第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西农业科学院2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：广西农业科学院2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 
第一部分：广西农业科学院概况

一、主要职能。

（一）主要开展全局性、关键性、战略性重大农业科技问题研究。

（二）农作物生产及农产品贮藏加工相关的重大关键性科学技术问题基础研究、开发研究以及农业经济、农业科技信息等方面的研究。

（三）粮食作物、经济作物品种选育和优质、高产技术研究。

（四）农业科技开发工作，推动产研结合，加速农业科技成果的推广应用。

（五）参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作。

（六）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，优化农业科技人才队伍，开展农业科技培训。

（七）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究。

（八）承担自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况。

       广西农业科学院创建于1935年，是自治区人民政府直属正厅级事业单位，担负着全区农业重大应用研究和高新技术研究的任务。全院除院本级外另设有18个直属研究所100个创新团队，共建有12个分院、60个试验站。拥有7个国家级作物改良分中心与工程技术研究中心，5个农业部重点实验室与质检中心，16个国家与部门原种基地、资源圃及野外科学观测站，12个自治区级重点实验室、工程技术研究中心，16个自治区级作物良种培育中心和1个博士后工作站。全院占地面积400余公顷，建有院本部、里建、明阳、隆安、海南等5个长期固定的科研试验基地，综合实验大楼建筑总面积2.6万平方米，拥有国际先进水平的成套科研仪器设备。其中，根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西亚热带作物研究所和广西南亚热带农业科学研究所管理体制调整工作方案的通知》（桂政电【2018】104号）要求，广西亚热带作物研究所和广西南亚热带农业科学研究所2019年部门预算编制工作由自治区科技厅划归我院管理。

       广西农业科学院本级内设8个相当正处级管理机构：办公室、人事处、科技处、计划财务处、后勤管理处、科研基地管理处、成果转化出、国际合作处。另设有机关党委（负责全院党群工作）、离退休人员工作处（负责离退休人员工作）。 

第二部分：广西农业科学院2019年部门预算报表

一、部门收支总表




二、部门收入总表：

三、部门支出总表：





四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表


八、政府性基金预算支出表



第三部分：广西农业科学院2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明。

       2019年收入总预算50461.88万元，同比增加17571万元，同比增长53.42%。其中：

       一般公共预算拨款33472.63万元，同比增加11191.64万元，同比增长50.23%；其中：经费拨款33472.63万元，同比增加11191.64万元，同比增长50.23%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

       纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

       未纳入财政专户管理的收入安排的资金12939.34万元，同比增加8697.43万元,增长205.04%。

       上年结余收入4049.91万元，同比增加减少2318.07万元。

收入增加的原因如下：

       （一）根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西亚热带作物研究所和广西南亚热带农业科学研究所管理体制调整工作方案的通知》（桂政电【2018】104号）要求，广西亚热带作物研究所和广西南亚热带农业科学研究所2019年部门预算编制工作由自治区科技厅转为我院管理。其中，增加广西亚热带作物研究所收入7396.12元，广西南亚热带农业科学研究所3527.85万元。

       （二）各单位基本支出中新增在职人员职业年金缴费、驻邕区直机关事业单位在职和离退休人员物业服务补贴支出、机关事业单位离退休人员“离退休生活补助”费用纳入部门预算；根据财政厅通知要求，将2018年调整的机关事业单位工资津贴增支纳入2019年部门预算。院本级新增葡萄示范基地专变10KV配电工程、院部安防监控系统升级改造、相思湖北路围墙建设等财政专项支出。

       （三）我院新增收房屋出租收入以及其他部委、厅局级等单位下拨的科研项目经费纳入预算管理。

       2019年支出总预算50461.88万元，基本支出预算27478.56万元，占支出总预54.45%，同比增加10840.87元，增长65.16%；项目支出预算22983.32万元，占支出总预算45.55%，同比增加6730.13万元，增长41.41%。

