度结余分配金额较大。

9.年末结转和结余32,520.48万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少4,383.68 万元,下降11.88 %,主要原因一是本年度加快资金支出进度;二是部分项目当年完成结题验收,延续次年项目减少。因此科研项目的结转和结余较上年减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院2020年度一般公共预算财政拨款支出44,755.82万元,较2019年度决算数增加7,792.60 万元,增长21.08%。其中:基本支出28,098.97万元,项目支出16,656.85万元。

广西壮族自治区农业科学院2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,160.33万元,支出决算为44,755.82万元,完成年初预算的127.29%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为355.38万元主要用于人才小高地项目补助支出、博士后工作站流动站补助支出、“十百千人才工程”项目第二层次人选补助资金支出。主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区人力资源社会保障厅2020年部门预算及2020-2022部门中期财政规划的函》(桂财预函[2020]95号)等精神和自治区党委人才工作领导小组评定结果,年中一次性追加我单位人才小高地项目补助支出、“十百千人才工程”项目第二层次人选补助资金支出等项目,这些项目年初均未列入我单位部门预算。

(二) 科学技术支出(类)年初预算28,198.76万元,支出决算为37,163.28万元,完成年初预算的131.79%。主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。主要原因是年中有追加科技先锋队专项行动项目、热作所搬迁还建资金项目,以及基本支出中年终绩效和绩效增量人均标准提高,一次性退休补助、物业补助等的增加。

(三) 社会保障和就业支出(类)年初预算3,895.20万元,支出决算为4,117.70万元,完成年初预算的105.71 %,主要用于在职职工的养老保险、职业年金。主要原因是增人、社保基数变动等,导致机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费的增加。

(四)卫生健康支出(类)年初预算1,118.76万元,支出决算为1,123.50万元,完成年初预算的100.42%,主要用于在职职工的医疗保险支出。主要原因是2020年的增人增资社保基数变动,导致医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。

(五)农林水支出(类)年初预算0万元,支出决算为40.04万元,主要用于广西国家农作物品种测试站项目工程款支出。主要原因是广西国家农作物品种测试站项目上年度的结转结余在本年度支出。

(六)住房保障支出(类)年初预算1,947.61万元,支出决算为1,939.81万元,成年初预算的99.60%,主要用于在职职工的住房公积金支出,主要原因是年中存在退休人员等原因导致缴纳的职工住房公积金略有减少。

(七)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算0万元,支出决算为16.1万元,主要用于国家农业环境南宁观测实验站建设项目前期咨询费、设计费支出。主要原因是年中追加了广西壮族自治区国家农作物品种测试站项目资金 (桂财建[2020]222号)。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出28,098.97万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出23,779.76万元,完成年初预算的   100.53%。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资以及社保保险缴费支出等。主要原因是当年有新增人员、在编人员正常工资晋升等情况导致工资福利支出有所增长。

(二)商品和服务支出2,471.53万元,完成年初预算的   89.80%。主要用于单位机构运行的办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、及其他商品和服务支出等。主要原因是按财政部门的要求,压减了商品和服务支出的三公经费支出以及其他支出等。

(三)对个人和家庭的补助支出1,839.34万元,完成年初预算的85.49%,主要用于人员的离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助等。主要原因是是按财政部门的要求,部分二层单位压减了对个人和家庭的补助支出。

(四)资本性支出8.34万元,年初无预算,主要用于二层单位购买新入编人员的办公设备,如打印机、电脑、文件柜、办公桌椅等。主要原因是二层单位使用公用经费购买办公设备支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西农业科学院2020年度政府性基金支出  0 万元,2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %其中:基本支出  0 万元,项目支出  0 万元。

广西农业科学院2020 年度政府性基金支出年初预算为   万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西农业科学院2020年度国有资本经营预算支出万元。其中:基本支出  0  万元,项目支出 0 万元。

