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广西农科院2016年度部门决算分析报告

发布单位：院办公室
2017-08-22 10:37:56
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根据自治区财政厅《关于印发自治区本级2016年度部门决算报表及编制说明的通知》桂财库[2016]122号精神，结合我院的实际情况，编制了广西农科院2016年度部门决算，现将决算有关情况分析说明如下：

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1.主要职能

广西农业科学院是针对广西农业生产近期及长远发展需要，按照国家和自治区下达的研究任务，主要从事种植业为主的应用及应用基础研究，重点是粮、糖、果、菜、油、麻、食用菌等作物优良品种的选育及栽培、农产品加工、营养、植保、农业环境等配套新技术研究以及从事科技成果推广、技术咨询、信息服务、专业培训等工作。为广西农业生产提供技术支撑，加快农业科技创新，以实现我区农业科技的跨越式发展。

2.机构人员情况

广西农科院是自治区人民政府直辖、财政全额拨款的社会公益类农业科研事业单位，共有15个二级科研所，分别是：广西农科院甘蔗研究所、广西农科院玉米研究所、广西农科院水稻研究所、广西科院农业资源与环境研究所、广西农科院园艺研究所、广西农科院经济作物研究所、广西农科院植物保护研究所、广西农科院农业信息研究所、广西农科院生物技术研究所、广西农科院微生物研究所、广西农科院蔬菜研究所、广西农科院农产品加工研究所、广西农科院葡萄与葡萄酒研究所、广西农科院花卉研究所、广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所。院机关设有办公室、人事处等11个处室，分别与广西柳州、河池、桂林、百色、玉林人民政府共建了桂中分院、桂西分院、桂北分院、百色分院、桂东南分院、贺州分院、北部湾分院梧州分院、崇左分院、贵港分院、北海分院等11个分院。与自治区农业厅共建有35个县域特色作物试验站。我院现拥有博士后科研工作站、国家水稻改良中心南宁分中心、国家木薯改良中心广西分中心、国家糖料改良中心、广西甘蔗品种改良分中心等科研设施和平台。
广西农科院事业编制人数997人，其中：全额预算拨款编制人数995人。公共预算财政补助开支人数982人(为在职职工)，离休干部11人。按工资发放基准，目前我院领管理工资的有123人，其中正厅0人，副厅1人，正处20人，副处24人，正科52人，副科23人，科员3人；领专技工资的有754人，其中正高级职称的93人，副高级职称184人，助理研究员324人，研习100人，初期53人；领工勤工资共105人，其中技师4人，高级工95人，中级工5人，初级工1人。

机构人员当年变动情况及原因

（1）独立编制机构：年末独立编制事业单位机构17个，与上年一样。但独立核算事业机构16个，按我院管理要求，比上年减少了一个单位。即广西壮族自治区农业科学院农业经济研究所。

（2）人员变动情况：2016年年末实有人数987人，2015年末实有人数1772人，包含有退休人员，本年度按文件规定退休人员不再列入本部门决算，本年末人数新增人数中，除资环所本年度列入5人是的经费自理人员外，其他新增人数均为按有关规定招考录取

（二）当年取得的主要事业成效

2016年，在自治区党委、政府的正确领导下，全院上下和各分院、各试验站主动适应新常态，提振精气神，抢抓新机遇，攻坚克难，大干快上，努力开创农科事业新局面，各方面工作取得了好成绩，实现了“十三五”的良好开局和扎实起步。

1.主要成绩

进入“十三五”，全院上下和各分院、各试验站紧扣改革发展稳定全局，以创新、协调、绿色、开放、共享理念为指引，围绕农业发展、农民增收目标，坚持科技创新和成果转化主线，强化创新，开放发展，科研引领能力、科技创新能力和成果转化能力持续提升，为广西推进农业供给侧结构性改革、提升农业经济发展质量效益、补齐农业现代化短板，提供了强有力的科技支撑，各项工作顺利推进并呈现“五个明显变化”。

一是自主品种主导权明显提升。品种是产业之基。我院繁育的品种，在广西主要作物新一轮品种更新换代中发挥了重要作用，实现了主导广西、走向全国、走出国门的三级跳。桂糖系列新品种正逐步加快取代新台糖22号，2016年占广西糖料蔗种植总面积的1/5以上。丰田优553、桂两优2号、特优582等水稻品种入围华南稻区米质最优的超级稻品种，美优796连续两年成为国家水稻主导品种。桂单0810、桂单162玉米品种种植面积稳步扩大，把正大619、迪卡007挤出广西市场。桂蕉6号香蕉品种在我国香蕉主产区及东盟国家大面积推广，成为国内外覆盖地域最广、种植面积和经济效益最大的香蕉品种。选育的花生、大豆品种，继续占据全区种植面积70%的份额。2016年，我院及各分院新审定作物新品种78个，其中粮食31个、蔬菜15个、水果20个。

二是部分领域话语权逐渐增强。一方面，是领军人才不断涌现。2016年，我院入选广西院士后备培养工程第一批人选1人、广西八桂学者2人、广西第十九批“十百千”人才工程第二层次人选1人。另一方面，是我们科研成果越来越有分量。2015年获得广西科学技术特别贡献奖1项和广西科技进步一等奖1项、二等奖7项、三等奖4项，2016年广西科技进步奖公示，我院又入围二等奖6项、三等奖8项；完成广西科技成果登记141项，2项成果达到同类研究的国际先进水平；获国家知识产权177项，其中国家发明专利授权71件，比上年增长173%。

三是服务“三农”的手段更为有力。我们依托科技优势，直接参与党委、政府“三农”中心工作越来越多，服务手段扎实有力。在全区精准扶贫、现代特色农业示范区建设、产业富民等重点、难点工作中，农科院、分院、试验站成为一支不可或缺的力量。大力实施了科技精准扶贫“三百行动”，组织百名专家深入全区贫困市县，对接服务百家企业产业科技扶贫，推广百项适用技术成果。院领导分片区联系市县并指导面上产业扶贫工作，选派贫困地区科技特派员176名，派出7位同志担任贫困村第一书记，发动全院干部通过“一对一”“多帮一”等方式帮扶六个村321户贫困户。精心编印了《科技精准扶贫特色农作物新品种、新技术库》，重点筛选出100项产业扶贫特色农作物新品种和实用新技术，供全区各贫困县市产业精准扶贫参考使用。深入实施“百名专家服务现代特色农业示范区企业”行动，与55家农业龙头企业签订技术合作协议，派出挂职干部5名，组织上百批次专家工作组深入全区农业示范区调研指导，编制园区总体规划25个，示范推广作物新品种102个、实用新技术66项，举办培训班161期，培训农民1.5万人次以上，帮助龙头企业解决生产技术难题上百个。积极参与“美丽广西”产业富民行动，深化与新型农业经营主体的合作，派出大批专家深入全区各地，大力开展科技指导，在全区培训农民群众、新型农业经营主体骨干5.1万人次，成为我区科技指导培训的一股重要力量。积极参与自治区“双高”糖料蔗基地建设。派出大批专家指导全区各地“双高”基地建设，提供高产优质健康种苗250万多株，桂糖系列新品种在部分“双高”基地中占30%以上。

