第一部分：部门概况
一、 主要职能
（一）农业重大病虫害防治技术研究与应用。
（二）外来有害生物监测和防控技术研究与应用。
（三）水稻抗病虫品种筛选和选育。
（四）广西特色经济作物病虫鉴定和防治技术应用。
（五）害虫抗药性的研究与监测、农田杂草防除技术。
（六）农药残留分析与安全使用标准研究
（七）农产品标准化生产及安全性检测、作物抗病虫转基因研究。
（八）新农药田间药效评价
（九）农业科技开发工作，推动产研结合，加速农业科技成果的推广应用；
（十）参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作；
（十一）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，优化农业科技人才队伍，开展农业科技培训；
（十二）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究；
二、机构设置情况
广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所成立1935年，前身为广西农事试验站植保组，1986年更名为植物保护研究所。现有职工75人，其中高级职称43人，中级职称22人；博士19人，硕士32人。广西特聘专家1人，广西“跨世纪十百千人才工程”人选4人，硕士研究生导师13人。本单位是全额拨款事业单位，是广西植物保护综合性科研机构，主要从事农业植物病、虫、草害发生规律及防治技术研究与开发，为广西农业发展提供技术服务。本单位内设7个科室：
1、行政后勤办公室（办公室、财务科、科研科）。
2、粮食作物病虫害研究室（水稻害虫研究团队、粮食作物病害研究团队）。
3、果树病虫害研究室(果树病害研究团队、害虫绿色防控研究团队、柑橘病虫害治理研究团队)。
4、特色果蔬病虫害研究室，（果蔬害虫研究团队、植物线虫研究团队、果蔬病害研究团队）。
5、生物防治研究室，（香蕉病害研究团队、害虫生物防治研究团队、植物内生菌与生物防治研究团队）。
6、农业生物安全研究室，（入侵物种防控研究团队、植物病毒研究团队）。
7、草害与农药应用研究室，（草害与农药应用研究团队、农药减量技术研究团队）。
第二部分：广西农科院植保所2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2021年收入总预算3806.72万元，同比增加854.94万元，同比增长28.96%。2021年支出总预算3806.72万元，854.94万元，同比增长28.96%。
二、部门收入总体情况说明
2021年收入总预算3806.72万元，同比增加854.94万元，同比增长28.96%。其中：
一般公共预算收入1876.40万元，同比增加371.12万元，增长24.65%。
事业收入1075.32万元，同比增加38.82万元，增长3.75%。
事业单位经营收入820.00万元，同比增加410.00万元，增长100.00%。
其他收入35.00万元，同比增加35.00万元。
收入增加的原因如下：
1.根据桂人社函【2020】169号文通知，人社厅核定我单位2020年绩效工资总量583.58万元，同比增加113.80万元，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出、由于在职人员增加11人，基本工资同比增加了56.29万元。
2.用一般公共预算资金安排的2021年项目支出提高到314.00万元，比上年增加97.00万元，同比增加44.70%，主要是院基金增加5.00万元、基本业务费52.00万元、先锋队项目增加40.00万元。
3.事业单位经营收入增加是由于农药企业（厂家）汇入药效试验经费增多。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出总预算3806.72万元，854.94万元，同比增长28.96%。
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出3391.82万元，占支出总预算89.10%，同比增加777.95万元，增长29.76%。
社会保障和就业支出229.44万元，占支出总预算6.03%，同比增加40.84万元，增长21.65%。
卫生健康支出70.74万元，占支出总预算1.86%，同比增加15.73万元，增长28.59%。
住房保障支出114.72万元，占支出总预算3.01%，同比增加20.42万元，增长21.65%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1562.40万元，占支出总预算41.04%，同比增加274.12万元，增长21.28%。其中：
工资福利支出预算1393.35万元，占支出总预算的36.60%，同比增加247.49万元，增长21.60%。
商品和服务支出预算121.25万元，占支出总预算3.19%，同比增加18.12万元，增长17.57%。
对个人和家庭的补助支出预算47.80万元，占支出总预算1.25%，同比增加8.51万元，增长21.65%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算2244.32万元，占支出总预算58.96%，同比增加580.82万元，增长34.91%。
支出增加原因：我单位用财政拨款资金安排的2021年的科研项目预算支出比上年增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况
2021年一般公共预算收入1876.40万元，同比增加371.12万元，增长24.65%。
收入增加的原因：
1.根据桂人社函【2020】169号文通知，人社厅核定我单位2020年绩效工资总量583.58万元，同比增加113.80万元，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出、由于在职人员增加11人，基本工资同比增加了56.29万元。
2.用一般公共预算资金安排的2021年项目支出提高到314.00万元，比上年增加97.00万元，同比增加44.70%，主要是院基金增加5.00万元、基本业务费52.00万元、先锋队项目增加40.00万元。