广西农业科学院2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出144.39万元,完成年初预算的57.73%,比上年减少37.91万元,主要原因是由于新冠疫情的蔓延,因公出国(境)费减少10.5万,减少70.19%;公务用车购置及运行维护费比预算减少9.98万元,减少7.55%,除了有公务用车报废,财政也压减了相应的经费,导致公务用车运行维护费较上年有所减少;公务接待费减少39.21万元,减少69.09%,主要是由于新冠疫情的爆发,人员不宜太大流动,接待比较上年少了很多。其中:因公出国(境)费支出决算4.46万元,公务用车购置及运行费支出决算122.23万元,公务接待费支出决算17.70万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出4.46万元,完成年初预算的11.15%,比上年减少35.44万元,原因是按桂财教函[2020]176号、桂财教函[2020]325号文件要求调减财政厅区直教科文部门2020年一般性支出、三公两费支出压减资金。全年使用财政拨款安排机关、17个所属单位出国团组 1个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。开支内容包括:

1.陈彩虹,2019.12.23-12.28应缅甸农业部农业科学院邀请,调研中缅农业科技示范基地及中缅水稻改良中心建设情况;

2.植保所王彦辉,2018年西部地区人才培养特别项目,到澳大利亚访学一年。

(二)公务用车购置及运行费支出122.23万元。其中:公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是无此项预算和支出内容。

公务用车运行支出122.23万元,完成年初预算的85.56%,比上年增减7.57万元,原因是2020年度新冠疫情相对稳定,能较正常开展工作,因此公车使用率增高。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,农科院机关、17个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆,全年运行费支出122.23万元,平均每辆2.55万元。

(三)公务接待费支出17.70万元,完成年初预算的26.32%, 比上年减少10.04万元,原因是主要是由于新冠疫情的影响,大家为了保住抗疫战果,人员尽量不流动,接待比较上年少了很多。国内公务接待批次149次,人次1475次,国(境)外公务接待批次1次,人次8次。其中:

1.国内公务接待业务共149批次,1475人次。其中:科技成果转化业务接待32批次,262人次;兄弟省市科研院所科研业务交流接待101批次,1067人次;扶贫村人员到我院学习及交流接待3批次,29人次;接待专家验收/评估/指导接待3批次,32人次;其他各类科研业务交流接待10批次,85人次。

2.外事交流接待批次1次,人次8,是老挝泰国国际学术研讨会的接待业务;

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额16,795.24万元,其中:政府采购货物支出1,969.30万元、政府采购工程支出14,780.16万元、政府采购服务支出45.78万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额13,453.54万元,占政府采购支出总额的80.10%,其中:授予小微企业合同金额13,431.84万元,占政府采购支出总额的79.97%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆60辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车59辆,其他用车主要是我院各二层单位车改后保留的科研业务用车;单位价值50万元以上通用设备18台(套);单位价值100万元以上专用设备14台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7735.15万元,占一般公共预算项目支出总额的16.24%