四是成果转化落地更为有效。科技成果转化是我们工作的一大重点，也是我们科研创新促进生产力发展、服务经济社会建设、展示作为的重要抓手。我们多措并举加强农业科技成果转化落地，推动科技服务向基层、向产业、向基地、向经营主体的“四个延伸”，通过新品种、新技术的示范推广，直接创造社会经济效益130多亿元，帮助农民科技增收22亿元以上。与26个县（市、区）签订战略合作框架协议，科企合作企业300多家，科技创新驱动在服务地方经济发展中发挥了越来越重要的作用，成为农业增效、农民增收的重要支撑点。成功举办第二届广西农业科技成果展示对接会，135家区内外涉农科研院所、大专院校、企业参展，达成签约项目52项、合作意向102项。深入开展“联百企、进千村、扶万户”行动，建立新品种、新技术核心示范基地350个，总面积40万多亩，展示新品种、新组合430多个，辐射带动近1000万亩。

五是社会影响力提升更为明显。在经济发展进入新常态、迈向“双中高”的时代背景下，农科院、分院和试验站勇挑重担、勇做农科排头兵，在广西农业科技创新中发挥了中坚作用，为全区稳增长、调结构作出积极贡献，得到了各级领导的充分肯定和社会各界的关注及好评。自治区党委彭清华书记在全区创新驱动发展大会即将召开之际莅临我院调研，新到任的自治区党委副书记侯建国上个星期专程到我院进行调研，自治区政府副主席张秀隆多次来院指导，并于去年12月到我院召开二层机构负责人座谈会。此外，一年来，农业部、科技部等国家部委有关领导，以及自治区领导危朝安、黄道伟、李康、范晓莉、喻云林、黄日波等先后莅临我院调研指导，对我院工作给予充分肯定，并提出更高期望。众多领导关心农科院发展，这在我院历史上是少有的，是对我院极大鼓舞和鞭策。

2. 主要措施

一年来，我们主要突出了“两个抓好、两个深化、三个加强”的工作抓手：

（一）抓好新时期发展战略规划。将近年来的新思想、新理念、新举措系统化，提出了“突出创新优势、服务八桂农业、争创国内一流”的强院建设目标，确立了科研引领力、科技创新力、成果转化力“三大能力”提升战略，出台了《广西农业科技发展“十三五”规划》。全院改革发展明确了方向，形成了广泛共识。

（二）抓好科研项目申报实施。2016年，获各类科研项目（含体系、人才类）立项708项，总经费1.5亿元。其中，国家自然基金项目立项20项，直接经费724万元，立项数、经费数为历年之最，在全国省级农科院中均排前五。获广西地方标准制定立项154项，比上年增长114%。瞄准现代种业这一关键，下大力气整合全区农业科研院所、育种企业等力量，推进良种重大科研联合攻关，着力培育适应机械化生产、优质高产多抗广适新品种，保障我区粮食安全和大宗农产品有效供给。

（三）深化开放合作。深化与“一带一路”国家和地区的合作交流，获科技部审批通过亚热带农作物病虫害综合防控、亚热带农作物节本增效栽培技术两个岗位，两名外国杰出青年科学家到我院开展合作研究，与越南、老挝、泰国有关机构分别签订了中越边境农业科技走廊、中老土壤肥料检测联合实验室、中泰农作物种质资源联合创新中心建设项目合作协议。“广西桂台农业发展与技术交流协会”已获得自治区民政厅审批，我院主办的第四届桂台农业发展与技术交流研讨会列入桂台经贸文化合作论坛分论坛之一，办会规格和影响力大为提升。深化桂台农业技术交流合作，去年我院赴台交流团3个、27人次。此外，还成功承办了中国热带作物学会2016年学术年会等全国性会议，一批中青年专家崭露头角，走上全国、甚至世界一流的学术讲坛。全院100个科研团队分别与全国一流、区域顶尖学科团队建立了紧密的合作关系，推动了农业科技大联合、大协作、大发展。

（四）深化体制机制改革。以健全强化广西农科院分院、广西特色作物试验站、特色产业专家团队三支队伍为重点，加快构建研究所、分院、试验站三位一体，区市县三级联动、产学研结合、产业专家团队引领、全国产业技术体系联动支持的的立体复合型创新体系。11个分院为当地农业发展做出了积极贡献；60个广西特色作物试验站覆盖了全区超过一半的县（市、区），涉及了全区大部分的特色作物。我区基层农业科研院所改革工作走在全国前列，走出了科技精准服务特色产业发展的广西模式。根据我区现代农业发展需要，成立了粮油、亚热带水果、特色蔬菜等12个专家组，科技助推广西现代特色农业产业“10+3”提升行动。

（五）加强科研平台（体系）建设。新获认定省部级科研平台3个，获批科研平台建设项目9项，获批总投资4211万元，同比增长81.3%。科研基地加快建设，海南、里建、明阳、丁当四大科研基地基础设施配套日趋完善，拟新购扩建试验基地有关工作进展顺利。

（六）加强人才培养。2016年，新获聘或续聘国家产业技术体系广西创新团队首席专家3名、功能专家9名，综合试验站站长2名，新增5年合同经费1875万元；柔性聘请院士顾问6名、国外长期合作专家10多名，荣获国家引智成果示范基地称号；通过公开招聘，新引进专业技术人才53人。围绕引领力提升，我们在人才培养上做了大量工作，实施了人才引进工程、培训工程、素质提升工程等一系列的举措，鼓励、支持中青年专家承担重大科研任务，推进专家队伍的年轻化。加工所所长孙健博士，同时是国家“万人计划”青年拔尖人才、广西第四批“八桂学者”、广西“十百千人才工程”第二层次人选，最近还成为十九大重点推荐人选。一年来，举办各类学术研讨会、报告会、论坛44场次，中国工程院院士、浙江农科院院长陈剑平等国内著名专家教授莅临讲学；获西部地区人才培养特别项目资助留学人员1人、赴国外进修科研骨干8名，选派院属科研单位42名专业技术人员参加中国农科院培训中心青年课题组长培训班，选派9位同志到上级业务部门跟班学习或基层单位挂职锻炼，选送青年科技人员攻读博士学位6人、开展博士后研究3人。全年干部培训人数700人次，举办干部培训班、新进人员培训班2期。我和林副书记还专门为我院新进人员上了培训课，引导年轻技术人员热爱农业、钟情“三农”、传承广西农科院文化，树立高尚情操，更好地服务广西。