（二）支出预算说明
2021年一般公共预算支出1876.40万元，同比增加371.12万元，增长24.65%。
基本支出预算1562.40万元，占财政拨款支出总预算的83.27%，同比增加274.12万元，增长21.28%。
支出增加原因：
1.根据桂人社函【2020】169号文通知，人社厅核定我单位2020年绩效工资总量583.58万元，同比增加113.80万元，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出、由于在职人员增加11人，基本工资同比增加了56.29万元。
2.项目支出预算314.00万元，占财政拨款支出总预算16.73%，同比增加97.00万元，增长44.70%。支出增加原因：用一般公共预算资金安排的2021年项目支出提高到314.00万元，比上年增加97.00万元，主要是院基金增加5.00万元、基本业务费52.00万元、先锋队项目增加40.00万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出1876.40万元，同比增加371.12万元，增长24.65%。
按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出1461.50万元，占一般公共预算总支出77.89%，同比增加294.13万元，增长25.20%。
社会保障和就业支出229.44万元，占一般公共预算总支出12.23%，同比增加40.84万元，增长21.65%。
卫生健康支出支出70.74万元，占一般公共预算总支出3.77%，同比增加15.73万元，增长28.59%。
住房保障支出114.72万元，占支出总预算3.01%，同比增加20.42万元，增长21.65%。
支出增加原因：
1.根据桂人社函【2020】169号文通知，人社厅核定我单位2020年绩效工资总量583.58万元，同比增加113.80万元，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出、由于在职人员增加11人，基本工资同比增加了56.29万元。
2.用一般公共预算资金安排的2021年项目支出提高到314.00万元，比上年增加97.00万元，同比增加44.70%，主要是院基金增加5.00万元、基本业务费52.00万元、先锋队项目增加40.00万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算1562.40万元，占一般公共预算总支出的83.27%，同比增加274.12万元，增长21.28%。其中：
工资福利支出预算1393.35万元，占一般公共预算总支出的74.26%，同比增加247.49万元，增长21.60%。
商品和服务支出预算121.25万元，占一般公共预算总支出3.19%，同比增加18.12万元，增长17.57%。
对个人和家庭的补助支出预算47.80万元，占一般公共预算总支出1.25%，同比增加8.51万元，增长21.65%。
基本支出增加原因：
1.根据桂人社函【2020】169号文通知，人社厅核定我单位2020年绩效工资总量583.58万元，同比增加113.80万元，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出、由于在职人员增加11人，基本工资同比增加了56.29万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
公务用车运行维护费3.13万元，同上年度持平，会议费6.22万元，同比增加0.93万元，增长17.58%，培训费2.13万元，同比增加0.32万元，增长17.68%，公务接待费0.81万元，同比增加0.12万元，同比增长17.39%，增长的原因是在职人员同比增加11人，同比增长17.19%。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2021年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
事业单位运行经费总额为121.25万元，其中办公费13.77万元，印刷费2.10万元，水费0.80万元，电费6.70万元，差旅费21.60万元，维修费5.50万元，会议费6.22万元，培训费2.13万元，公务接待费0.81万元，劳务费3.50万元，工会经费19.12万元，福利费5.47万元，公务用车运行维护费3.13万元，其他商品和服务支出29.60万元（机关事业单位伙食补助费29.60万元）。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算20.05万元,同比减少81.46万元,下降80.25%。下降原因：1.根据桂财采[2019]72号文关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知我单位再无部门集中采购；2.提高了分散采购限额标准，我单位很多货物项目达不到限额标准，故分散采购预算下降幅度较大。其中货物类20.05万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产期末账面数总计3600.75万元，同比减少219.34万元，同比下降5.74%。其中：
流动资产2929.32万元，同比减少148.57万元，同比下降4.83%,占资产总额的81.35%。下降原因：2020年项目支出增多，导致货币资金减少；2020年年底及时办理了当年及以前年度的往来账款，其他应付款减少。
固定资产671.43万元，同比减少70.77万元，同比下降9.54%,占资产总额的18.65%。下降原因：2020年单位对2020年的固定资产计提了折旧，报废了一批固定资产，导致固定资产净值减少。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2021年部门预算无重点项目预算绩效。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。
六、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院2021年部门预算报表
详见附件2
