广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所 2024年部门预算公开
  • 发布单位:葡萄与葡萄酒研究所
  • 2024-02-20 11:56:45
  • 浏览(643)
  • 收藏
浏览字号:

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

主要开展针对广西以及南方气候特点的葡萄选育种、配套栽培技术与特色葡萄酒酿造的科学研究,承担多项国家及地方研究课题。

二、机构设置情况

下设有资源与遗传育种、栽培与质量控制、酿造工艺、圆叶葡萄、病虫防控室5个专业研究室,以及办公室、科研管理科、成果转化与国际合作科、财务科。

第二部分:广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算1095.64万元,同比增加18.80万元,同比增加1.75%。2024年支出总预算1095.64万元,同比减少18.80万元,同比增加1.75%。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入预算与2023年收入预算对比:

2024年一般公共预算收入为986.37万元,2023年一般公共预算收入为942.30 万元,增加44.07万元,增加比例为4.68%;

2024年单位资金收入为32.00万元,2023年单位资金收入为9.00万元,增加23.00万元,增加比例为255.56%,原因为2023年未预估确认成果转化收入,而2024年预估确认成果转化转入;

2024年结转结余为77.27万元,2023年结转结余为125.54 万元,减少48.27万元,减少比例为38.45%,原因为部分新增科研项目在农科院本级核算,并且原有的项目按合同逐步使用余额减少。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算1095.64万元,2023年支出总预算1,076.84万元,2024年比2023年增加18.80 万元,增加幅度为1.75%,主要原因为绩效工资增加。其中:

1.按支出功能分类划分,共分为六类,其中:

2024年功能分类2060301机构运行为589.02 万元,2023年功能分类2060301机构运行为555.75 万元,2024年比2023年增加33.27 万元,增加比例为5.99%;

2024年功能分类2060302社会公益研究为289.27 万元,2023年功能分类2060302社会公益研究为318.54 万元,2024年比2023年减少29.27 万元,减少比例为9.19%,原因为科研项目减少;

2024年功能分类2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为80.13 万元,2023年功能分类2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为74.67 万元,2024年比2023年增加5.46 万元,增加比例为7.31%;

2024年功能分类2080506机关事业单位职业年金缴费支出为40.07 万元,2023年功能分类2080506机关事业单位职业年金缴费支出为37.34 万元,2024年比2023年增加2.73 万元,增加比例为7.30%;

2024年功能分类2101102事业单位医疗为37.06 万元,2023年功能分类2101102事业单位医疗为34.53 万元,2024年比2023年增加2.53 万元,增加比例为7.33%;

2024年功能分类2210201住房公积金为60.10 万元,2023年功能分类2210201住房公积金为56.01 万元,2024年比2023年增加4.09 万元,增加比例为7.30%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

2024年基本支出预算为806.37万元,占支出总额的73.60%,2023年基本支出预算为756.3万元,2024年比2023年增加50.07万元,增加比例为6.62%。

2024年人员经费预算为754.88万元,占支出总额的68.84%,2023年人员经费预算为704.16万元,2024年比2023年增加50.72万元,增加比例为7.20%。

2024年公用经费预算为51.49万元,占支出总额的4.69%,2023年公用经费预算为52.14万元,2024年比2023年减少0.65万元,减少比例为1.25%。

基本支出预算变化的主要原因为绩效工资增加。

(2)项目支出预算。

2024年项目支出预算为289.27万元,占支出总额的26.35%,2023年项目支出预算为320.54万元,2024年比2023年减少31.27,减少比例为9.76%。

减少的原因主要是:部分新增科研项目在农科院本级核算,科研项目减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年一般公共预算收入986.37万元,2023年一般公共预算收入942.3万元,2024年比2023年增加44.07万元,增加比例为4.68%;

2024年一般公共预算支出986.37万元,2023年一般公共预算支出942.3万元,2024年比2023年增加44.07万元,增加比例为4.68%;

2024年基本支出806.37万元,2023年基本支出756.3万元,2024年比2023年增加50.07万元,增加比例为6.62%;

2024年项目支出180万元,2023年项目支出186万元,2024年比2023年减少6万元,减少比例为3.23%,减少的原因为科技发展基金和基本科研业务费经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出986.37万元,2023年一般公共预算支出942.30万元,2024年比2023年增加44.07 万元,增加比例为4.68%。