此外，一年来，我院创新文化建设丰富多彩，工青妇、老干部等工作有序推进，基础设施持续优化，科研实验大楼、职工全额集资房二期、院危旧房改造三大工程主体验收，东湖美化亮化工程完成，院监控盲区监控设施实现全覆盖，院机动车辆实现智能化管理，经营性土地和房屋以及科研服务用房的出租管理进一步规范，各项工作任务顺利完成。各分院、试验站也在大力改善科研基础设施建设。

3. 机遇与挑战

2016年，我们成绩喜人，但问题也不容忽视。当前，我院科研用地极为紧缺，科研总体水平还不高，全国顶尖的科研领军人才较为匮乏，全院一盘棋、院地深度合作的紧密协同、联合攻坚机制还不健全，院综合实力在全国排名还相对靠后。另外，科技成果转化机制不活、经费紧缺，科技成果转化步子不大、不快，对社会的贡献率也有待进一步提升。这些困难和问题，有的是政策、体制、外部环境造成的，有的是自身长期积累的。下一步，我们要继续从“巧借外力”和“强化内功”两个方面着手，逐步加以解决。
当前，科技创新在国家发展全局的战略地位前所未有，确立了创新发展理念、深入实施创新驱动发展战略。自治区党委、政府也高度重视创新发展，提出建设创新型广西。这就要求我们要增强使命感、责任感和紧迫感，把思想和行动统一到自治区党委、政府的决策部署上，统一到强院建设目标任务上来，把发展现代种业作为农业科技创新的战略重点，把服务现代农业作为农业科技创新的主要任务，把提升“三大能力”作为农业科技创新的基础工程，站在服务全区经济社会发展的全局高度，有为有位，争当实施创新驱动发展战略的排头兵。

4.2017年工作思路
2017年，我院工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为引领，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，紧扣自治区党委、政府“三农”中心工作，围绕“突出创新优势、服务八桂农业、争创国内一流”目标，抓牢农业科技创新和成果转化主线，着力夯实试验基地、基础平台、基建工程“三大基础”，全面提升科研引领力、科技创新力、成果转化力“三大能力”，切实强化党的建设、人才建设、精神文明建设“三大建设”，为全区农业增效、农民增收提供强大的科技支撑，为广西营造“三大生态”、实现“两个建成”作出新的贡献，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
1．收入年初预算安排及与上年对比情况
2016年收入预算总额33,894.13 万元，同比减少2,760.65 万元，同比下降7.54%。其中：公共财政预算拨款29,232.90 万元，事业收入3,822.39 万元，经营收入338.61 万元，其他收入485.23 万元。2015年收入预算总额36,629.78 万元，其中：公共财政预算拨款34,157.13 万元, 事业收入1,265.82 万元，经营收入220.66 万元，其他收入986.17 万元。其中：公共财政预算拨款29,232.90 万元，同比同比减少4,924.23 万元，同比下降14.42%；纳入财政专户管理的收入安排的资金180.30万元，同比减少15.70 万元，同比下降8%。

2. 年初预算调整情况
2016年预算调整主要涉及以下追加追减：
（1）新常态下广西农业科技成果转化机制创新研究30万元；
（2）广西人才小高地专项资金150万元；
（3）学前教育建设工程经费24.6万元；
（4）2016年非统发单位调整基本工资标准和离休费增支经费47.38万元；
（5）追加自治区级机关单位2016年伙食补助费经费262.82万元；
（6）关于追加广西农科院2016年绩效工资的476.41万元；
（7）国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设145万元；
（8）教科文处处室预留经费353.06万元；
（9）广西农科院新科研基地建设项目（二期）1000万元；
(10) 2016年中央引导地方科技发展专项资金200万元；
(11) 2016年边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划预算22万元；
(12) 广西农科院新科研实验大楼建设项目1000万元；
(13) 追加广西农科院2016年一次性抚恤金30.53万元；
(14) 追加广西农科院2016年人员经费85.34万元；
(15) 广西农业良种项目海南南繁育种基地水利等设施建设1500万元；
(16) 农林水优势产业扶持专项资金85万元；
(17) 广西农业投资项目推介洽谈会暨农业科技成果展示会经费50万元；
(18) 行政事业性收入安排的经费-14.69万元为收回的空指标。

3. 支出年初预算安排及与上年对比情况
(1) 支出年初预算总体及与上年对比情况
2016年支出预算33,261.56万元，按支出结构划分：基本支出7,613.96万元，项目支出25,329.77 万元；按功能分类划分：一般公共服务支出183.36万元，教育支出127.61万元，科学技术支出29,793.12万元，医疗卫生支出251.92万元，住房保障支出79.73万元。与上年同期比较,2016年支出预算比2015年同比减少2,838.14 万元，同比下降7.86%，其中：按支出结构划分,基本支出占支出总预算22.90%，增加761.95万元，增长11.12%；项目支出占支出总预算76.15%，同比减少2,991.46万元，同比下降10.57%。按功能分类划分：科学技术支出比上年增加1,807.59万元，增长了9.31%，事业单位医疗、住房公积金比上年略有增长。
• 按支出功能分类划分，共分为八类，其中：
• 一般公共服务支出183.36万元，占支出总预算0.55 %，同比增加31.72 万元。同比增长20.92%。
• 教育支出127.61 万元，占支出总预算0.38 %，同比减少19.38万元，同比下降13.19%。
• 科学技术支出29,793.12 万元，占支出总预算89.60%，同比减少3,936.90 万元，同比下降11.67%。
• 社会保障和就业支出79.73 万元，占支出总预算0.24%，同比减少30.52 万元，同比下降27.68%。
• 医疗卫生与计划生育支出251.92 万元，占支出总预算0.76 %，同比增加130 万元。同比增长106.62%。
• 节能环保支出86.09 万元，占支出总预算0.26 %，同比减少3.92万元，同比下降4.35%。
• 农林水支出2,344.88 万元，占支出总预算7.05 %，同比增加788.05万元。同比增长50.67%。
• 住房保障支出科目384.85 万元，占支出总预算1.16 %，同比增加202.32万元，同比增加110.84%。
• 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
• 基本预算支出7,613.96 万元，占支出总预算22.90%，同比增加761.95 万元，增长11.12%。其中：人员经费预算884.13 万元，占支出总预算19.23%，同比增加884.13 万元，增长16.04%。日常公用经费预算1,219.04 万元，占支出总预算3.67%，同比减少122.18 万元，下降9.11%。
• 项目支出预算25,329.77 万元，占支出总预算76.15%，同比减少2,991.46 万元，下降10.57%。其中：基本建设类项目3,909.66 万元，占支出总预算11.76%，同比增加1,930.19 万元，增长97.51%；行政事业类项目21,420.11万元，占支出总预算64.39%，同比减少-4,921.65 万元，下降18.69%。
• 经营支出317.84万元，占支出总预算0.96%，同比减少-608.62 万元，下降65.65%。