       （一）按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

       科学技术支出科目（206）43302.06万元，占支出总预算85.81%，同比增加14371.56万元，增长49.68%。

       社会保障和就业支出（208）4274.94万元，占支出总预算8.47%，同比增加2294.77万元，增长115.89%。

       卫生健康支出科目（210）1052.75万元，占支出总预算2.09%，同比增加260.66万元，增长32.91%。

       住房保障支出科目（221）1832.13万元，占支出总预算3.63 %，同比增加644.01万元，增长54.2%。

       （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

       基本支出预算27478.56万元，占支出总预54.45%，同比增加10840.87元，增长65.16%。其中：

       工资福利支出预算22619.13万元，占支出总预算44.82%，同比增加8525.89万元，增长60.5%。

       商品和服务支出预算2910.81万元，占支出总预算5.77%，同比增加1063.35万元，增长57.56%。

       对个人和家庭的补助支出预算1948.62万元，占支出总预算3.86%，同比增加1251.63万元，增长179.58%。

2.项目支出预算。

       项目支出预算22983.32万元，占支出总预算45.55%，同比增加6730.13万元，增长41.41%。

支出增加的原因如下：

       （一）根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西亚热带作物研究所和广西南亚热带农业科学研究所管理体制调整工作方案的通知》（桂政电【2018】104号）要求，广西亚热带作物研究所和广西南亚热带农业科学研究所2019年部门预算编制工作由自治区科技厅转为我院管理。其中，增加广西亚热带作物研究所支出7396.12元，广西南亚热带农业科学研究所支出3527.85万元。

       （二）基本支出政策性增长4458.5万元。其中，根据2019年部门预算编制要求，公益一类事业单位新增在职人员职业年金缴费支出共计1108.09万元，往年职业年金只是挂账处理，不需编入部门预算；新增驻邕区直机关事业单位在职和离退休人员物业服务补贴支出共计489.37万元；新增机关事业单位离退休人员“离退休生活补助”费用共计655.68万元；2018年调整的机关事业单位工资津贴及各计提项增支共计2205.36万元。

       （三）其余增长主要是未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出，为我院各单位从其他部委、厅局、事业单位、企业等部门争取的横向科研项目经费收入支出。

二、部门收入预算情况说明。

       2019年收入总预算50461.88万元，同比增加17571万元，同比增长53.42%。其中：

       一般公共预算拨款33472.63万元，同比增加11191.64万元，同比增长50.23%；其中：经费拨款33472.63万元，同比增加11191.64万元，同比增长50.23%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

       纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

       未纳入财政专户管理的收入安排的资金12939.34万元，同比增加8697.43万元,增长205.04%。

       上年结余收入4049.91万元，同比增加减少2318.07万元。

收入增加的原因如下：

       （一）根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西亚热带作物研究所和广西南亚热带农业科学研究所管理体制调整工作方案的通知》（桂政电【2018】104号）要求，广西亚热带作物研究所和广西南亚热带农业科学研究所2019年部门预算编制工作由自治区科技厅转为我院管理。其中，增加广西亚热带作物研究所收入7396.12万元，广西南亚热带农业科学研究所收入3527.85万元。

       （二）各单位基本支出中新增在职人员职业年金缴费、驻邕区直机关事业单位在职和离退休人员物业服务补贴支出、机关事业单位离退休人员“离退休生活补助”费用纳入部门预算；根据财政厅通知要求，将2018年调整的机关事业单位工资津贴增支纳入2019年部门预算。院本级新增葡萄示范基地专变10KV配电工程、院部安防监控系统升级改造、相思湖北路围墙建设等财政专项支出。

       （三）我院新增收房屋出租收入以及其他部委、厅局级等单位下拨的科研项目经费纳入预算管理。

三、部门支出预算情况说明。

       2019年支出总预算50461.88万元，基本支出预算27478.56万元，占支出总预54.45%，同比增加10840.87万元，增长65.16%；项目支出预算22983.32万元，占支出总预算45.55%，同比增加6730.13万元，增长41.41%。

