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第一部分：广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释 

第一部分：广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所概况

一、本单位职责

广西农业科学院农产品加工研究所成立于2008年12月，是广西农业科学院直属的专门从事农产品加工研究与技术开发的正处级科研机构，主要开展农产品贮运保鲜、精深加工、农业废弃物综合利用及其相关质量标准、控制体系的研发与推广等工作。现有在职在编员工36人，其中博士10人（含在读5人）、硕士29人，高级职称27人，其中正高13人（二级研究员2人，三级研究员2人），副高14人，聘用职工23人，组建9个广西农业科学院稳定资助科研团队。拥有国家百千万人才工程人选、有突出贡献中青年专家1人，国家“万人计划”青年拔尖人才1人，享受国务院政府特殊津贴专家2人，2020年中国农学会青年科技奖获奖者1人，国家级品酒师4人，广西“八桂学者”1人，广西“新世纪十百千人才工程”第二层次人选2人，广西高层次人才认定专家2人，广西创新驱动发展科技重大专项首席专家4人，广西“十百千知识产权”领军人才3人、中青年专家10人、实用人才3人，广西农业科学院青年拔尖人才3人，外籍客座研究员5人，广西博士后创新人才支持计划引进博士后1人，柔性引进高层次人才9人，南宁市高层次人才B类1名、C类2名、D类3名。建设有国家芒果保鲜加工技术研发专业中心，农业农村部亚热带水果贮藏保鲜加工技术科研试验基地、国家香蕉产业技术体系加工功能研究室及副产物综合利用岗位，广西农产品生物保鲜物流与加工八桂学者岗位，广西果蔬贮藏与加工新技术重点实验室，中-越农产品贮藏与加工联合实验室，广西香蕉保鲜与加工工程技术研究中心，广西超高油高蛋白玉米加工工程技术研究中心（共建单位）、广西亚热带果蔬保鲜加工工程研究中心，广西农产品贮藏保鲜与加工科技成果转化中试研究基地、桂浙水产品加工新技术联合实验室等30个科研平台。

我所科技人员先后主持承担国家自然科学基金、国家重点研发计划项目课题、国家农业部公益性行业（农业）科研专项课题、国家高层次人才专项、国家产业技术体系岗位科学家专项资金项目、中央财政农业技术推广服务资金项目、中央引导地方科技发展专项资金项目、国家农业部农业技术试验示范项目、国家星火计划项目、国家人社部留学人员科技活动择优资助经费项目、国家级引进国外技术管理人才项目、广西创新驱动重大专项、广西科学研究与技术开发计划项目、广西自然科学基金重点项目、广西农业重点科技项目等各级科研项目312项。科技人员发表科研论文449篇，其中SCI收录94篇、EI收录16篇，获批制定地方标准60项、团体标准55项，获授权专利347件，其中国外专利6件，国家发明专利228件，出版专著14部。

近年来我所开发的主要新产品：柑橘、香蕉、龙眼、荔枝等亚热带水果生物保鲜剂、纳米保鲜袋、甘蔗、龙眼、桑椹、香蕉、芒果、火龙果、百香果、李果、大果山楂等系列果酒、果醋、甘蔗功能醋、果汁、果脯、速溶粉、果干、果糕、果茶和冻干片加工产品、胡萝卜百香果等系列果蔬混合汁产品、马铃薯米粉、富硒米粉、富硒米乳、富硒代餐粉、富硒零卡糖、核桃乳饮料、木薯烘焙食品及木薯汁、木薯燕麦馒头、板栗粉面包、板栗粉饼干、板栗脆皮产品、芋头精深加工产品、香蕉抗性淀粉、香蕉花多糖含片、铁皮石斛咀嚼片、复配功能饮料等功能食品、茶皂素系列日化产品、甘蔗尾叶青贮饲料、香蕉茎叶青贮饲料、混合发酵冻干菌剂、肉羊与肉牛全价颗粒饲料等饲料化产品。

二、机构设置情况

广西农业科学院农产品加工研究所下设行政机构有：行政、后勤管理办公室、财务室、科研与成果转化科、实验室（中试基地）管理办公室；科研机构有：果蔬加工研究室、农产品保鲜与物流研究室、食品营养与安全研究室、农产品增值利用研究室、功能食品研究室、发酵与酶工程研究室、林产特产加工研究室。

第二部分：广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所2024年度部门决算报表

 （此部分详见附件：广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所2024年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）2024年度收入决算总体情况