(2) 与上年同期相比增减变动原因与2015年相比，基本支出增长幅度不大，项目支出增加幅度较大，主要由于基本建设类项目增长较大，是由于我院加大了科研基础建设，追加了广西农业良种项目海南南繁育种基地水利等设施建设1500万元；广西农科院新科研实验大楼建设项目1000万元；广西农科院新科研基地建设项目（二期）1000万元等。

（二）、收入支出预算执行情况
2016年我院收入总额46,431.07 万元，2015年为46,374.89 万元。其中：2016年财政拨款收入28,980.10 万元，15年的财政拨款收入33,636.85 万元, 减少了4,656.75万元，下降13.83%，主要是因为2016年虽然有相当的追加经费，但2015年还有补充追加的绩效工资等经费；2016年的上级补助收入15万元，是质检所收到的用于建设实验设施的补助款，2015年无。2016年事业收入12,687.82万元，15年的事业收入10,123.49万元，增加了2,564.32 万元，增长25.33%，主要是甘蔗所、玉米所等部分单位当年新增非本级财政补助拨入的项目款在此科目核算；2016年经营收入2,833.40 万元，15的经营收入1,115.43 万元，增加了1,717.98 万元，增长154.02%，这主要是由于增加的对外出租收入；2016年其他收入1,914.75 万元，比2015年的1,499.12 万元，增加了415.63 万元，增长27.72%，主要是院本级、经作所等部分单位当年新增非本级财政补助拨入的项目款在此科目核算，本年度略有增长，此外各单位的按规定比例扣的管理费、成果转化费、院本级2016年资产清查后处置转作收入等也增长较大，详见填报说明。
按经济分类科目划分，2016年总支出为42,180.75 万元，上年同期44,589.54 万元，比上年同期减少了2,408.79 万元，下降5.40%。其中：2016年基本支出8,923.12 万元，上年同期8,077.16万元，与去年同期相比增加了845.96 万元，增长10.47%，主要是追加经费（2016年非统发单位调整基本工资标准和离休费增支经费47.38万元；追加自治区级机关单位2016年伙食补助费经费262.82万元；关于追加广西农科院2016年绩效工资的476.41万元；追加广西农科院2016年人员经费85.34万元。）等形成的支出；2016年项目支出30,446.51 万元，上年同期35,409.03万元，比上年同期减少了4,962.52 万元，下降14.01%，虽然2016年大幅新增项目经费，尤其是非本级财政经费，但项目完成周期一般是3-5年，所以并不一定经费增加，支出就增加；2016年的经营支出2,781.21 万元，上年同期1,103.35万元，比上年同期增加了1,677.86 万元，增长152.07%，这主要是我院加强基础建设，用出租收入等投入科研实验大楼的建设。

按功能分类科目划分，本年决算数与上年同期的对比分析如下：

支出功能分类	科目名称	2016年决算数（万元）	2015年决算数（万元）	增、减（+、-）万元	增长或减少%	占总支出比例%	原因说明
支出功能分类	总支出	42180.75	44589.54	-2408.79	-5.40%	100.00%	2016年增资及科研实验大楼支出较大
2010499	其他发展与改革事务支出	30	0	30		0.07%
2011099	其他人事事务支出	153.37	157.56	-4.19	-2.66%	0.36%	人才小高地项目支出减少
2050201	学前教育	127.61	146.99	-19.38	-13.18%	0.30%
2060199	其他科学技术管理事务支出	0	111.14	-111.14	-100.00%	0.00%	温室大棚设施科研核心实验区建设，项目工程款
2060301	机构运行	19012.56	17038.47	1974.09	11.59%	45.07%	2016年调增资等
2060302	社会公益研究	15612.5	18481.59	-2869.09	-15.52%	37.01%	部分跨年度项目已结题，2016年经费支出减少
2060303	高技术研究	1.73	3.27	-1.54	-47.09%	0.00%	本年度支持少了
2060399	其他应用研究支出	1902.45	4117.07	-2214.62	-53.79%	4.51%	2015年主要列支武鸣基地二期支出，本年投入减少。
2060499	其他技术研究与开发支出	0	327.8	-327.8	-100.00%	0.00%
2060503	科技条件专项	16.53	1163.47	-1146.94	-98.58%	0.04%	相关支持经费少了
2060602	社会科学研究	10	0	10		0.02%	争取到了相关社科经费
2069999	其他科学技术支出	2545.93	1023.94	1521.99	148.64%	6.04%	2015年经费下达晚，没有实质性资金支付
2080801	死亡抚恤	79.73	110.25	-30.52	-27.68%	0.19%	按实列支。
2100502	事业单位医疗	251.92	122.14	129.78	106.26%	0.60%	补缴因素
2110401	生态保护	86.09	59.11	26.98	45.64%	0.20%	加大生态研究
2130106	科技转化与推广服务	1786.52	1408.19	378.33	26.87%	4.24%	加大转化与推广投入
2130124	农业组织化与产业化经营	85	0	85		0.20%
2130199	其他农业支出	53	0	53		0.13%
2130602	土地治理	40.96	136.04	-95.08	-69.89%	0.10%	相关支持经费少了
2210201	住房公积金	384.85	182.53	202.32	110.84%	0.91%	计算基数增大。

1．收入支出与预算对比分析
(1) 收入预决算对比分析

序号	科目名称	2016年预算数（万元）	2016年决算数（万元）	增、减（+、-）万元	增长或减少%	原因说明
1	本年收入	33894.13	46431.07	12536.94	36%	主要原因详见分析报告里的追加经费说明
2	其中：公共预算财政拨款	19105.15	28980.1	9874.95	51.69%	详见分析报告里的追加经费说明
3	事业收入	3822.39	12687.82	8865.43	231.93%	主要是一些非本级财政下拨的课题项目收入中，课题项目申报获批与否具有不确定因素，因此在编制部门预算时未做收入预算，此外，学前教育预算预算是列在“其他收入”科目。
4	经营收入	338.61	2833.4	2494.79	736.77%	按审计要求把预收账款转作收入。
5	其他收入	475.23	1914.75	1439.52	302.91%	主要是个别二层单位的一些非本级财政下拨的课题项目收入，在课题项目申报获批与否上具有不确定因素，因此在编制部门预算时未做收入预算，此外，二层单位的一些出租因不确定性因素不能准确预知。

