广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所
2020年度部门决算
目 录
第一部分：广西农科院加工所概况
一、主要职能
广西农业科学院农产品加工研究所成立于2008年12月，是广西专门从事农产品加工研究的省级科研机构，主要开展农产品贮运保鲜、精深加工、农业废弃物综合利用及其相关质量标准、控制体系的研发与推广。建有8个广西农业科学院稳定资助科研团队，拥有国家百千万人才工程人选、有突出贡献中青年专家1人，国家“万人计划”青年拔尖人才1人，享受国务院政府特殊津贴专家1人，国家级品酒师4人，广西“八桂学者”1人，广西“新世纪十百千人才工程”第二层次人选2人，广西高层次人才认定专家2人，广西创新驱动发展科技重大专项首席专家4人，广西“十百千知识产权中青年专家”4人，广西农业科学院青年拔尖人才3人，外籍客座研究员2人，东盟杰出青年科学家来华入桂工作外籍学者2人，柔性引进高层次人才3人。建设有国家芒果保鲜加工技术研发专业中心，国家香蕉产业技术体系加工功能研究室、副产物综合利用岗位，广西农产品生物保鲜物流与加工八桂学者岗位，广西果蔬贮藏与加工新技术重点实验室，广西香蕉保鲜与加工工程技术研究中心，广西超高油高蛋白玉米加工工程技术研究中心（共建单位）等科研平台。
二、部门决算单位构成(共1个)
1. 广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究（220016）
第二部分：广西农科院加工所2020年度部门决算报表（详见附件：广西农科院加工所2020年度部门决算公开附表)
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西农科院加工所2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
1、总收入情况
2020年决算收入为1258.88万元。较2019年决算数减少0.18万元，减少0.01%。其中：
（1）财政拨款收入781.49万元。较2019年决算数减少37.88万元，减少4.62%。主要是财政拨款调资及一些指标收回。
（2）事业收入462.16万元。事业收入主要来源是科研课题项目收入、成果及技术服务收入及科管费、零星副产品等其他收入。其中科研课题项目收入379.14万元，成果及技术服务技术收入69.75万元，其他收入13.27万元。较2019年决算数增加35万元，增加 8.2%。主要原因是科研项目增加。
（3）其他收入7.24万元。主要是利息收入。较2019年决算数减少5.31万元，减少42.30%。主要原因是利息收入存在不确定性，受银行存款金额及利率的影响。
（4）上级补助收入8万元。较2019年决算数增加8万元，增加 100%。主要是农科院补助本所实验室维修费用。
2、总支出情况
2020年决算支出数为1690.74万元。较2019年决算数增加96.21万元，增加 6.03%。其中：
（1）基本支出456.64万元。其中人员经费支出405.56万元，公用经费支出51.09万元。较2019年决算减少4.51万元，减少 0.98%。主要是财政拨款指标收回。
（2）项目支出1234.10万元。其中财政项目经费支出355.70万元，非财政项目支出878.40万元。较2019年决算数增加100.71万元，增加 8.89%。主要是课题项目支出增大。
3、年末结转和结余情况
2020年末结转和结余1469.52万元。其中非财政拨款项目结转1438.04万元， 主要为在研的课题研究经费结转；非财政拨款结余（事业基金）22.43万元；专用结余（专用基金）9.05万元。较2019年决算减少434.10万元，减少 23.19%。主要是因为历年项目要结题验收，加大支出使用进度，使得结转的课题经费减少。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 805.59万元（含 上年结转24.09万元），较2019年度决算数增加12.07万元，增长1.52%。其中：基本支出 449.89 万元，项目支出 355.70万元。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为803.04万元，支出决算为 805.59万元，完成年初预算的100.32%。主要是年中预算执行过程中有追加减财政预算。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 449.89 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 399.88 万元。完成年初预算的82.52%。主要原因是养老保险及职业年金调剂到广西壮族自治区农业科学院本级支出。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资以及社保保险缴费支出等。其中：基本工资支出120.60万元；绩效工资支出210.65万元；职工基本医疗费25.62万元；其他社会保障缴费2.01万元；住房公积金支出41万元。
（二）商品和服务支出 44.70 万元。完成年初预算的92.76 %。主要原因是本单位的公务用车费用无支出。主要用于单位机构运行的办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、及其他商品和服务支出等。其中：办公费5.48万元；印刷费1.02万元；手续费0.02万元；水费0.13万元；电费4.55万元；邮电费0.01万元；差旅费2.78万元；维修（护）费1.27万元；会议费1.95万元；培训费0.1万元；公务接待费0.31万元；劳务费13.99万元；工会经费6.64万元；其他交通费有0.02万元；其他商品和服务支出6.43万元。
（三）对个人和家庭的补助支出5.30万元，完成年初预算的31.95%，主要用于人员的离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助等。主要原因是按财政部门的要求，压减了对个人和家庭的补助支出。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
本单位2020 年度无政府性基金支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
本单位2020年度无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
因公出国（境）费支出决算0万元; 公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护0万元，本单位公车保有量为1辆，因为车辆准备报废，当年无支出，此项指标财政全部收回；公务接待费年初预算0.32万元，实际支出0.31万元，财政收回指标0.01万元。国内公务接待批次3次，人次25人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。单位政府采购支出4.1万元。采购都是办公电脑、柜子等办公用品。
（三）国有资产占用情况说明。本单位固定资产原值1044.14万元，累计折旧493.93万元，固定资产净值为550.21万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。本单位2020年未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