1.按支出功能分类划分,共分为四类,其中:

2024年科学技术支出769.02 万元,2023年科学技术支出739.75万元,2024年比2023年增加29.27 万元,增加比例为3.96%;

2024年社会保障和就业支出120.20 万元,2023年社会保障和就业支出112.01万元,2024年比2023年增加8.19 万元,增加比例为7.31%;

2024年卫生健康支出37.06 万元,2023年卫生健康支出34.53万元,2024年比2023年增加2.53 万元,增加比例为7.33%;

2024年住房保障支出60.10 万元,2023年住房保障支出56.01万元,2024年比2023年增加4.09 万元,增加比例为7.30%。

支出增加的主要原因为:绩效工资增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

2024年一般公共预算基本支出806.37万元,2023年一般公共预算基本支出756.3万元,2024年比2023年增加50.07 万元,增加比例为6.62%;

2024年人员经费754.88万元,2023年人员经费704.16万元,2024年比2023年增加50.72 万元,增加比例为7.20%;

2024年公用经费51.49万元,2023年公用经费52.14万元,2024年比2023年减少0.65 万元,减少比例为1.25%;

2024年项目支出180.00万元,2023年项目支出186万元,2024年比2023年减少6.00 万元,减少比例为3.23%,变化的原因为基本科研业务费和科技发展基金项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算806.37万元,2023年一般公共预算基本支出预算756.30万元,2024年比2023年增加50.07 万元,增加比例为6.62%,增加原因为岗位、工资变动。其中:

2024年人员经费合计754.88万元,2023年人员经费合计704.16万元,2024年比2023年增加50.72 万元,增加比例为7.20%;

2024年工资福利支出729.84万元,2023年工资福利支出680.82万元,2024年比2023年增加49.02 万元,增加比例为7.20%;

2024年个人和家庭的补助25.04万元,2023年个人和家庭的补助23.34万元,2024年比2023年增加1.70 万元,增加比例为7.29%;

2024年公用经费合计51.49万元,2023年公用经费合计52.14万元,2024年比2023年减少0.65 万元,减少比例为1.25%;

2024年商品和服务支出51.24万元,2023年商品和服务支出52.14万元,2024年比2023年减少0.90 万元,减少比例为1.73%;

2024年办公设备购置0.25万元,2023年办公设备购置0万元,2024年比2023年增加0.25 万元,主要原因为2024年在办公费中更新日常办公设备,设置办公设备购置预算,在办公设备购置分类中体现。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2024年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费合计3.84万元,2023年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费合计3.96万元,2024年比2023年减少0.12 万元,减少比例为3.09%,主要原因为人员退休,导致对应的公用经费预算减少。其中:

2024年公务接待费0.34万元,2023年公务接待费0.35万元,2024年比2023年减少0.01 万元,减少比例为2.57%;

2024年会议费2.60万元,2023年会议费2.69万元,2024年比2023年减少0.09 万元,减少比例为3.20%;

2024年培训费0.89万元,2023年培训费0.92万元,2024年比2023年减少0.03 万元,减少比例为2.96%;

2024年因公出国(境)费0万元,2023年因公出国(境)费0万元,无变动;

2024年公务用车购置及运行维护费0万元,2023年公务用车购置及运行维护费0万元,无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

2024年事业单位运行经费51.49万元。其中:

2024年办公费9.75万元,2024年印刷费1.00万元,2024年水费0.20万元,2024年电费2.00万元,2024年邮电费1.00万元,2024年差旅费3.00万元,2024年维修(护)费2.00万元,2024年会议费2.60万元,2024年培训费0.89万元,2024年公务接待费0.34万元,2024年劳务费3.74万元,2024年工会经费10.02万元,2024年福利费2.29万元,2024年其他商品和服务支出(食堂运转经费)12.40万元,2024年办公设备购置0.25万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

  2024年政府采购预算0.55万元,全部为货物采购预算,主要为购买打印纸、更新办公用椅等。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无公务车辆,2024年无新增三项资产预算。

我单位2023年单位预算无国有资产占用相关情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年重点项目预算绩效目标及相关情况详见附件2:2024年度预算项目绩效目标公开表。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

八、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十一、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分:广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2024年部门预算报表

我部门2024年部门预算报表详见附件。

附件1:广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2024年部门预算报表.xlsx

附件2:广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2024年度预算项目绩效目标公开表.xls