(2) 支出预决算对比分析
按功能分类划分对比如下：

科目名称	2016年预算数（万元）	2016年决算数（万元）	增、减（+、-）万元	增长或减少%
本年支出	33261.56	42180.75	8929.18	26.85%
1.一般公共服务支出	183.36	183.36	0.00	0.00%
2.教育支出	127.61	127.61	0.00	0.00%
3.科学技术支出	29793.12	39101.71	9308.58	31.24%
4.社会保障和就业支出	79.73	79.73	0.00	0.00%
5.医疗卫生与计划生育支出	251.92	251.92	0.00	0.00%
6.节能环保支出	86.09	86.09	0.00	0.00%
7.农林水支出	2344.88	1965.48	-379.40	-16.18%
8.住房保障支出	384.85	384.85	0.00	0.00%

按支出结构划分：

科目名称	2016年预算数（万元）	2016年决算数（万元）	增、减（+、-）万元	增长或减少%
一、基本支出	7613.96	8923.12	1309.16	17.19%
人员经费	6394.92	6462.64	67.72	1.06%
日常公用经费	1219.04	2460.47	1241.43	101.84%
二、项目支出	25329.77	30446.51	5126.74	20.25%
基本建设类项目	3909.66	3732.98	-176.68	-4.52%
行政事业类项目	21410.11	26713.52	5303.41	24.77%
三、上缴上级支出	0.00	29.91	29.91
四、经营支出	317.84	2781.21	2463.37	775.03%
小计	66185.30	81550.36	15365.06	23.22%

增幅较大科目的原因如下：
基本支出增加1,309.16万元，主要是2016年调整机关事业单位基本工资和离退休费标准增支及年度增人增资经费增加以及补缴社保费、把绩效支出纳入公积金计算基数增加额；项目支出增加5,126.74万元，增加的主要因素有：
院本级的事业单位在职人员绩效工资930.64万元；追加广西农科院2016年绩效工资468.62万元；农业专家科技下乡与科技成果宣传展览188.92万元；农业科研水电、机耕机修燃料费190万元；科研核心区道路硬化工程186.43万元；科研办公生活区排污排涝管网建设105万元；后勤设备维护维修120万元；广西农业科学院与分院等合作研究项目220万元；广西农科院科技成果奖励414.64万元；2016年特色作物试验站690万元；科研实验大楼建设855.51万元；选育种材料设备购置200万元；八桂学者、特聘专家专项经费367.11万元。甘蔗所的甘蔗新品种选育与示范推广(谭宏伟)200万元等。
非本级财政拨款11,316.03 万元，这部分大多未在部门本年度预算，主要原因有三：一是承担的非财政拨款科研项目增加引起经费支出的增加，因课题项目经费申报获批与否具有不确定性，在编制项目支出预算时未把非财政拨款的课题项目经费支出列入预算，导致决算与预算相差较大；二是广西农科院农作物种质资源库增加支出；三是经营支出因用于重点实验大楼的建设大幅增加。其中：2016年度基本科研业务专项121.40万元；东南亚农业生物资源引进与农业技术需求和政策信息收集研究186.98万元；2014年国支撑浆果类果树优质安全生产关键技术研究与示范150.89万元；广西农作物种质资源普查与收集行动项目540万元；广西科学技术奖奖金216万元；科研实验楼建设项目163.63万元等。

2.收入支出结构分析
(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出点总支出的比重，参见下表:
收入结构分析评价表

科目	金额	占本年比例	备注
本年收入合计	46431.07	100.00%
财政拨款收入	28980.1	62.45%	体现了我院为社会公益类事业单位特质
事业收入	12687.82	27.33%	有二层单位用于核算科研项目经费
经营收入	2833.4	6.10%	主要为出租房屋等收入
其他收入	1914.75	4.12%	利息收入等
本年支出合计	42180.75
1.按资金来源
财政拨款支出	29,887.79	70.86%	体现了我院为社会公益类事业单位特质
其他	12,292.96	29.14%	主要是来源于非本级财政的科研项目经费
2.按支出性质
基本支出	8923.12	21.15%	主要是工资等支出
项目支出	30446.51	72.18%	科研项目支出
上缴上级支出	29.91	0.07%
经营支出	2781.21	6.59%	主要是用出租收入投入基本设施的建设
3.按支出经济分类
工资福利支出	13664.23	32.39%	正常的工资支出
商品和服务支出	16793.41	39.81%	正常的公用支出
对个人和家庭的补助	2123.9	5.04%	在职人员公积金等
基本建设支出及其他资本性支出	176.06	0.42%	基本设施建设的投入
其他资本性支出	6612.03	15.68%	购置设备等
上缴上级支出	29.91	0.07%	是直接转给兆和种业有限公司的贴息贷款
经营支出	2781.21	6.59%	主要是用出租收入投入基本设施的建设

（2）收入支出按部门所属单位分布情况，如下表列示：
收入支出分布情况表

单位名称	本年收入	占全院收入比重（%）	本年支出	占全院支出比重（%）



广西壮族自治区农业科学院(汇总)	46,431.07	100	42,180.75	100
广西壮族自治区农业科学院本级	17,030.56	36.68%	16,814.54	39.86%
广西壮族自治区农业科学院花卉研究所	607.47	1.31%	595.8	1.41%
广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所	4,170.97	8.98%	3,880.05	9.20%
广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所	930.96	2.01%	853.47	2.02%
广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所	2,340.33	5.04%	1,865.85	4.42%
广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所	812.47	1.75%	802.6	1.90%
广西农业科学院生物技术研究所	1,601.57	3.45%	1,486.14	3.52%
广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所	1,672.55	3.60%	1317.28	3.12%
广西壮族自治区农业科学院水稻研究所	4,030.04	8.68%	2881.42	6.83%
广西壮族自治区农业科学院农业资源与环境研究所	1,369.91	2.95%	1,267.55	3.01%
广西壮族自治区农业科学院微生物研究所	1,062.52	2.29%	931.98	2.21%
广西壮族自治区农业科学院农业科技信息研究所	1,468.63	3.16%	1305.81	3.10%
广西壮族自治区农业科学院玉米研究所	4,126.17	8.89%	2,936.46	6.96%
广西壮族自治区农业科学院园艺研究所	2,687.65	5.79%	2,697.77	6.40%
广西农业科学院植物保护研究所	1,969.03	4.24%	2025.26	4.80%
广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所	550.24	1.19%	518.77	1.23%

3. 支出按经济分类科目分析
（1）“三公”经费支出情况可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析 2016年公务用车保有量为57辆，与上年一致；因公出国（境）团组数6个，出国人数累计9人次；使用公共预算财政资金公务接待批次为127批次，累计接待人数1,227人，外事接待1批次，5人次。“三公”经费支出183.83万元，其中公共财政预算拨款部分183.83万元，与上年同期、与预、决算相比情况见下表：