       （一）按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

       科学技术支出科目（206）43302.06万元，占支出总预算85.81%，同比增加14371.56万元，增长49.68%。

       社会保障和就业支出（208）4274.94万元，占支出总预算8.47%，同比增加2294.77万元，增长115.89%。

       卫生健康支出科目（210）1052.75万元，占支出总预算2.09%，同比增加260.66万元，增长32.91%。

       住房保障支出科目（221）1832.13万元，占支出总预算3.63 %，同比增加644.01万元，增长54.2%。

       （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

       基本支出预算27478.56万元，占支出总预54.45%，同比增加10840.87元，增长65.16%。其中：

       工资福利支出预算22619.13万元，占支出总预算44.82%，同比增加8525.89万元，增长60.5%。

       商品和服务支出预算2910.81万元，占支出总预算5.77%，同比增加1063.35万元，增长57.56%。

       对个人和家庭的补助支出预算1948.62万元，占支出总预算3.86%，同比增加1251.63万元，增长179.58%。

2.项目支出预算。

       项目支出预算22983.32万元，占支出总预算45.55%，同比增加6730.13万元，增长41.41%。

支出增加的原因如下：

       （一）根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西亚热带作物研究所和广西南亚热带农业科学研究所管理体制调整工作方案的通知》（桂政电【2018】104号）要求，广西亚热带作物研究所和广西南亚热带农业科学研究所2019年部门预算编制工作由自治区科技厅转为我院管理。其中，增加广西亚热带作物研究所支出7396.12元，广西南亚热带农业科学研究所支出3527.85万元。

        （二）基本支出政策性增长4458.5万元。其中，根据2019年部门预算编制要求，公益一类事业单位新增在职人员职业年金缴费支出共计1108.09万元，往年职业年金只是挂账处理，不需编入部门预算；新增驻邕区直机关事业单位在职和离退休人员物业服务补贴支出共计489.37万元；新增机关事业单位离退休人员“离退休生活补助”费用共计655.68万元；2018年调整的机关事业单位工资津贴及各计提项增支共计2205.36万元。

       （三）其余增长主要是未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出，为我院各单位从其他部委、厅局、事业单位、企业等部门争取的横向科研项目经费收入支出。

四、财政拨款收支预算情况说明。

       财政拨款收入33472.63万元，同比增加11191.64万元，同比增长50.23%；其中：基本支出27478.56，占支出总预算82.09%，同比增加10840.87万元，增长65.16%；项目支出预算5994.07万元，占支出总预算17.91%，同比增加350.77万元，增长6.22%。

（一）按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

       科学技术支出科目（206）26312.81万元，占支出总预算78.61%，同比增加7992.2万元。增长43.62%。

       社会保障和就业支出（208）4274.94万元，占支出总预算12.77%，同比增加2294.77万元，增长115.89%。

       卫生健康支出支出科目（210）1052.75万元，占支出总预算3.15%，同比增加260.66万元，增长32.91%。

       住房保障支出科目（221）1832.13万元，占支出总预算5.47 %，同比增加644.01万元，增长54.2%。

       （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

       基本支出预算27478.56万元，占支出总预算82.09%，同比增加10840.87万元，增长65.16%。其中：

       工资福利支出预算22619.13万元，占支出总预算67.58%，同比增加8525.89万元，增长60.5%。

       商品和服务支出预算2910.81万元，占支出总预算8.7%，同比增加1063.35万元，增长57.56%。

       对个人和家庭的补助支出预算1948.62万元，占支出总预算5.82%，同比增加1251.63万元，增长179.58%。

2.项目支出预算。

       项目支出预算5994.07万元，占支出总预算17.91%，同比增加350.77万元，增长6.22%。

五、一般公共预算支出情况说明。

       2019年一般公共预算支出预算33472.63万元，基本支出预算27478.56万元，占支出总预算82.09%，同比增加10840.87万元，增长65.16%；项目支出预算5994.07万元，占支出总预算17.91%，同比增加350.77万元，增长6.22%。

       （一）按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

科学技术支出科目（206）26312.81万元，占支出总预算78.61%，同比增加7992.2万元。增长43.62%。

社会保障和就业支出（208）4274.94万元，占支出总预算12.77%，同比增加2294.77万元，增长115.89%。

卫生健康支出支出科目（210）1052.75万元，占支出总预算3.15%，同比增加260.66万元，增长32.91%。

住房保障支出科目（221）1832.13万元，占支出总预算5.47 %，同比增加644.01万元，增长54.2%。

       （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

       基本支出预算27478.56万元，占支出总预算82.09%，同比增加10840.87万元，增长65.16%。其中：

工资福利支出预算22619.13万元，占支出总预算67.58%，同比增加8525.89万元，增长60.5%。

商品和服务支出预算2910.81万元，占支出总预算8.7%，同比增加1063.35万元，增长57.56%。

对个人和家庭的补助支出预算1948.62万元，占支出总预算5.82%，同比增加1251.63万元，增长179.58%。

2.项目支出预算。

       项目支出预算5994.07万元，占支出总预算17.91%，同比增加350.77万元，增长6.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

