一、主管部门及所属预算单位的基本情况
（一）单位性质
广西农业科学院是自治区人民政府直辖的农业科研单位。其前身是著名教育家、科学家马保之先生于1935年创办的广西农事试验场，至今已有80年的历史。现主要从事种植业为主的应用及应用基础研究，重点是粮、糖、果、菜、油、麻、食用菌等作物优良品种的选育及栽培、农产品加工、营养、植保、农业环境等配套新技术研究。
（二）机构设置
科研机构设有甘蔗研究所、玉米研究所（旱粮作物研究所）、水稻研究所、农业资源与环境研究所、园艺研究所、经济作物研究所、植物保护研究所、作物品种资源研究所、农业科技信息研究所、农业经济研究所、生物技术研究所、微生物研究所、蔬菜研究所、广西作物遗传改良生物技术重点开放实验室、农产品加工研究所、葡萄与葡萄酒研究所、花卉研究所、农产品质量安全与检测技术研究所等18个。与中国农业科学院共建中国农业科学院甘蔗研究中心，分别与广西柳州、河池、桂林、百色、玉林、贺州、钦州市人民政府共建了广西农业科学院桂中分院、桂西分院、桂北分院、百色分院、桂东南分院、贺州分院、北部湾分院等11个分院。与自治区农业厅共建有35个县域特色作物试验站。
（三）基本职能
针对广西农业生产近期及长远发展需要，接受国家和自治区下达的研究任务，有选择地开展种植业相关的基础研究，以应用研究和开发研究为主，进行多专业、多学科、综合性的研究，为广西农业生产提供先进、适用、配套的技术成果。科研方向是促进高产、优质、高效农业和农村经济发展，增加农民收入；科研重点是粮、糖、果、菜、油、麻、食用菌、花卉等作物优良品种的选育及栽培、产品加工、营养、植保、农业环境、农产品质量安全与检测等配套新技术研究。
二、人员构成情况
我院人员编制数997人, 其中机关后勤服务编制数12人，较2015年人员编制数核减19人，原因是根据桂编【2015】74号文的通知，我院全额拨款事业编制由1004名调整为985名。截止2015年4月底，全院有职工1775人；在职职工967人,其中科技人员784人，高级职称288(正高级96人，副高级192人)，中级职称384人；博士107人，硕士386人；在站博士后4人，在读博士研究生44人。现有国家有突出贡献中青年专家4人、享受国务院政府特殊津贴专家27人、国家“百千万人才工程”人选2人、广西优秀专家12人、广西有突出贡献科技人员7人、广西“新世纪十百千人才工程”第二层次人选24人、“八桂学者”4人、自治区特聘专家3人、广西终身教授1人。
第二部分：2016年部门预算报表
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
||
|
一、本年收入 |
19,105.15 |
一、本年支出 |
19,105.15 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
19,105.15 |
（一）教育支出 |
100.00 |
||
|
|
|
（二）科学技术支出 |
18,390.04 |
||
|
|
|
（三）医疗卫生支出 |
246.05 |
||
|
|
|
（四）住房保障支出 |
369.06 |
||
|
收入合计 |
19,105.15 |
支出合计 |
19,105.15 |
||
表二：一般公共预算支出表
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合计 |
19105.15 |
5989.00 |
13116.15 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
100.00 |
|
100.00 |
|
205 |
02 |
01 |
学前教育 |
100.00 |
|
100.00 |
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
18390.04 |
5373.89 |
13016.15 |
|
206 |
03 |
|
应用研究 |
18061.04 |
5373.89 |
12687.15 |
|
206 |
03 |
01 |
机构运行（应用研究） |
10815.29 |
5373.89 |
5441.40 |
|
206 |
03 |
02 |
社会公益研究 |
7245.75 |
|
7245.75 |
|
206 |
06 |
|
社会科学 |
10.00 |
|
10.00 |
|
206 |
06 |
02 |
社会科学研究 |
10.00 |
|
10.00 |
|
206 |
99 |
|
其他科学技术支出 |
319.00 |
|
319.00 |
|
206 |
99 |
99 |
其他科学技术支出 |
319.00 |
|
319.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
246.05 |
246.05 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
246.05 |
246.05 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
246.05 |
246.05 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
369.06 |
369.06 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
369.06 |
369.06 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
369.06 |
369.06 |
|
表三：一般公共预算基本支出表
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
5989.00 |
4658.11 |
1330.89 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
4029.60 |
4029.60 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
3073.55 |
3073.55 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
1.90 |
1.90 |
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
934.95 |
934.95 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
0.00 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
19.20 |
19.20 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
1330.89 |
|
1330.89 |
|
302 |
01 |
办公费 |
143.84 |
|
143.84 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
36.49 |
|
36.49 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
0.00 |
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.00 |
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
