广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2023年度部门预算公开
  • 发布单位:植物保护研究所
  • 2023-02-16 17:24:43
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第一部分:部门概况

一、 主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西农科院植保所2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西农科院植保所2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表


第一部分:部门概况

一、 主要职能

(一)农业重大病虫害防治技术研究与应用。

(二)外来有害生物监测和防控技术研究与应用。

(三)水稻抗病虫品种筛选和选育。

(四)广西特色经济作物病虫鉴定和防治技术应用。

(五)害虫抗药性的研究与监测、农田杂草防除技术。

(六)农药残留分析与安全使用标准研究

(七)农产品标准化生产及安全性检测、作物抗病虫转基因研究。

(八)新农药田间药效评价

(九)农业科技开发工作,推动产研结合,加速农业科技成果的推广应用;

(十)参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作;

(十一)引进和培养高水平、高素质的农业科技人才,优化农业科技人才队伍,开展农业科技培训;

(十二)承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究;

二、机构设置情况

广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所成立1935年,前身为广西农事试验站植保组,1986年更名为植物保护研究所。广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所现有在职人数75人,其中博士学位25人,在读博士3人,硕士学位29人;在职人员具有高级职称的研究员20人、副研究员33人、中级职称18人、技术人员2人、研习2人。本单位是全额拨款事业单位,是广西植物保护综合性科研机构,主要从事农业植物病、虫、草害发生规律及防治技术研究与开发,为广西农业发展提供技术服务。本单位内设7个科室:

1、行政后勤办公室(办公室、财务科、科研科)。

2、粮食作物病虫害研究室(水稻害虫研究团队、粮食作物病害研究团队)。

3、果树病虫害研究室(果树病害研究团队、害虫绿色防控研究团队、柑橘病虫害治理研究团队)。

4、特色果蔬病虫害研究室,(果蔬害虫研究团队、植物线虫研究团队、果蔬病害研究团队)。

5、生物防治研究室,(香蕉病害研究团队、害虫生物防治研究团队、植物内生菌与生物防治研究团队)。

6、农业生物安全研究室,(入侵物种防控研究团队、植物病毒研究团队)。

7、草害与农药应用研究室,(草害与农药应用研究团队、农药减量技术研究团队)。

第二部分:广西农科院植保所2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算4308.76万元,同比增加30.12万元,同比增长0.70%。2023年支出总预算4308.76万元,同比增加30.12万元,同比增长0.70%。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算4308.76万元,同比增加30.12万元,同比增长0.70%。其中:

一般公共预算收入2279.64万元,同比增加60.86万元,增长2.74%。

单位资金收入1729.12万元,其中事业收入630.12万元,同比减少179.74万元,减少22.19%。其他收入1099.00万元,同比增加149.00万元,同比增长15.68%。

上年结转资金300.00万元,同上年度持平。

一般公共预算收入增加的原因如下:

1. 基本支出:2023年一般公共预算资金安排的基本支出收入1955.64万元,同比增加了53.86万元,主要原因是2023年在职人员职称变化,其中基本工资收入448.37万元,同比增加了42.18万元,津贴补贴收入49.19万元,同比增长31.85万元,奖金收入3.00万元,同比增长0.23万元,绩效工资收入731.00万元,同比减少37.69万元,机关事业单位基本养老保险收入193.90万元,同比增长5.83万元,职业年金收入 96.95万元,同比增长2.92万元, 职工基本医疗保险收入89.68万元,同比增长2.70万元,其他社会保障收入8.48万元,同比增长0.25万元,住房公积金收入145.43万元,同比增长4.38万元,对个人和家庭补助收入60.60万元,同比增长1.83万元。定额商品和服务支出收入129.04万元,同比减少0.60万元。

2. 项目支出:2023年一般公共预算资金安排的项目收入324.00万元,同比增加7.00万元,同比增加2.20%,主要是成果转化项目增加7.00万元,院基金收入13.00万元、基本业务费收入209.00万元、创新联盟专项(科技先锋队专项行动)项目收入80.00万元,广西昆虫世界馆项目收入5.00万元,广西蒙山试验站收入10.00万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算4308.76万元,增加30.12万元,同比增长0.70%。

1.按支出功能分类划分,共分为四类,其中:

科学技术支出3782.80万元,占支出总预算87.79%,同比增加14.29万元,增长0.38%。

社会保障和就业支出290.85万元,占支出总预算6.75%,同比增加8.75万元,增长3.10%。

卫生健康支出89.68万元,占支出总预算2.08%,同比增加2.70万元,增长3.10%。

住房保障支出145.43万元,占支出总预算3.38%,同比增加4.38万元,增长3.10%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算1955.64万元,占支出总预算45.39%,同比增加53.86万元,增加2.83%。