序号	科目名称	2016年决算数（万元）	2016年预算数（万元）	2015年决算数（万元）	与预算相比		与2015年相比		人数	人均支出	备注
序号	科目名称	2016年决算数（万元）	2016年预算数（万元）	2015年决算数（万元）	增（减）万元	增长（下降）%	增（减）万元	增长（下降）%	人数	人均支出	备注
1	“三公”经费合计	183.8	385	221.8	-201	-52.25%	-37.98	-17.12%	982	0.19	财政拨款部分
2	其中：因公出国费用	8.72	10	19.4	-1.28	-12.77%	-10.68	-55.04%	9	0.97	按规定压减出国经费
3	公务用车运行维护费	159	312	186.3	-153	-49.03%	-27.24	-14.63%	982	0.16	按规定控制公务用车
5	公务接待费	16.09	63	16.15	-46.9	-74.46%	-0.06	-0.33%	1227	0.01	按规定压减接待费

从上表可见，2016年我院 “三公经费”公共预算财政拨款支出完成较好，比预算减少201.17万元，下降了52.25%，其中：因公出国费用减少了1.28万元，下降12.77%；公务用车运行维护费比预算减少152.98万元，下降49.03%；公务接待费比预算减少46.91万元，下降了74.46%。
与2015年决算相比， 2016年 “三公经费”公共预算财政拨款支出完成很好，比2015年减少37.98万元，下降幅度达17.12%，其中：因公出国费用比2015年减少10.68万元，下降幅度为55.04%，主要是实行了严格控制；其次是公务用车运行维护费比2015年减少27.24万元，下降幅度为14.63%，主要是采取措施严格控制公车使用；公务接待费与上年大致持平，下降幅度0.33%。
（2）会议费支出情况可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。参见下表：

年度	预算	决算	预决算增减	预决算增减幅度	人数	人均支出
2015年	85.34	110.95	25.61	30.01	980	0.11
2016年	83.75	118.1	34.35	41.01	982	0.12

由上表数据可见：
2016年我院会议费开支118.10万元，与2015年的会议费开支110.95万元相比，增加7.15万元，略有增长，增长了0.06%，主要有院本级会议费开支59.94万元，是我院负责召开的创新团队考核会、成果对接会、桂台会议等；蔬菜所的会议费开支8.42万元，主要是召开了广西大宗蔬菜产业和现代农业产业体系召开蔬菜高效栽培技术示范现场会和蔬菜病虫害防治研讨会。此外，还有相关研究项目结题验收会的费用。
本年会议费预算83.75万元，与预算相比，增加34.35万元，超了41%，增长的原因主要是科研课题发生的会议费未列入当年预算，因科研课题申报获批具有不确定性，在预算编制时无法估计具体额度，因此在编制预算时没把非财政拨款部分的课题项目支出列入。本年982人，人均会议费0.12万元，与2015年人均0.11万元相比，略有增长。
（3）培训费支出情况可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析参见下表：

年度	预算	决算	预决算增减	预决算增减幅度	人数	人均支出
2015年	69.88	151.75	81.87	117.16	980	0.15
2016年	68.88	34.14	-34.74	-50.44	982	0.03

由上表数据可见：
2016年我院培训费开支34.14万元，与2015年的培训费开支151.75万元相比，减少了117.61万元，下降了77%，主要有院本级举办的中层领导能力提升培训班费用，其他主要是各研究所科研体系、科技特派员下乡的培训费用。
本年培训费预算68.88万元，与预算相比，决算减少了34.74万元，下降了50%，主要是我院对培训的开支进行严格控制。本年982人，人均培训费0.03万元，与2015年人均0.15万元相比，明显减少。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。其他对单位影响重大的支出主要有以下几项： •2016年特色作物试验站2016年经费拨款690万元，经费支出690万元，主要是与自治区农业厅共建60个县域特色作物试验站，形成覆盖全区的科技创新、成果转化服务网络。
• 广西农业科学院与分院等合作研究项目220万元，主要是近年来，广西农业科学院积极探索院地、厅院、科企合作模式，大力推动市县农科院所改革，分别与12个设区市共建12个分院，加上与自治区农业厅共建60个县域特色作物试验站，形成覆盖全区的科技创新、成果转化服务网络。
• 广西农作物种质资源普查与收集行动项目540万元，经费支出540万元，主要是用于致力广西农作物种质资源普查与收集。
• 广西科学技术奖奖金216万元，经费支出216万元，主要是我院获奖项目取得的政府奖励。
• 科研实验大楼建设855.51万元，经费支出855.51万元，主要是用于建设我院科研实验大楼。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施存在问题：我院非本级财政科研项目因科研课题申报获批具有不确定性，在预算编制时无法估计具体额度，发生的支出未能列入当年预算，因此在编制预算时没把非财政拨款部分的课题项目支出列入，导致预算超了27,095.57万元，超了140.13%，每年决算均有此现象发生。改进措施：建议全面提高预算编制质量，把预算工作的相关环节衔接好，进一步加强和规范“三公”经费管理，从严列支。

（三）年末结转和结余情况
1.上年指标结转情况 2016年年末结转和结余20,426.30万元，详见下表：单位：万元

项目		年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余


	合计	20426.3	40	20463.37	-77.07
206	科学技术支出	19,838.72	40	19,875.79	-77.07
20603	应用研究	18,674.66	40	18,711.73	-77.07
2060301	机构运行	-12.1	40	24.98	-77.07
2060302	社会公益研究	18,531.11		18,531.11
2060399	其他应用研究支出	155.65		155.65
20605	科技条件与服务	200		200
2060503	科技条件专项	200		200
20699	其他科学技术支出	964.06		964.06
2069999	其他科学技术支出	964.06		964.06
211	节能环保支出	3.04		3.04
21104	自然生态保护	3.04		3.04
2110401	生态保护	3.04		3.04
213	农林水支出	584.54		584.54
21301	农业	584.54		584.54
2130106	科技转化与推广服务	222.54		222.54
2130199	其他农业支出	362		362

其中：（1）科技条件专项主要是：院本级中央引导地方科技发展专项资金支援地方200万元的仪器设备款；园艺所的南宁南亚热带果树观测站建设项目款255.35万元；水稻所主要是华南地区作物栽培科学观测实验站项目结余经费276.39万元，主要用于采购试验仪器设备，2016年已通过政府采购，并支付部分款项（未取得发票，没有作支出，挂屈湫明其他应收款），还有部分仪器设备未送达，所以部分设备款还没有支付。4.经作所能源观测站剩余经费177.94万元。（2）科技转化与推广服务主要是经作所的2016年农业技术推广与服务补助资金130万元；（3）其他农业支出主要是经作所的大豆试验站剩余经费362万元。其余的社会公益研究和其他应用研究支出等的结余主要由于科研项目研究周期较长的跨年项目。
其他项目结转主要有：
单位：万元

