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第一部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所概况

一、本单位职责

我单位主要开展针对广西以及南方气候特点的葡萄选育种、配套栽培技术与特色葡萄酒酿造的科学研究，承担多项国家及地方研究课题。

二、机构设置情况

我单位下设资源与遗传育种、栽培与质量控制、酿造工艺、圆叶葡萄、病虫害防控室5个专业研究室以及办公室、科研管理科、成果转化与国际合作科3个管理科室。

第二部分： 广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格，详见附件：自治区本级2024年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1,285.02万元，其中本年收入1,071.95万元，较2023年度决算数减少57.65万元，下降5.10%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入970.25万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少40.16万元，下降3.97%，主要原因是绩效工资较上年减少、其他对个人和家庭的补助项目收回。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数相比不变，主要原因是我单位无此类业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数相比不变，主要原因是我单位无此类业务。

4. 事业收入64.29万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少29.51万元，下降31.46%，主要原因是新增部分科研项目收入在农科院本级核算。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数相比不变，主要原因是我单位无此类业务。

6. 其他收入37.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加12.01万元，增长47.29%，主要原因是完成了科技成果转换收入的手续办理，确认了有关收入等。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数相比不变，主要原因是我单位非财政拨款结余已使用完毕。

8. 上年结转和结余213.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少85.07万元，下降28.53%，主要原因是历年在研科研项目经费支出增加，同时新增项目在院本级核算，我单位结转在研科研项目经费持续减少，因此上年结转减少。

（二）本单位2024年度总支出1,285.02万元，其中本年支出1,156.75万元, 较2023年度决算数减少57.92万元，下降4.76%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

2. 外交支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

3. 国防支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

4. 公共安全支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

5. 教育支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

6. 科学技术支出（类）945.30万元：主要用于科学技术有关的人员机构基本支出及科研项目支出；较2023年度决算数减少72.85万元，减少7.15%。主要原因是在研科研项目和新增科研项目经费支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）116.36万元：主要用于养老保险及职业年金支出；较2023年度决算数增加8.70万元，增长8.08%。主要原因是社保基数变动。

9. 卫生健康支出（类）35.89万元：主要用于医疗保险支出；较2023年度决算数增加2.10万元，增长6.21%。主要原因是社保基数变动。

10. 节能环保支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

11. 城乡社区支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

12. 农林水支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

13. 交通运输支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

15. 商业服务业等支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

16. 金融支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

17. 援助其他地区支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

19. 住房保障支出（类）59.20万元：主要用于住房公积金支出；较2023年度决算数增加4.14万元，增长7.52%。

20. 粮油物资储备支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

21. 国有资本经营预算支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

23. 其他支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

24. 债务还本支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

25. 债务付息支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

26. 抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元：我单位无此类业务；较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

27. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。

28. 年末结转和结余128.27万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少84.80万元，下降39.80%。主要原因是本年度部分项目当年完成结题验收，延续次年项目减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出 970.25 万元，较2023年度决算数减少 40.16 万元，下降 3.97%。其中：基本支出 758.80 万元，项目支出 211.45 万元。

广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 986.37 万元，支出决算为 970.25 万元，完成年初预算的 98.37%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（二）外交支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（三）国防支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（四）公共安全支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（五）教育支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（六）科学技术支出（类）年初预算为 878.29 万元，支出决算为 758.80 万元，完成年初预算的 86.40%。主要原因是人员经费减少。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为 120.20 万元，支出决算为 116.36 万元，完成年初预算的 96.81%。主要用于养老保险和职业年金的支出，预决算差异原因为缴存金额变动。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为 37.06 万元，支出决算为 35.89 万元，完成年初预算的 96.84%。主要用于医疗保险支出，预决算差异原因为缴存金额变动。

（十）节能环保支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（十二）农林水支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（十六）金融支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为 60.10 万元，支出决算为 59.20 万元，完成年初预算的 98.50%。主要用于住房公积金支出，预决算差异原因为人员缴费基数变化。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（二十三）其他支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此类业务。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 745.25 万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 689.61 万元，完成年初预算的 94.49%（年初预算 729.84 万元）。预决算差异主要原因为涉及人员变动及社保费用基数的调整。