       一般公共预算基本支出27478.56万元，同比增加10840.87万元，增长65.16%。

（一）工资福利支出22619.13万元，同比增加8525.89万元，增长60.5%。其中：绩效工资9070.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费3053.53万元，职业年金缴费1221.41万元，城镇职工基本医疗保险缴费1051.75万元，其他社会保障缴费166.26万元，住房公积金1832.13万元，后勤服务控制数人员定额补助26.4万元。

（二）商品和服务支出2910.81万元，同比增加1063.35万元，增长57.56%。

（三）对个人和家庭的补助1948.62万元，同比增加1251.63万元，增加179.58%。其中：离休费166.96万元，退休费1,017.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明。

       2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算216.33万元，与2018年初预算相比减少198.67万元，下降47.87%。其中：

（一）“因公出国（境）费”支出预算为“0”，原因是2019年未编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

（二）公务接待费支出预算69.06万元，与2018年初预算相比增加6.06万元，增长9.62%。原因是新划归我院管理的广西亚热带作物研究所和广西南亚热带农业科学研究所分别新增了3.67万元和2.39万元的支出控制数。

（三）公务用车费支出预算147.27万元，其中：公务用车运行维护费支出预算147.27万元，与2018年初预算相比减少164.73万元，下降52.80%。主要原因是根据桂发改经体【2018】887号文件批复精神，我院院本级取消编内车辆共16辆，其中轿车12辆，旅行越野车2辆，经济型车2辆；根据桂财资函【2017】288号文件精神，我院玉米所报废编内车辆共2辆，其中轿车1辆，旅行越野车1辆；根据桂科财字【2017】85号文，广西南亚热带农业科学研究所报废编内车辆共1辆，其中轿车1辆，以上因素导致2019年公务用车运行维护费支出大幅下降；公务用车购置费支出预算0万元，与2018年年初预算持平，主要是根据自治区公车治理相关规定暂停购买公务车辆。

八、政府性基金预算情况说明。

       我单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费安排情况说明。

       我单位为一般事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

       2019年政府采购预算5710.32万元,同比增加196.91万元,增长3.57%。政府集中采购预算639.31万元，占政府采购预算11.2%，同比增加549.73万元，增长613.67%；部门集中采购预算1812.75万元，占政府采购预算31.75%，同比减少1364.28万元，下降42.94%；分散采购总额为3258.26万元，占政府采购预算57.06%，同比增加1011.46万元，增长45.02%。

（三）国有资产占用情况说明。

       2017年资产期末账面数为115499.14万元，其中：流动资产50357.77万元，占资产总额43.60%；固定资产44206.77万元，占资产总额38.27%，其中房屋12277.67万元，占固定资产总额27.77%，专用设备7983.51万元，占固定资产总额18.06%，50万元以上通用设备1491.71万元，占固定资产总额3.37%，100万元以上专用设备1999.14万元，占固定资产总额4.52%；在建工程17728.63万元，占资产总额15.35%；无形资产2645.97万元，占资产总额2.29%；负债期末账面数10873.75万元，其中预收账款1455.75万元，其他应付款9203.68万元；净资产期末账面数104625.38万元。

       2017年期末资产实有数114421.57万元，其中：流动资产50357.77万元，占资产总额44.01%；固定资产43129.21万元，占资产总额37.69%，其中房屋11988.81万元，占固定资产总额27.80%，专用设备7726.34万元，占固定资产总额17.91%，50万元以上通用设备1491.71万元，占固定资产总额3.46%，100万元以上专用设备1999.14万元，占固定资产总额4.64%；在建工程17728.63万元，占资产总额15.49%；无形资产2645.97万元，占资产总额2.31%；债期末账面数10873.75万元，其中预收账款1455.75万元，其他应付款9203.68万元；净资产期末账面数103547.82万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

 


 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西农业科学院2019年度部门预算