目 录
第一部分：水稻研究所概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：水稻研究所2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：水稻研究所2024年度部门决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：水稻研究所概况
一、本单位职责
广西农科院水稻研究所成立于1981年，其前身为组建于1957年的广西农科所粮食作物系，长期从事稻种资源、水稻育种、水稻高产栽培及配套技术、成果转化等研究与推广工作，是我国最早实现杂交水稻三系配套单位之一，曾获国家特等发明奖、国家科技进步特等奖、广西科学技术特别贡献奖等高水平荣誉。“十五”、“十一五”期间获全国100强科研院所，分别排第48位、第36位，是广西唯一进入全国100强的研究所。拥有获国家“百千万”人才工程人选、享受国务院政府特殊津贴专家、全国粮食生产突出贡献农业科技人员、广西院士后备培养工程第一批人选、广西首批八桂学者、广西水稻创新团队首席专家、广西优秀专家等荣誉的学科带头人带领的一支活跃在水稻科研和生产一线的研究队伍。设置有5个职能科室(办公室、科研科、后勤管理科、成果转化科和财务科），2个平台（广西水稻遗传育种实验室和广西农业科学院种子质量检测中心），1个研究中心（稻种资源研究中心）和9个研究团队（杂交稻研究室、超级稻研究室、功能稻米研究室、抗性育种研究室、优质常规稻育种研究室、水稻分子育种研究室、水稻农机农艺研究室、水稻区试与评价研究室和稻田综合种养研究室）。现有在编在职职工73人，其中，科技人员63人，博士20人，硕士38人，研究员25人，副研究员26人。
二、机构设置情况
1.独立编制机构。
2024年，独立编制机构共1个。
2.独立核算机构。
2024年，独立核算机构共1个。本年度无变动。
3.人员情况。
2024年年末实有人数73人(不含遗属优抚人员)，与2023年度相比，增加2人，在职人员人数主要变动原因：2024年有退休人员、调动人员和新增人员。
第二部分：水稻研究所2024年度部门决算报表
(此部分为表格，详见附件：自治区本级2024年度部门决算公开附表)
第三部分：水稻研究所2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入4782.57万元，其中本年收入2701.21万元，较2023年度决算数减少281.63万元，下降9.44%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2394.92万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少169.14万元，下降6.60%，主要原因是由于一般公共预算财政拨款收入项目经费减少导致。
2.政府性基金预算财政拨款收入零万元，本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入零万元，本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排支出
4.事业收入102.48万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少31.48万元，下降23.50 %，主要原因是本单位科研项目依托单位是广西农业科学院本级，由于管理上的需要，大部分项目经费转入广西农业科学院本级账户核算。
5.经营收入零万元，本单位没有经营收入，也没有安排支出。
6.其他收入203.81万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数减少81.01万元，下降28.44%，主要原因是2024年取得技术服务及成果转化收入减少。
7.上年结转和结余2081.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少275.87万元，下降11.70%，主要原因是历年在研科研项目经费支出增加，同时新增结转在研科研项目经费持续减少，因此上年结转减少。
（二）本单位2024年度总支出4782.57万元，其中本年支出3095.47万元, 较2023年度决算数减少142.06万元，下降4.39%。支出具体情况如下：
1.科学技术支出2578.93万元，比上年减少156.14万元，下降5.71%，主要原因是在研科研项目和新增科研项目经费支出减少。
2.社会保障和就业支出285.65万元。比2023年度决算增加6.99万元，增长2.51%。主要原因：在职人员岗位晋升引起社保基数的变动增加。
3.卫生健康支出-事业单位医疗支出85.37万元，比上年增加2.7万元，增长3.16%，主要原因是职工缴存基数增大。
4.住房保障支出-住房公积金支出138.43万元，比上年增加4.39万元，增长3.17%，主要原因是职工缴存基数增大。
5.结余分配零万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少22.15万元，下降100.00%，主要原因是当年其他收入收支结余减少。
6.年末结转和结余1687.10万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少393.29万元，下降18.90%，主要原因是本部门项目依托单位是广西农业科学院本级，新增在研项目大部分经费转入广西农业科学院本级账户核算，同时历年在研结转和新增科研项目经费收入减少，因而在研项目结转减少。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
水稻研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出2394.92万元，较2023年度决算数减少169.14万元，下降6.60%。其中：基本支出1912.23万元，项目支出482.69万元。
水稻研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2332.02万元，支出决算为2394.92万元，完成年初预算的102.70%。
（一）科学技术支出年初预算1815.47万元，支出决算为1878.38万元。完成年初预算的103.47%。超预算完成主要是因为年中追加国家现代农业产业技术体系广西创新团队项目收入66.00万元，加上年末追加的增人增资经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算为285.65万元，支出决算为285.65万元。完成年初预算的100.00%。