主要原因是2023年在职人员职称变化,其中基本工资支出预算448.37万元,同比增加了42.18万元,津贴补贴支出预算49.19万元,同比增长31.85万元,奖金支出预算3.00万元,同比增长0.23万元,绩效工资支出预算731.00万元,同比减少37.69万元,机关事业单位基本养老保险支出预算193.90万元,同比增长5.83万元,职业年金支出预算 96.95万元,同比增长2.92万元, 职工基本医疗保险支出预算89.68万元,同比增长2.70万元,其他社会保障支出预算8.48万元,同比增长0.25万元,住房公积金支出预算145.43万元,同比增长4.38万元,对个人和家庭补助支出预算60.60万元,同比增长1.83万元。定额商品和服务支出支出预算129.04万元,同比减少0.60万元。

(2)项目支出预算。

项目支出预算2353.12万元,占支出总预算54.61%,同比减少23.74万元,减少1.00%。

主要原因:2023年一般公共预算资金安排的项目支出324.00万元,同比增加7.00万元,单位资金安排的项目支出2029.12万元,同比减少30.74万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算情况

2023年一般公共预算收入2279.64万元,同比增加60.86万元,增长2.74%。

收入增加的原因:

1. 基本支出:2023年一般公共预算资金安排的基本支出收入1955.64万元,同比增加了53.86万元,主要原因是2023年在职人员职称变化,其中基本工资收入448.37万元,同比增加了42.18万元,津贴补贴收入49.19万元,同比增长31.85万元,奖金收入3.00万元,同比增长0.23万元,绩效工资收入731.00万元,同比减少37.69万元,机关事业单位基本养老保险收入193.90万元,同比增长5.83万元,职业年金收入 96.95万元,同比增长2.92万元, 职工基本医疗保险收入89.68万元,同比增长2.70万元,其他社会保障收入8.48万元,同比增长0.25万元,住房公积金收入145.43万元,同比增长4.38万元,对个人和家庭补助收入60.60万元,同比增长1.83万元。定额商品和服务支出收入129.04万元,同比减少0.60万元。

2. 项目支出:2023年一般公共预算资金安排的项目收入324.00万元,同比增加7.00万元,同比增加2.20%,主要是成果转化项目增加7.00万元,院基金收入13.00万元、基本业务费收入209.00万元、创新联盟专项(科技先锋队专项行动)项目收入80.00万元,广西昆虫世界馆项目收入5.00万元,广西蒙山试验站收入10.00万元。

(二)支出预算说明

2023年一般公共预算支出2279.64万元,同比增加60.86万元,增长2.74%。

基本支出预算1955.64万元,占一般公共预算支出总预算的85.79%,同比增加53.86万元,增加2.83%。

项目支出预算324.00万元,占一般公共预算支出总预算的14.21%,同比增加7.00万元,同比增加2.20%,

支出增加原因:

1. 基本支出:2023年一般公共预算资金安排的基本支出预算1955.64万元,同比增加了53.86万元,主要原因是2023年在职人员职称变化,其中基本工资支出预算448.37万元,同比增加了42.18万元,津贴补贴支出预算49.19万元,同比增长31.85万元,奖金支出预算3.00万元,同比增长0.23万元,绩效工资支出预算731.00万元,同比减少37.69万元,机关事业单位基本养老保险支出预算193.90万元,同比增长5.83万元,职业年金支出预算 96.95万元,同比增长2.92万元, 职工基本医疗保险支出预算89.68万元,同比增长2.70万元,其他社会保障支出预算8.48万元,同比增长0.25万元,住房公积金支出预算145.43万元,同比增长4.38万元,对个人和家庭补助支出预算60.60万元,同比增长1.83万元。定额商品和服务支出支出预算129.04万元,同比减少0.60万元。

2. 项目支出:2023年一般公共预算资金安排的项目支出预算324.00万元,同比增加7.00万元,同比增加2.20%,主要是成果转化项目增加7.00万元,院基金支出预算13.00万元、基本业务费支出预算209.00万元、创新联盟专项(科技先锋队专项行动)项目支出预算80.00万元,广西昆虫世界馆项目支出预算5.00万元,广西蒙山试验站支出预算10.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出2279.64万元,同比增加60.86万元,增加2.74%。

按支出功能分类划分,共分为四类,其中:

科学技术支出1753.68万元,占支出总预算76.93%,同比增加45.03万元,增长2.64%。

社会保障和就业支出290.85万元,占支出总预算12.76%,同比增加8.75万元,增长3.10%。

卫生健康支出89.68万元,占支出总预算3.93%,同比增加2.70万元,增长3.10%。

住房保障支出145.43万元,占支出总预算6.38%,同比增加4.38万元,增长3.10%。

支出增加原因:

