目 录
第一部分：单位概况
一、 主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区农业科学院玉米研究所2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、自治区本级项目绩效目标公开情况说明
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开情况说明
十二、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区农业科学院玉米研究所2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
广西壮族自治区农业科学院玉米研究所成立于1963年，上级主管单位为广西壮族自治区农业科学院，属于社会公益类和农业型科学研究单位。主要任务是：开展农业技术研究，促进农业科技发展，负责玉米、豆类、薯类、园艺等新品种的选育、栽培、推广、开发以及其病虫害的防治等研究工作及相关技术服务等。
二、机构设置情况
设立13个内设机构，包括党政办公室、后勤管理科、科研管理科、财务科、玉米抗逆育种研究室、玉米优质育种研究室、玉米种质资源研究室、玉米品种筛选鉴定研究室、玉米生物技术研究室、玉米栽培生理研究室、植物保护研究室、甜糯玉米研究室、薯类研究室等。
第二部分：广西壮族自治区农业科学院玉米研究所2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年收入总预算3557.20万元，同比增加365.77万元，增长11.46%。2024年支出总预算3557.20万元，同比增加365.77万元，增长11.46%。
二、单位收入总体情况说明
2024年收入总预算3557.20万元，同比增加365.77万元，增长11.46%。其中：
一般公共预算收入2488.09万元，同比增加31.02万元，增长1.26%。
事业收入82.76万元，同比减少24.42万元，下降22.78%。
其他收入340.60万元，同比增加133.80万元，增长64.70%。
上年结余结转收入645.75万元，同比增加225.37万元，增长53.61%。
2024年收入预算总体增长的原因：
1.一般公共预算收入增加主要原因是绩效工资总量增加、正常工资晋升以及五险两金的增加。
2.事业收入减少原因是纵向科研项目经费已归到院部统一管理，科研项目经费减少。
3.其他收入增加主要是科技成果转化收入及租金等的增加。
4.上年结转收入增加主要是跨年度实施的科研项目经费按合同任务书约定继续结转下年使用的上年结转结余收入增加。
三、单位支出总体情况说明
2024年支出总预算3557.20万元，同比增加365.77万元，增长11.46%。
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出2986.75万元，占支出总预算83.96%，同比增加351.16万元，增长13.32%。
社会保障和就业支出315.46万元，占支出总预算8.87%，同比增加8.08万元，增长2.63%。
卫生健康支出97.27万元，占支出总预算2.74%，同比增加2.50万元，增长2.64%。
住房保障支出157.73万元，占支出总预算4.43%，同比增加4.04万元，增长2.63%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算2162.99万元，占支出总预算60.81%，同比增加82.92万元，增长3.99%。其中：
工资福利支出预算1952.45万元，占基本支出预算90.27%，同比增加82.31万元，增长4.40%。
商品和服务支出预算144.82万元，占基本支出预算6.69%，同比减少1.07万元，下降0.73%。其中：其他商品和服务支出科目预算31.20万元，占公用经费预算21.54％，具体支出用途：我所在职人员的机关事业单位伙食补助。
对个人和家庭的补助支出预算65.72万元，占基本支出预算3.04%，同比增加1.68万元，增长2.62%。
基本支出增加的原因：绩效工资总量增加、正常工资晋升以及五险两金的增加。
（2）项目支出预算。
项目支出预算1394.21万元，占支出总预算39.19%，同比增加282.85万元，增长25.45%。
支出增加原因：跨年度实施的在研科研项目经费结转到2024年继续使用的上年结转结余数同比的增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况
2024年一般公共预算收入2488.09万元，同比增加31.02万元，增长1.26%。其中：财政拨款2488.09万元，同比增加31.02万元，增长1.26%。
（二）支出预算情况
2024年一般公共预算支出2488.09万元，同比增加31.02万元，增长1.26%。
其中：科学技术支出1917.64万元，社会保障和就业支出315.46万元、卫生健康支出97.27万元、住房保障支出157.73万元。
（三）收入与支出增加的原因：绩效工资总量增加、正常工资晋升以及五险两金的增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出2488.09万元，同比增加31.02万元，增长1.26%。
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出类科目支出1917.64万元，占本年支出预算77.07％，同比增加16.41万元，增长0.86％。
社会保障和就业支出类科目支出315.46万元。占本年支出预算12.68％，同比增加8.08万元，增长2.63％。
卫生健康支出类科目支出97.27万元，占本年支出预算3.91％，同比增加2.50万元，增长2.64％。
住房保障支出类科目支出157.73万元，占本年支出预算6.34％，同比增加4.04万元，增长2.63％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算2129.09万元，占本年支出预算85.57％，同比增加49.02万元，增长2.36％。其中：
人员经费预算1984.27万元，占基本支出预算93.20％，同比增加50.09万元，增长2.59％。其中：工资福利支出预算1918.55万元，占基本支出预算90.11％，同比增加48.41万元，增长2.59％；对个人和家庭的补助预算65.72万元，占基本支出预算3.09％，同比增加1.68万元，增长2.62％。