项目				资金来源						年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	合计	年初结转和结余		财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	合计	其中：财政拨款结转和结余
					小计	其中：财政拨款结转和结余
					小计	其中：财政拨款结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	13	14
类	款	项	合计	46443.74	16478.67	3311.5	18468.74	180.3	11316.03	19730.21	2238.39
206			科学技术支出	45,292.99	16,128.62	2,964.23	17,668.04	180.3	11,316.03	19,518.74	2,029.68
20603			应用研究	43,105.19	14,959.41	1,828.31	16,649.45	180.3	11,316.03	18,532.62	1,054.26
2060301			机构运行	7,940.07	0	0	7,940.07	0	0	24.98	24.98
2060302			社会公益研究	34,105.29	14,099.58	971.06	8,509.38	180.3	11,316.03	18,505.06	1,029.28
20605			科技条件与服务	216.53	16.53	16.53	200	0	0	200	200
2060503			科技条件专项	216.53	16.53	16.53	200	0	0	200	200
20699			其他科学技术支出	1,961.27	1,152.68	1,119.39	808.59	0	0	786.12	775.42
2069999			其他科学技术支出	1,961.27	1,152.68	1,119.39	808.59	0	0	786.12	775.42
211			节能环保支出	89.13	64.13	64.13	25	0	0	3.04	3.04
21104			自然生态保护	89.13	64.13	64.13	25	0	0	3.04	3.04
2110401			生态保护	89.13	64.13	64.13	25	0	0	3.04	3.04
213			农林水支出	670.92	285.92	283.14	385	0	0	208.44	205.67
21301			农业	629.96	244.96	242.18	385	0	0	208.44	205.67
2130106			科技转化与推广服务	494.96	244.96	242.18	250	0	0	208.44	205.67

2.分单位结转结余情况
各单位结转结余情况表

序号	单位名称	年末结转和结余
		年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：
					财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%


1	广西壮族自治区农业科学院本级	2072.39	-222.38	-9.69	406.23	-770.91	-65.49
2	广西壮族自治区农业科学院花卉研究所	345.04	2.55	0.75	20.7	2.39	13.03
3	广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所	2,202.44	-1656.13	-42.92	26.32	26.32
4	广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所	713	71.02	11.06	30.84	-26.22	-45.95
5	广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所	1856.52	388.41	26.46	701.13	308.89	78.75
6	广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所	369.3	-31.1	-7.77	40.49	-26.88	-39.9
7	广西农业科学院生物技术研究所	609.06	88.56	17.02	319.87	64.71	25.36
8	广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所	1067.28	341.03	46.96	79.37	44.92	130.38
9	广西壮族自治区农业科学院水稻研究所	4350.94	943.25	27.68	673.33	6.85	1.03
10	广西壮族自治区农业科学院农业资源与环境研究所	993.05	102.36	11.49	94.12	-18.9	-16.73
11	广西壮族自治区农业科学院微生物研究所	503.98	129.1	34.44	32.75	-31.16	-48.76
12	广西壮族自治区农业科学院农业科技信息研究所	865.85	223.55	34.8	74.57	2.35	3.25
13	广西壮族自治区农业科学院玉米研究所	1,295.62	1189.71	1123.29	17.4	17.4
14	广西壮族自治区农业科学院园艺研究所	1474.77	-11.26	-0.76	327.66	-218.06	-39.96
15	广西农业科学院植物保护研究所	1544.23	-126.39	-7.57	133.48	-281.37	-67.82
16	广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所	162.83	27.63	20.44	7.2	-7.33	-50.42
	广西壮族自治区农业科学院(汇总）	20,426.30	1459.92	7.7	2,985.49	-907.01	-23.3

3.结余结转规模较大的原因分析
由上表可见，结转结余占比较大的是经作所、水稻所、园艺所和生物所，是我院较大的二层单位，其他单位的结余结转也基本上是科研项目经费余，结转结余的主要原因是科研项目具有周期性，有的周期较长，通常是跨年度项目。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施存在问题：农科院的支出执行进度不是太理想，尤其是上半年，表现不是太好，支出完成率较低，经过财务人员做了大量的催促工作，年末才勉强完成进度。究其原因，主要有一是科研人员的项目按规定进度支付的意识还未得到根本性的扭转，老想节约、省着花的老思想老观念还未完全改正；二是项目的预算还不够科学、准确，未能严格按要求编制年度预算，对项目需要的支出进度把握不准。以后我们将一方面要加大项目管理、预决算执行等相关规定、制度的宣传力度，提高共识，才能更好地开展工作；另一方面是要精准预算，把精细做到前面，使预算科学、准确、合理，这样才有利于项目的顺利执行。

三、资产负债情况分析
年末资产总额72,405.09 万元，其中：流动资产34,114.45万元，固定资产23,431.90 万元；负债8,971.09万元；净资产63,434.00 万元，与上年同期相比，资产总额增加14,434.63万元，增长24.99%，其中：流动资产增加7,334.48 万元，增长27.39%；固定资产增加3,306.01万元，增长16.43%，主要是基地建设、新增仪器设备及电脑、办公用品等；净资产增加11,291.16 万元，增长21.65%，主要是由于建设项目完工量较多，非流动资产基金增加7,007.2 万元、事业基金增加522.62万元，专用基金增加343.18 万元、未完成科研项目的非财政补助结转增加4,311.72万元等。