1. 基本支出:2023年一般公共预算资金安排的基本支出预算1955.64万元,同比增加了53.86万元,主要原因是2023年在职人员职称变化,其中基本工资支出预算448.37万元,同比增加了42.18万元,津贴补贴支出预算49.19万元,同比增长31.85万元,奖金支出预算3.00万元,同比增长0.23万元,绩效工资支出预算731.00万元,同比减少37.69万元,机关事业单位基本养老保险支出预算193.90万元,同比增长5.83万元,职业年金支出预算 96.95万元,同比增长2.92万元, 职工基本医疗保险支出预算89.68万元,同比增长2.70万元,其他社会保障支出预算8.48万元,同比增长0.25万元,住房公积金支出预算145.43万元,同比增长4.38万元,对个人和家庭补助支出预算60.60万元,同比增长1.83万元。定额商品和服务支出支出预算129.04万元,同比减少0.60万元。

2. 项目支出:2023年一般公共预算资金安排的项目支出预算324.00万元,同比增加7.00万元,同比增加2.20%,主要是成果转化项目增加7.00万元,院基金支出预算13.00万元、基本业务费支出预算209.00万元、创新联盟专项(科技先锋队专项行动)项目支出预算80.00万元,广西昆虫世界馆项目支出预算5.00万元,广西蒙山试验站支出预算10.00万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1955.64万元,同比增加53.86万元,增长2.83%。其中:

1、工资福利支出预算1766.00万元,占一般公共预算基本支出的90.30%,同比增加52.64万元,增加3.07%。         

2、商品和服务支出预算129.04万元,占一般公共预算基本支出6.60%,同比减少0.61万元,下降0.47%。

3、对个人和家庭的补助支出预算60.6万元,占一般公共预算基本支出3.10%,同比增加1.83万元,增长3.11%。

基本支出增加原因:

主要原因是2023年在职人员职称变化,其中基本工资支出预算448.37万元,同比增加了42.18万元,津贴补贴支出预算49.19万元,同比增长31.85万元,奖金支出预算3.00万元,同比增长0.23万元,绩效工资支出预算731.00万元,同比减少37.69万元,机关事业单位基本养老保险支出预算193.90万元,同比增长5.83万元,职业年金支出预算 96.95万元,同比增长2.92万元, 职工基本医疗保险支出预算89.68万元,同比增长2.70万元,其他社会保障支出预算8.48万元,同比增长0.25万元,住房公积金支出预算145.43万元,同比增长4.38万元,对个人和家庭补助支出预算60.60万元,同比增长1.83万元。定额商品和服务支出支出预算129.04万元,同比减少0.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

因公出国(境)费0.00万元,公务用车运行维护费3.13万元,同上年度持平,公务接待费0.84万元,同比减少0.01万元,同比下降1.18%,下降的原因是退休人员同比增加2人。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

事业单位运行经费总额为129.04万元,其中办公费14.54万元,印刷费7.00万元,水费1.00万元,电费7.70万元,邮电费0.80万元,差旅费15.00万元,维修费6.00万元,会议费6.38万元,培训费2.19万元,公务接待费0.84万元,劳务费4.20万元,工会经费24.24万元,福利费5.62万元,公务用车运行维护费3.13万元,其他商品和服务支出30.40万元(机关事业单位伙食补助费30.40万元)。

(二)政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算11.58万元,同比减少3.15万元,下降26.53%。下降原因:1.根据桂财采[2019]72号文关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知我单位再无部门集中采购;2.提高了分散采购限额标准,我单位很多货物项目达不到限额标准,故分散采购预算下降幅度较大。其中货物类8.45万元,服务类3.13万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,资产期末账面数总计2860.13万元,同比减少208.66万元,同比下降6.80%。其中:

流动资产1980.39万元,同比减少351.68万元,同比下降15.08%,占资产总额的69.24%。下降原因:2022年项目支出增多,导致货币资金减少;2022年年底及时办理了当年及以前年度的往来账款,其他应付款减少。

固定资产879.74万元,同比增加143.02万元,同比增加19.41%,占资产总额的30.76%。增加原因:2022年接收到广西农科院本级调拨固定资产一批,导致固定资产净值增加。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2023年重点项目预算绩效目标相关情况详见附件2:2023年项目预算绩效目标明细表。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 五、纳入财政专户管理的收入:指实行财政专户管理的资金收入,包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。

六、上年结余结转收入:指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。

七、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分:广西农业科学院植物保护研究所2023年部门预算报表

详见附件1: 2023年部门预算报表

附件一 2023年部门预算报表.xls

附件二. 2023年项目预算绩效目标明细表.xls