公用经费（商品和服务支出）预算144.82万元，占基本支出预算6.80％，同比减少1.07万元，下降0.73％。
基本支出增长的原因：绩效工资总量增加、正常工资晋升以及五险两金的增加。
（2）项目支出预算359.00万元，占本年支出预算14.43％，同比减少18.00万元，下降4.77％。
项目支出减少的原因：创新联盟专项（科技先锋队专项行动）项目经费减少20.00万元，成果转化项目减少5.00万元，基本科研业务及科技发展基金专项增加7.00万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出2129.09万元，占本年支出预算85.57％，同比增加49.02万元，增长2.36％。其中：
工资福利支出预算1918.55万元，占基本支出预算90.11％，同比增加48.41万元，增长2.59％，包括基本工资430.69万元，津贴补贴50.69万元，奖金3.00万元，绩效工资849.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费210.30万元，职业年金缴费105.15万元，城镇职工基本医疗保险缴费97.27万元，其他社会保障缴费9.20万元，住房公积金157.73万元，其他工资福利支出4.70万元。
商品和服务支出预算144.82万元，占基本支出预算6.80％，同比减少1.07万元，下降0.73％，包括办公费23.98万元，水费8.00万元，电费10.00万元，邮电费3.00万元，差旅费7.48万元，维修（护）费3.00万元，会议费6.64万元，培训费2.28万元，公务接待费0.87万元，劳务费3.00万元，工会经费26.29万元，福利费5.85万元，公务用车运行维护费13.25万元，其他商品和服务支出31.20万元。
对个人和家庭的补助支出预算65.72万元，占基本支出预算3.09％，同比增加1.68万元，增长2.62％。包括其他对个人和家庭的补助支出65.72万元。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
2024年财政拨款“三公”经费支出预算14.12万元，同比减少0.01万元，下降0.07%。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务接待费0.87万元，同比减少0.01万元，下降1.14%；公务用车运行维护费13.25万元，与上年度持平。
会议费6.64万元，同比减少0.08万元，下降1.19%。原因是由于事业编制人数减少，引起按定额标准及编制人数计算的会议费预算比上年减少。
培训费2.28万元，同比减少0.02万元，下降0.87%。原因是由于事业编制人数减少，引起按定额标准及编制人数计算的会议费预算比上年减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年单位预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。
十、自治区本级项目绩效目标公开说明
我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及12个项目，预算资金1394.21万元，绩效目标情况详见附件：广西壮族自治区农业科学院玉米研究所2024年单位预算公开表。
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开说明
我单位2024年单位预算无自治区对下转移支付项目绩效目标。
十二、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
2024年事业单位运行经费预算144.82万元，其中：
办公费23.98万元，水费8.00万元，电费10.00万元，邮电费3.00万元，差旅费7.48万元，维修（护）费3.00万元，会议费6.64万元，培训费2.28万元，公务接待费0.87万元，劳务费3.00万元，工会经费26.29万元，福利费5.85万元，公务用车运行维护费13.25万元，其他商品和服务支出31.20万元（伙食补助）。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算18.79万元，同比增加5.94万元，增长46.23%。其中：
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。我所2024年政府采购中货物类采购预算金额8.75万元，占政府采购预算46.57%；服务类采购预算金额10.04万元，占政府采购预算53.43%；无工程类采购。
政府采购预算增长原因：本年办公设备采购增加，车辆加油2024年纳入政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，资产期末账面数总计2869.85万元，同比减少696.49万元，同比下降19.53%。其中：
1.流动资产2006.50万元，占资产总额的69.92%，同比减少395.60万元，下降16.47%。下降原因：2023年基本支出和项目支出增加，导致货币资金减少。
2.非流动资产863.35万元，占资产总额的30.08%，同比减少300.89万元，下降25.84%。其中：
（1）固定资产原值4518.96万元，固定资产累计折旧3659.18万元，固定资产净值859.78万元。固定资产净值占资产总额的29.96%，同比减少298.82万元，同比下降25.79%。下降原因：固定资产摊销的年限增加，导致固定资产累计折旧增加，净值减少。
（2）无形资产原值17.80万元，无形资产累计摊销14.23万元，无形资产净值3.57万元，无形资产净值占资产总额的0.12%。无形资产净值同比减少2.07万元，同比下降36.70%。下降原因：无形资产摊销的年限增加，导致无形资产累计摊销增加，无形资产净值减少。
3.我单位编内车辆实有数为4辆，其中轿车2辆、旅行越野车2辆。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政单位或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
五、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院玉米研究所2022年单位预算报表
广西农业科学院玉米研究所2024年单位预算报表详见附件：广西壮族自治区农业科学院玉米研究所2024年单位预算公开表。
附件：广西壮族自治区农业科学院玉米研究所2024年单位预算公开表.xlsx