（一）资产负债结构情况

2016资产负债结构及对比表
事业单位	15年末数	16年末数	与上年相比	增减（%）	占比
一、资产合计	57,970.46	72,405.09	14,434.63	24.90%	100.00%
流动资产	26,779.97	34,114.45	7,334.48	27.39%	47.12%
库存现金	1.82	1.02	-0.8	-43.96%	0.00%
银行存款	21,896.47	29,708.12	7,811.65	35.68%	41.03%
短期投资	0	0	0		0.00%
财政应返还额度	2,628.12	1,365.87	-1,262.25	-48.03%	1.89%
应收账款	120.88	116.85	-4.03	-3.33%	0.16%
预付账款	30	0	-30	-100.00%	0.00%
其他应收款	2,099.71	2,919.29	819.58	39.03%	4.03%
存货	2.98	3.3	0.32	10.74%	0.00%
长期投资	510	560	50	9.80%	0.77%
固定资产	20,125.89	23,431.90	3,306.01	16.43%	32.36%
固定资产原价	20,125.89	23,431.90	3,306.01	16.43%	32.36%
在建工程	10,554.59	14,293.94	3,739.35	35.43%	19.74%
无形资产	0	4.8	4.8		0.01%
无形资产原价	0	4.8	4.8		0.01%
二、负债合计	5,827.62	8,971.09	3,143.47	53.94%	100.00%
流动负债	5,827.62	8,971.09	3,143.47	53.94%	100.00%
应缴税费	23.13	55.68	32.55	140.73%	0.62%
应缴国库款	0	7.99	7.99		0.09%
应付账款	96.44	97.8	1.36	1.41%	1.09%
预收账款	1,564.04	164.95	-1,399.09	-89.45%	1.84%
其他应付款	4,139.01	8,639.67	4,500.66	108.74%	96.31%
其他流动负债	5	5	0	0.00%	0.06%
三、净资产合计	52,142.84	63,434.00	11,291.16	21.65%	100.00%
事业基金	1,886.02	2,408.64	522.62	27.71%	3.80%
非流动资产基金	31,283.37	38,290.64	7,007.27	22.40%	60.36%
专用基金	1,965.24	2,308.42	343.18	17.46%	3.64%
修购基金	512.3	515.79	3.49	0.68%	0.81%
职工福利基金	1,342.89	1,666.09	323.2	24.07%	2.63%
其他专用基金	110.05	126.55	16.5	14.99%	0.20%
财政补助结转	3,887.70	2,985.49	-902.21	-23.21%	4.71%
财政补助结余	5.48	0	-5.48	-100.00%	0.00%
非财政补助结转	13,191.93	17,503.65	4,311.72	32.68%	27.59%
非财政补助结余	-76.9	-62.85	14.05	-18.27%	-0.10%

1.资产结构情况
① 银行存款29,708.12万元，占资产的41.03%，主要是课题经费、专项经费暂存而成。
②在建工程14,293.94 万元，占资产的19.74 %，主要是正在建设中的基地建设项目等未验收。
③ 其他应收款2,919.29 万元，占资产的4.03%，主要是一些科研基地建设的工程款已支付，但项目未结算，还有小部分是职工材料采购转款未冲账，详见填报说明。
④ 固定资产23,431.90 万元，占资产的32.36%，主要是新增设备及科研建设项目陆续完成。
2.负债结构情况
其他应付款8,639.67万元，占总负债的96.31%，主要是其中：
院本级增加了3,114.71万元，增长了163.29%，还有“其他应付款”年末数5,022.22万元，土地储备项目补偿款1,870.75万元，广西荣顾投资有限公司竟标保证金500万元，应付实验大楼款154.09万元，何丽英押金70万元，生物所香蕉抗病育种试验大棚建设款60万元等，其余多数为质保金及房租水电押金。水稻所比上年略有下降，减少了37.07%，主要代扣个人所得税62.38万元，代扣养老保险57.49万元等；玉米所其他应付款与上年大致持平，主要是有品种种植转让188.18万元，代扣养老保险金55.54万元，代扣个人所得税48.41万元等；甘蔗所“其他应付款”上年余额689.1万元，本年1,984.44万元，主要是因为职工危旧房改造项目通过“其他应付款”科目核算收支，而且今年收的职工建房款较多而还未形成支出导致该项1,480.75万元，另有住房维修基金40.52万元，购房补贴40万元。
3.净资产结构情况
①非流动资产基金38,290.64 万元，占净资产的60.36 %，主要是增加了广西农业良种海南繁育育种基地、武鸣基地二期等项目等基地建设项目。
②非财政补助结转17,503.65万元，占净资产的27.59 %，主要是非本级财政拨入的科研项目经费因研究周期较长,通常会跨年度,有的甚至3至5年。

（二）资产负债对比分析
1. 2015年资产负债率＝8,971.09 / 72,405.09 *100%＝12.39% 2. 2015年资产负债率＝5827.62 / 57420.47 *100%＝10.15% 3.2016年资产负债率比2015年增加了2.24%，资产负债率较低，主要是我院除了甘蔗所等小数单位外,其他二层单位基本不用“预收帐款”科目核算科研项目经费了，此外，我院财务人员也越来越重视对往来账款的清理。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况我院领导高度重视本单位的财务管理，特别是在单位的建章立制方面，及时按照上级下发的制度、规定制定符合我院的各项财务制度、管理办法等，2014-2016年修订完善了本单位的财务管理制度、会计控制制度、公务卡管理制度、差旅费制度、科研经费管理制度、资产管理制度、科研项目间接费用管理办法、科研项目绩效管理办法、内部控制制度等一系列规章制度，严格贯彻执行国家法律法规、财经制度，按章办事，做到有章可循、有法可依。在日常财务管理中重视对各单位财务工作的业务指导，年度组织进行相关的政策、制度、相关业务专题培训，安排相关的内部审计工作，旨在提高各单位财务人员的业务水平及工作能力，促进财务工作的发展。
在预算执行过程中及时跟踪项目执行进程，督促所属各单位及相关业务部门做好用款计划，及时做好政府采购计划上报、执行等工作，把好关，用好用活有限的资金，及时清理结转结余资金及往来款项的清理工作，减少资金沉淀和资金存量。年末按照自治区财政厅关于部门决算工作的有关布署，及时组织所属各单位的财务人员参加自治区财政厅举办的部门决算编制培训，安排相关人员编制本单位的部门决算，安排相关人员进行部门决算的审核汇总工作，以提高部门决算编制的质量，要求在规定的时间内完成上报工作。
结合决算工作的需要，年末督促各单位财务人员加强项目经费的核算、往来款项的清理工作，以配合做好年度决算工作。财政厅下达决算工作后，我院计财处及时组织二层单位的财务人员学习报表编制的相关内容，针对第一次做决算报表的财务人员进行相关指导，在全院财务工作总结会上总结上年的决算工作情况，分析容易出错的原因，提醒注意事项，落实上报的时间、内容等。在收到二层单位上报的决算报表时，有针对性的组织人员进行审核、分析，进一步指导各单位完成报表，编写财务分析报告等。
（二）决算公开情况我院按自治区财政厅关于对决算进行公开的相关文件精神，安排专人负责决算公开工作，并在规定的时间内及时在院网上进行决算公开。院计财处根据自治区财政厅批复下达的决算，在规定的时间内及时下文批复所属单位的部门决算。
（三）关于决算工作相关建议在编制决算报表前，建议自治区财政厅能把相关软件及参数进行完善，在编制过程中，尽量不要有太多的补丁或参数需要更新，以便更好地完成部门决算编制工作。在完成决算报表的过程中，进行参数更新时，做一个参数更新进程表，或在群公告中提示，这样，即使没空上决算Q群的单位，只要一找到参数更新进程表就知道自己什么参数未更新，进而及时更新参数，不影响决算工作的顺利完成。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议建议财政厅在部门决算数据分析利用工作方面，能结合相关管理制度、规定作些实用性的引导，比如，对一些要求要具体追踪执行，以引起各部门尤其是行政事业单位的重视，改变重预算，轻决算的现象。