共组织对“甘蔗新品种选育与示范推广”、“2020 高层次人才培养与引进专项”、“广西农科院新科研基地(二期)项目”、“2020 科技成果奖励”、“桂财教函〔2020263号 追加自治区亚热带作物研究所搬迁还建资金”、“2020 广西特色作物试验站”、“科技先锋队专项行动”、“现代农业技术体系广西创新团队”、“2020 广西农科院院市合作项目”等9 个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出7,735.15 万元。从评价情况来看,有7个项目自评结果为90分以上,有2个项目自评结果为80分以上。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出15,270.65万元,从评价情况来看,根据我院部门职能,2020年部门整体绩效目标共设有8大项,其中产出指标自评得分43.50分,效果指标自评得分28.50分,社会公众或服务对象满意度得分10分,预算执行率自评得分9.88分,自评总得分91.88分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,甘蔗新品种选育与示范推广项目自评得分为98.80 分。发现的主要问题及原因:一是项目经费下达不够及时,加上受到新冠疫情的影响,导致预算执行进度偏迟,被压减了12.01万元的预算经费,实际执行了187.99万元的预算经费,预算执行率94.0%;二是由于财政经费预算被压减,产出成本只投入了187.99万元,完成了计划的94.0%;三是甘蔗种质资源的创新与利用未能取得根本性突破;特别是在斑茅、割手密和河八王等野生资源的精准评价与创新利用方面还需要做大量深入的工作;四是甘蔗品种在抗旱性、抗寒性、抗病性和适应不同类型的收割机等方面还有进一步提高的空间;特别是在优异抗源亲本的创制、优良组合的评价与高效配制以及适合机收甘蔗育种技术体系的完善,优异机收型品种的精准选育等方面有待加强;五是甘蔗良种良法配套技术未能得到很好落实。下一步改进措施:一是依据项目的实际情况,有针对性地设定项目考核的指标;二是按实际到位经费时间确定经费的使用进度,在特殊情况下(如遇到新冠疫情)应容许调整预算执行进度;三是就甘蔗作物而言,甘蔗杂交制种、蔗糖分积累成熟期的调查、砍收、试验种植等关键工作都在每年的11月份-翌年的4月份,这是经费使用的高峰期,但是财政经费往往都是每年3-4月份才到位,当年12月底前又必须使用完,因此每年有至少2个月以上的经费使用高峰期是没有得到财政经费支持的,为此建议甘蔗育种研究项目的财政经费可以跨年使用;四是甘蔗新品种选育与推广是一项长期的、公益性的工作,需要投入大量的人力、物力、财力、土地资源和相应育种试验设施和设备,建议自治区人民政府的财政管理部门在“十四五”规划中继续给予财政专项经费支持,确保甘蔗育种工作能行稳至远:加强斑茅、割手密和河八王等野生资源的精准评价与创新利用,筛选出一批耐旱性较好和耐寒以及抗病能力较强的材料,并获得优异种质新材料,为培育突破性品种提供支持;加强优异抗源亲本的创制、优良组合的评价与高效配制,完善适合机收甘蔗育种技术体系,加强适合机收的优良品种选育及良种配套栽培技术的研究与示范,源源不断地为广西甘蔗生产提供优异新品种及配套的高产、高糖、高效栽培技术,以支撑广西甘蔗糖业可持续健康发展。

 2020 高层次人才培养与引进专项自评得分为97 分。发现的主要问题及原因是由于缺少人才引进与培养经费,高层次人才引进数量不足,人才培养面不够宽。下一步改进措施是建议加大人才投入。

广西农科院新科研基地(二期)项目自评得分为91 分。发现的主要问题及原因:一是资金拨付较慢,但要求支出进度较严格,导致工作开展仓促,对项目整体把握不够到位;二是对科研人员的实际需求了解不够深入,工作中有所欠缺。下一步改进措施:一是围绕问题和不足,抓重点、补短板、强弱项,以更加务实的作风、更加扎实的举措,推动专项行动向纵深发展;二是加大基层调研,更好的了解科研人员的实际需求,解决科研人员关注的实际问题;三是加强项目的统筹规划,力争更合理更迅速。

2020 科技成果奖励项目自评得分为93 分。暂时无发现问题及原因。

桂财教函〔2020263号追加自治区亚热带作物研究所搬迁还建资金项目自评得分为90.50 分。发现的主要问题及原因:一是施工过程中监管不到位,造成施工工艺不达标、材料不合格,施工线路不合理,受到外界干扰,处置不及时造成工期延误;二是前期规划设计不到位,现场改动调整耗时误工。下一步改进措施是项目前期工作很重要,尽量对现场认真勘察优化方案,把规划设计工作做好做细,为后面的施工管理工作打好基础。