本单位2024年度总收入2126.55万元，其中本年收入1281.92万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。较2023年度决算数减少131.69万元，下降9.32%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1160.86万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加13.11万元，增长1.14%。主要原因是当年正常增人增资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收入。

4.事业收入119.54万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少142.16万元，减少54.59 %，主要原因是当年的科研项目经费收入多数转到院本级账户管理。

5.其他收入1.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”之外取得的收入。主要为利息收入。较2023年度决算数减少2.65万元，减少63.70%，主要是由于银行存款金额减少从而影响利息减少。

（二）2024年度支出决算总体情况

本单位2024年度总支出2126.55万元，其中本年支出 1619.72万元，较2023年度决算数减少1.47万元，下降0.09%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出1363.42万元，主要用于单位机构运行费及社会公益研究支出。较2023年度决算数减少35.55万元，减少2.54%，主要是人员经费减少。

2.社会保障和就业支出143.64万元，主要用于在职职工的养老保险、职业年金。较2023年度决算数增加20.76万元，增长16.89 %。主要原因是养老保险及职业年金基数调高。

3. 卫生健康支出44.29万元，主要用于在职职工的医疗保险支出。较2023年决算数增加6.39万元，增加16.86%，主要原因是2024年增资使社保基数变动，导致医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。

4.住房保障支出68.36万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2023年决算数增加6.92万元，增加11.26%，主要原因是住房公积金基数变动导致住房公积金支出与工资总额同比例增加。

（三）结余分配0.25万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少0.46万元，减少5.33%，主要原因是当年收入比上一年收入略有减少而导致结余减少。

（四）年末结转和结余506.58万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少338.05万元，下降40.02%，主要原因是有些历年项目要结题验收，加快了支出使用进度，使得结转的课题经费减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1160.86万元，较2023年度决算数增加13.11万元，增长1.14%。其中，基本支出933.86万元，主要是人员基本工资、绩效工资、物业补贴、医保、住房公积金及日常公用经费；项目支出227万元，包括基本业务费、基金、先锋队等项目支出。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1192.27万元，支出决算为1160.86万元，完成年初预算的 97.37%。

（一）科学技术支出（类）年初预算932.52万元，支出决算为904.57万元，完成年初预算的97%。主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。主要原因是财政收回绩效工资、其他对个人家庭补助支出等指标。

（二） 社会保障和就业支出（类）年初预算143.64万元，支出决算为143.64万元，完成年初预算的100%。主要用于在职职工的养老保险、职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算44.29万元，支出决算为44.29万元，完成年初预算的100%，主要用于在职职工的医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算71.82万元，支出决算为68.36万元，完成年初预算的95.18%，主要用于在职职工的住房公积金支出，剩余指标由财政收回。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出933.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出865.60万元，完成年初预算的99.20 %。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资以及社保保险缴费支出等。主要原因是财政收回绩效工资及多余的公积金等。

（二）商品和服务支出61.52万元，完成年初预算的 100 %。主要用于单位机构运行的办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出5.47万元，完成年初预算的 18.30 %，主要用于人员的离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助等。主要原因是按要求使用此项资金，结余的其他对个人和家庭补助支出指标由财政收回。

（四）资本性支出1.27万元（办公设备购置），主要用于购置办公桌椅。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.41万元，完成年初预算的 98.16%，比上年增加0.02万元，主要原因是财政下达的公务接待费比上年增加0.02万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算 0.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，原因是本单位年初无此预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，原因是本单位年初无此预算。

公务用车运行支出0万元，原因是本单位年初无此预算。

（三）公务接待费支出0.41万元，完成年初预算的98.16%，比上年增加0.02万元，原因是财政下达的公务接待费比上年增加0.02万元。国内公务接待批次 4 次（分别是广西南亚所、贺州学院、贺州农科院、越南北江农林大学），人次32次，人均128.22元/次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出 1.30万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。均在政府政采云平台进行采购。授予中小企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1.285万元，占授予中小企业合同金额的98.85 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

  截至2024年12月31日，本部门共有单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 1 台（套），为院本级2023年12月调入气相色谱三重四级杆质谱联用仪1台，价值167.11万元。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本单位高度重视自评工作，强化组织，客观准确开展自评，严格审核各类数据，确保自评数据真实、准确、客观。对2024年预算项目进行了绩效自评，自评数量6个、自评覆盖面100%，自评项目年初预算数为415.50万元，全年执行数为396.66万元。 自评项目其中3个为当年新增财政拨款项目，3个为去年结转项目。项目支出绩效自评结果为5个一等，一个二等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所2024年度部门决算公开附表.xlsx