广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 2023年部门预算公开
  • 发布单位:玉米研究所
  • 2023-02-14 16:30:12
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第一部分:部门概况

一、 主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区农业科学院玉米研究所2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区农业科学院玉米研究所2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

广西壮族自治区农业科学院玉米研究所成立于1963年,上级主管部门为广西壮族自治区农业科学院,属于社会公益类和农业型科学研究单位。主要任务是:开展农业技术研究,促进农业科技发展,负责玉米、豆类、薯类、园艺等新品种的选育、栽培、推广、开发以及其病虫害的防治等研究工作及相关技术服务等。

二、机构设置情况

设立13个内设机构,包括党政办公室、后勤管理科、科研管理科、财务科、玉米抗逆育种研究室、玉米优质育种研究室、玉米种质资源研究室、玉米品种筛选鉴定研究室、玉米生物技术研究室、玉米栽培生理研究室、植物保护研究室、甜糯玉米研究室、薯类研究室等。

 

第二部分:广西农业科学院玉米研究所2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算3191.43万元,同比增加94.46万元,同比增长3.05%。2023年支出总预算3191.43万元,同比增加94.46万元,同比增长3.05%。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算3191.43万元,同比增加94.46万元,同比增长3.05%。其中:

一般公共预算收入2457.07万元,同比增加17.66万元,增长0.72%。

事业收入107.18万元,同比增加23.18万元,增长27.60%。

其他收入206.80万元,202.70同比增加4.10万元,增长2.02%。

上年结余结转收入420.38万元,同比增加49.52万元,增长13.35%。

2023年收入预算总体增长的原因如下:

1.一般公共预算收入增减原因:一是基本支出减少51.34万元,主要是在职职工人数的减少导致人员经费的减少,以及随人员经费减少而按比例相应减少的养老保险和职业年金、住房公积金、医疗保险等的支出。二是项目经费增加69.00万元,主要是创新联盟专项(科技先锋队专项行动)项目经费的增加。

2.事业收入增加主要是预计2023年的课题项目经费的增长。

3.其他收入增加主要是预计成果转化收入及租金等的增加。

4.上年结转收入增加主要是跨年度实施的科研项目经费按合同任务书约定继续结转下年使用的上年结转结余收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算3191.43万元,同比增加94.46万元,同比增长3.05%。

1.按支出功能分类划分,共分为四类,其中:

科学技术支出2635.59万元,占支出总预算82.58%,同比增加106.69万元,增长4.22%。

社会保障和就业支出307.38万元,占支出总预算9.63%,同比减少6.76万元,下降2.15%。

卫生健康支出94.77万元,占支出总预算2.97%,同比减少2.09万元,下降2.16%。

住房保障支出153.69万元,157.07占支出总预算4.82%,同比减少3.38万元,下降2.15%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算2080.07万元,2131.41占支出总预算65.18%,同比减少51.34万元,下降2.41%。其中:

工资福利支出预算1870.14万元,占基本支出预算89.91%,同比减少41.34万元,下降2.16%。

商品和服务支出预算145.89万元,占基本支出预算7.01%,同比减少8.59万元,下降5.56%。

对个人和家庭的补助支出预算64.04万元,65.45占基本支出预算3.08%,同比减少1.41万元,下降2.15%。

基本支出减少的原因:在职职工人数的减少导致工资福利、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出等的减少。

(2)项目支出预算。

项目支出预算1111.36万元,965.56占支出总预算34.82%,同比增加145.80万元,增长15.10%。

支出增加原因:一是跨年度实施的在研科研项目经费结转到2023年继续使用的上年结转结余数同比增加;二是创新联盟专项(科技先锋队专项行动)项目经费的增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算情况

2023年一般公共预算收入2457.07万元,同比增加17.66万元,增长0.72%。其中:财政拨款2457.07万元,同比增加17.66万元,增长0.72%。

(二)支出预算情况

2023年一般公共预算支出2457.07万元,同比增加17.66万元,增长0.72%。

其中:科学技术支出1901.23万元,社会保障和就业支出307.38万元、卫生健康支出94.77万元、住房保障支出153.69万元。

(三)收入与支出增减的原因:

一是基本支出减少,主要是在职职工人数的减少导致人员经费等的减少,以及随人员经费减少而按比例相应减少的养老保险和职业年金、住房公积金、医疗保险等的支出。二是项目经费增加,主要是创新联盟专项(科技先锋队专项行动)项目经费的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出2457.07万元,2439.41同比增加17.66万元,增长0.72%。其中:

机构运行1524.23万元,包括基本支出中的人员经费1378.34万元和公用经费支出145.89万元。

社会公益研究377.00万元,全部为项目支出,即基本科研业务费、科技发展基金、科技先锋队等项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出204.92万元,全部为基本支出,主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

 机关事业单位职业年金缴费支出102.46万元,全部为基本支出,主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

 事业单位医疗94.77万元,全部为基本支出,主要用于支付事业单位在职职工医疗保险费用。

 住房公积金153.69万元,全部为基本支出,主要用于支付事业单位在职职工住房公积金。

支出增减的原因:

一是基本支出减少,主要是在职职工人数的减少导致人员经费等的减少,以及随人员经费减少而按比例相应减少的养老保险和职业年金、住房公积金、医疗保险等的支出。二是项目经费增加,主要是创新联盟专项(科技先锋队专项行动)项目经费的增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2080.07万元,同比减少51.34万元,下降2.41%。其中:

工资福利支出预算1870.14万元,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出预算145.89万元,包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出预算64.04万元,包括其他对个人和家庭的补助支出。

支出减少的原因:主要是在职职工人数的减少导致人员经费等的减少,以及随人员经费减少而按比例相应减少的养老保险和职业年金、住房公积金、医疗保险等的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

      2023年一般公共预算 “三公”经费支出预算14.13万元,同比减少0.06万元,同比下降0.42%。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元;公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务接待费0.88万元,同比减少0.06万元,下降6.32%,原因是由于事业编制人数减少,引起按定额标准及编制人数计算的公务接待费预算比上年减少;公务用车运行维护费13.25万元,与上年度相同。

      会议费6.72万元,同比减少0.50万元,下降6.93%。原因是由于事业编制人数减少,引起按定额标准及编制人数计算的会议费预算比上年减少。

      培训费2.30万元,同比减少0.18万元,下降7.26%。原因是由于事业编制人数减少,引起按定额标准及编制人数计算的培训费预算比上年减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年部门预算无政府性基金预算支出情况。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

2023年事业单位运行经费预算145.89万元,其中:

办公费17.20万元,水费10.00万元,电费18.00万元,邮电费3.00万元,差旅费7.00万元,维修费2.00万元,会议费6.72万元,培训费2.30万元,公务接待费0.88万元,劳务费2.00万元,工会经费25.62万元,福利费5.92万元,公务用车运行维护费13.25万元,其他商品和服务支出32.00万元(伙食补助)。

(二)政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算12.85万元,同比减少3.05万元,下降19.18%。其中:

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。我所2023年政府采购中货物类采购预算金额6.85万元,服务类采购预算金额6.00万元,无工程类采购。

下降原因:本年办公设备采购同比减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,资产期末账面数总计3566.34万元,同比减少799.29万元,同比下降28.89%。其中:

流动资产2402.10万元,2164.93占资产总额的67.35%,同比增加237.17万元,同比增长10.96%。增长原因:2022年科研项目收入增多,导致货币资金增加。

非流动资产1164.24万元,602.11占资产总额的32.65%,同比增加562.13万元,同比增长93.36%。其中:

(1)固定资产原值4505.04万元,固定资产累计折旧3346.44  万元,固定资产净值1158.60万元。固定资产净值占资产总额的32.49%,同比增加564.29万元,同比增长94.95%。增长原因:主管部门农科院调拨了一批实验室仪器设备及实验室家俱用俱,导致我单位固定资产大幅增加,因此固定资产累计折旧增加,固定资产净值增加。

(2)无形资产原值17.80万元,无形资产累计摊销12.16万元,无形资产净值5.64万元,无形资产净值占资产总额的0.16%。无形资产净值同比减少2.17万元,同比下降27.78%。下降原因:无形资产摊销的年限增加,导致无形资产累计摊销增加,无形资产净值减少。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年重点项目预算绩效目标相关情况,详见附件2:2023年项目预算绩效目标明细表。

 

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

 三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 四、上年结余结转收入:指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。

五、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

六、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

八、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

第四部分:广西农业科学院玉米研究所2022年部门预算报表

广西农业科学院玉米研究所2023年部门预算报表详见附件1:2023年部门预算公开表。

附件1:2023年部门预算公开表.xls

附件2:2023年项目预算绩效目标明细表.xls