（三）卫生健康支出-事业单位医疗支出年初预算88.07万元，支出决算为88.07万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出-住房公积金支出年初预算142.82万元，支出决算为142.82万元，完成年初预算的100%。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1912.23万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1733.56万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出110.81万元，完成年初预算的98.42%。预决算差异的主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费、会议费等“三公两费”的厉行节约开支。
（三）对个人和家庭的补助支出59.51万元，完成年初预算的100%。
（四）资本性支出8.35万元，完成年初预算的100%。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
本单位2024年度无政府性基金支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2024年度无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.27万元，完成年初预算的76.76%，比上年增加0.81万元，主要原因是单位现有的公务用车已达报废年限，但还在继续使用，所需的运行维护费较去年有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算零万元，公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，公务接待费支出决算0.77万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算。
（二）公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：
公务用车购置支出0万元，无年初预算。
公务用车运行维护支出2.50万元，完成年初预算的71.63%，比上年增加0.82万元，原因是单位现有的公务用车已达报废年限，但还在继续使用，所需的运行维护费较去年有所增加。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，平均每辆运行费支出3.37万元，但是实际正常使用的车辆只有一辆，其余两辆由于车辆破损待报废原因处于停用状态。
（三）公务接待费支出0.77万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.01万元，原因是厉行节约开支。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额10.24万元，其中：政府采购货物支出10.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于开展日常科研业务活动出差及公务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
我单位2024年度部门预算数824.03万元，执行数749.19万元。从自评情况来看，本单位预算项目支出数为13个，纳入2024年度预算绩效自评数为13个，自评覆盖率达到100%。所有细项指标都按时完成，较好地完成了年度主要工作任务，整体项目支出绩效达到了预期效果。
2.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目13个，项目支出总额749.19万元。其中，本级项目13个，本级项目支出749.19万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金717.70万元，占项目总数比例69.23%，占项目支出总额比例95.80%；3个项目评为二等，涉及资金21.13万元，占项目总数比例23.08%，占项目支出总额比例2.82%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；1个项目评为四等，涉及资金10.35万元，占项目总数比例7.69%，占项目支出总额比例1.38%。自评发现的主要问题及原因：一是年初预算安排未能结合上年度的实际变化情况展望未来而进行相应的调整。比如年初计划的会议费，因受参会人员时间冲突等原因未能按照原计划支出，导致预算执行不到位，执行率低。大多数负责预算支出安排的相关人员还是仅根据自身项目的需求安排开支，没能结合实际可能发生的变化调整开支；二是成果转化率不高。主要体现在对市场的需求了解不足，现有技术无法快速、有效应对市场变化。下一步改进措施：一是对于会议费的支出预算，相关人员需合理预估一切可能发生的变化和限制因素，合理进行预算安排。二是实地观察设备，根据设备的实际使用状况来判断，或请专家帮忙评估设备的使用状态是否能继续使用，提高设备使用效率。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，创新联盟专项(科技先锋队专项行动)项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为225万元，执行数为224.93万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，申请品种登记、引进筛选、选育、研发新品种、新产品、新技术数量2项；打造科技示范乡镇（乡村示范点）数量1个。二是质量指标，国内外核心期刊发表论文数1篇。三是时效指标，项目按时在2024年12月31日前完成。四是成本指标，项目执行期内经费支出224.93万元；五是社会效益指标，服务农业企业/合作社数量1家；培育壮大农业专业合作社数量1家。六是满意度指标，服务对象和受益群体满意程度达到95%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