2020 广西特色作物试验站项目自评得分为92 分。发现的主要问题及原因:一是受制于编制压缩,基层科研队伍日益老化、人员断层,亟需补充年轻科技人员;二是地方政府对试验站重视程度不够,部分试验站至今无固定科研用地,不利于项目长期稳定的开展;三是部分地方财务管理严苛、经费使用程序复杂,导致经费使用进度偏慢或有的被挪用,而影响项目进程;四是部分试验站财务管理不规范,存在经费支出不合理现象。下一步改进措施:一是试验站开展研究要与地方政府产业发展导向密切结合,紧盯市场和企业需求,以提高特色产业效益、增加农民收益、保护生态环境为主要导向,充分发挥上联省级农科院、下联基层百姓的作用,进一步提升服务地方特色产业发展的能力;二是自治区农业农村厅和广西农科院项目管理部门共同协作,对已制定的《广西特色作物试验站考评管理办法》《广西特色作物试验站经费使用管理办法》等进行修改和完善,以解放思想、促进生产力发展、调动科技人员积极性为目的,力争使试验站建设更上一个台阶,更好地为我区“三农”服务;三是建议自治区人民政府和地方人民政府继续加大对我区市县农科院所改革的支持力度,从人才队伍建设、科研用地、硬件条件改善、项目支持、科研经费保障、工资待遇等方面给予更多的帮助;四是为适应乡村振兴和现代特色农业核心示范区建设的新形势、新要求,助力我区脱贫攻坚,建议扩大试验站建设范围,在全区有条件的县(区)补充畜牧水产、农机设计、农产品加工等方面特色产业试验站,以更好地服务我区“三农”。

科技先锋队专项行动项目自评得分为90.60分。发现的主要问题及原因:一是先锋队工作的深度不够。目前先锋队工作的重心主要是放在技术培训和产业服务上,关键共性技术研发上的协同、协助较少,没有能够充分发挥先锋队大联合大协作的优势。二是部分先锋队认识还不到位。行动初期,由于经费不足以及激励考核体系不完善,一些先锋队派出单位对专项行动的重大意义认识不够,对派出专家关心、指导与支持还不足。三是宣传力度还不足。本年度各先锋队工作的重心主要是放在技术培训、产业服务上及技术研发等工作上,在联合区内工作的重心主要是放在技术培训和产业服务上开展工作较少,宣传工作还不足。下一步改进措施:一是加强技术攻关。围绕自治区党委重大任务部署,坚持需求导向,问题导向,瞄准产业重大需求中的科学问题开展大协作大攻关。督促各先锋队围绕行动方案五大重点任务,结合本领域本产业实际,积极承担重大科技攻关任务,推进专项行动各项任务落实到位。二是培育示范典型。突出示范引领,注重典型培育,深入挖掘专项行动实施一年来服务“三农”工作中的好经验、好做法,认真总结可借鉴、可复制、可推广的成果和经验,以点带面、推动全局。三是完善推进机制。提高思想认识,督促先锋队派出单位将实施专项行动摆在优先位置,建立层层抓落实的责任体系。健全专项行动5项重点任务完成推进考核机制、专家激励导向机制,督促各牵头部门真正负起责任,抓部署、抓检查、抓落实。