（二）商品和服务支出 51.37 万元，完成年初预算的 100.25%（年初预算 51.24 万元）。预决算基本一致。

（三）对个人和家庭的补助 4.27 万元，完成年初预算的 17.05%（年初预算 25.04 万元）。预决算差异主要原因是对个人和家庭补助支出的压减。

（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，年初预算 0.00 万元，我单位无此类一般公共预算财政拨款基本支出预算与决算。

（五）资本性支出 0.00 万元，年初预算 0.25 万元，本年未发生该类支出，原因是购买的办公椅单价未达到固定资产的认定价值标准，放入商品和服务支出科目核算。

（六）其他支出 0.00 万元，年初预算 0.00 万元，我单位无此类一般公共预算财政拨款基本支出预算与决算。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位无此类业务。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位无此类业务。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.34 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 0.01 万元，主要原因是公务接待支出减少。

其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.34 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算也为 0.00 万元，与上年相同，原因是我单位无此类财政拨款经费安排的业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算也为 0.00 万元，与上年相同，原因是我单位无此类财政拨款经费安排的业务。

公务用车运行支出 0.00 万元，年初预算也为 0.00 万元，与上年相同，原因是我单位无此类财政拨款经费安排的业务。

（三）公务接待费支出 0.34 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 0.01 万元，原因是公务接待支出有所压减。

其中：国内公务接待批次 6 次，人次 35 次；国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100.00 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

绩效评价项目中，我部门2024年度部门当年预算数413.75万元，执行数411.70万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，在整体支出主要产出中，我单位获发表文章17篇，同比增长55%，其中中文核心14篇，SCI 3篇（一区1篇）；6个葡萄品种获非主要农作物品种登记，1个品种获植物新品种保护；制定团体标准3项；获成果登记3项；获广西农业科学院科技进步奖一等奖1项；广西高质量团体标准科学技术奖二等奖1项；获亚洲葡萄酒质量大赛3项金奖。效果目标完成情况中，我单位总体较好地完成年初设置的绩效效果目标。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目10个，项目支出总额411.70万元。其中，本级项目10个，本级项目支出411.70万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金383.04万元，占项目总数比例80.00%，占项目支出总额比例93.04%；2个项目评为二等，涉及资金28.66万元，占项目总数比例20.00%，占项目支出总额比例6.96%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00 %，占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：绩效自评水平有待提高。下一步改进措施：综合运用多种手段更加客观、科学、合理地进行绩效自评。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，创新联盟专项（科技先锋队专项行动）项目自评得分为 100 分，评定等级为一等。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况如下：

一是 服务企业或合作社数量：设置指标值 ≥10 个，分值 20 分，实际完成 10 个，得分 20 分。

二是 发表论文：设置指标值 ≥1 篇，分值 10 分，实际完成 1 篇，得分 10 分。已发表论文《三种酵母对“威代尔”干白葡萄酒香气品质的影响》。

三是 完成当年经费支出任务时间：设置指标值 ≤2024 年 12 月 31 日，分值 10 分，实际完成时间为 2024 年 12 月 31 日，得分 10 分。

四是 完成当年课题项目成本：设置指标值 ≤50 万元，分值 10 分，实际完成值 50 万元，得分 10 分。

五是 举办科技培训参与人数：设置指标值 ≥50 人，分值 30 分，实际完成 59 人，得分 30 分。已举办阳光玫瑰葡萄种植技术培训。

六是 服务对象满意度：设置指标值 ≥90%，分值 10 分，实际完成值 100%，得分 10 分。

综合评价：项目全年绩效目标完成良好，各项指标均达到或超过预期要求，实现了设定的年度目标。

自评发现的主要问题及原因：项目整体执行情况良好，但绩效自评方法仍有提升空间。

下一步改进措施：今后将综合运用多种绩效评价方法，进一步提高项目绩效自评的科学性与合理性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所-2024年度决算公开报表.xlsx