现代农业技术体系广西创新团队项目自评得分为84.50分。发现的主要问题及原因:一是产业基础研究相对滞后,品种育种方法有待加强和创新。团队仍以传统的杂交育种为主,分子育种技术仍处于探索阶段,尚未建立分子标记辅助育种技术体系,品质、抗病、抗寒、抗热、耐储等优良性状关键基因及连锁标记尚待发掘。二是产业重大关键技术仍需继续攻关,先进技术推广缓慢。荔枝龙眼和特色水果新品种健康苗木繁育、产期调节、节本高效生产、病虫害绿色综合防控、减肥减药等重大关键共性技术仍需进一步深化和试验示范研究,并加大推广应用力度。三是灾害性天气频发,制约产业发展。在生产上应对天气问题造成的广西特色水果产量损失和品质降低仍无更好的解决方法。本年度暴雨、高温和干旱等灾害性天气频发,对果树生产和品质提升造成了一定影响,也影响了产业技术实施与效果及相关工作进展。四是小宗产业难成规模,产业化规模形成慢。特色水果产业中油梨、释迦、山黄皮、乌榄等产业种植面积小,且种植分散不连片,种植户自主经营,销售渠道不通畅,没有自主品牌,特色产业不明显,价格不稳定,效益不高。多种因素导致小宗果树产业发展不稳定,技术研究示范与推广存在一定局限性或风险。下一步改进措施:一是加强广西特色水果品种资源的引进、评价、选育和杂交研究以及新良种选育研究,加强基因和育种方面的研究。特别是可通过选育出早、中、晚熟品种进行合理搭配布局,来解决品种上市集中的问题,做到稳产的同时,经济效益也得到提高。二是通过当地相关部门和负责人了解产业发展情况,进一步与当地农技推广单位以及推广人员交流合作,明确产业技术需求,有针对性地开展技术培训。加大对农村致富带头人、种植能手的培训力度,切实发挥他们在农村水果生产过程中的作用。对当地产业进行种苗农资或者技术帮扶。同时利用网络培训的优势,提高培训质量和实用性。主产区的大型果园的地头冷库和冷链配套建设已获重大进展,但中小型果园的冷链配套仍欠缺,随着种植面积的扩大,产品的堆积和库存增多,采后病害陆续发生,产业链条不完整,对鲜果销售带来一定的不利。需要政府协调解决推进农村冷库建设的社会化管理以及更趋合理的市场化资源配置等导向性措施。三是针对广西灾害性天气,加强防灾抗灾技术研究与示范,建立灾后应急技术方案,强化果园建设立地条件设施改善,引导果农提高防范意识,提高防灾抗灾条件能力,全面提升果树生产应对灾害的能力。四是加快良种选育进度,加强配套栽培技术研究与推广,加大广西荔枝龙眼和广西特色水果品牌的宣传力度,增加品牌价值,打造自我品牌,提升广西荔枝龙眼和广西特色水果在市场的竞争力,是提高种果业收入水平的重要环节,有利于逐步稳固荔枝龙眼和特色水果产业发展。同时,加强政府引导,避免某一产业盲目扩大,整合规范苗场,制定种苗标准,提高门槛,保证种苗质量;通过整合特色水果农资市场,规范荔枝龙眼和特色水果用肥用药,提高特色水果经济效益。

2020 广西农科院院市合作项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因:一是绩效管理经验不足、水平有待提高。院市合作项目的成效有些无法通过数值指标来衡量,难以量化、具体化。比如生态效益、经济效益以及可持续影响等,因此在绩效考评指标的设置上有待进一步提高和完善。二是经费使用难的问题依然存在。个别地市财政局下拨经费不及时,影响项目的实施。部分项目是两年期,因此绩效考评预算执行率这一栏设置上需要改进。下一步改进措施:一是加大我区市县农科院所改革支持力度。我院自2009年与地方政府联合共建分院以来,分院建设经历十余年的发展,在人才队伍建设、科研能力提升、服务产业发展以及科技成果产出等方面取得了巨大成效,为我区农业发展和社会进步作出了巨大贡献,受到了地方各级政府广泛关注和国内省级农科院一致好评。但是自治区财政每年安排给每个分院的科研经费依然保持在15-35万元之间,对于多则上百号科技人员的市级农科院所显得杯水车薪。部分农科院所依然是财政差额拨款单位,科技人员无法全身心投入到农业科研当中,导致人才招不来、留不住,人才队伍断档、青黄不接现象严重。个别分院科研用地受到政府征用,新基地建设进展缓慢,影响了科研的开展。二是加强对院市合作项目的管理和监督力度,要求每个项目必须现场查定或测产验收,严格按照项目设置指标进行结题验收,逾期不结题又无正当理由者列入黑名单,禁止三年内申报院市合作项目。(此部分附项目绩效自评表,详见附表22020年农科院项目支出绩效自评表)

 附表2:2020年农科院项目支出绩效自评表.xls

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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