22.06 |
|
22.06 |
|
302 |
06 |
电费 |
84.02 |
|
84.02 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
81.05 |
|
81.05 |
|
302 |
09 |
物业管理费 |
42.22 |
|
42.22 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
341.65 |
|
341.65 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
32.92 |
|
32.92 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
0.00 |
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
83.75 |
|
83.75 |
|
302 |
16 |
培训费 |
23.93 |
|
23.93 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
13.43 |
|
13.43 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
0.00 |
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
23.84 |
|
23.84 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
0.00 |
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
61.51 |
|
61.51 |
|
302 |
29 |
福利费 |
73.78 |
|
73.78 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
159.25 |
|
159.25 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
107.15 |
|
107.15 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
628.51 |
628.51 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
105.67 |
105.67 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
0.00 |
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
369.06 |
369.06 |
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
153.78 |
153.78 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
310 |
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络购建 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} 表四：一般公共预算“三公”经费支出表
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2016年预算数（全口径） |
其中：公共财政资金安排预算数 |
|
合计 |
413.90 |
385.00 |
|
1.因公出国（境）费用 |
10.00 |
10.00 |
|
2.公务接待费 |
76.90 |
63.00 |
|
3.公务用车费 |
327.00 |
312.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
327.00 |
312.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
表五：政府性基金预算支出表
表六：部门收支总表
表七：部门收入总表
表八：部门支出总表
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明
2016年收入总预算19860.15万元，同比减少1679.79万元，同比下降7.80%。其中：
一般公共预算拨款19105.15万元，同比减少1466.77万元，同比下降7.13%；其中：经费拨款19080.15万元，同比减少1428.77万元，下降6.97%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金25万元，同比减少38万元，下降60.32%，全部为行政事业性收费收入安排的资金。
纳入财政专户管理的收入安排的资金195万元，同比减少1万元，下降0.51%；其中：教育收费收入安排的资金1950万元，同比减少1万元，下降0.51%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金560万元，同比减少212.02万元,下降27.46%。
（二）支出预算说明
2016年支出总预算19860.15万元，基本支出预算5989万元，占支出总预算30.16%，同比增加1487.08万元，增长33.03%；项目支出预算13871.15万元，占支出总预算69.84%，同比减少3166.87万元，下降18.59%。
1. 按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
教育支出科目（205）100万元，占支出总预算0.50%，上年无此项支出预算；
科学技术支出科目（206）19145.04万元，占支出总预算96.40%，同比减少2086.33万元。下降9.83%；
医疗卫生与计划生育支出科目（210）246.05万元，占支出总预算1.24%，同比增加122.62万元，增长99.34%；
住房保障支出科目（221）369.06万元，占支出总预算1.86 %，同比增加183.92万元，增长99.34%。
2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本预算支出5989万元，占支出总预算30.16%，同比增加1487.08万元，增长33.03%。其中：
工资福利支出预算4029.60万元，占支出总预算20.29%，同比增加2307.83万元，增长134.04%；
商品和服务支出预算1330.89万元，占支出总预算6.70%，同比增加64.74万元，增长5.11%；
对个人和家庭的补助支出预算628.51万元，占支出总预算3.16%，同比减少885.49万元，下降58.49%。
（2）项目支出预算
项目支出预算13871.15万元，占支出总预算69.84%，同比减少3166.87万元，下降18.59%。其中：
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出19105.15万元，其中：基本支出 5989.00万元，项目支出13116.15万元。其中：
1. 学前教育科目支出100万元，占支出总预算0.52%；
2. 机构运行（应用研究）科目支出10815.29万元，占支出总预算56.61%，同比增加6621.94万元，增长157.92%；
3. 社会公益研究科目支出7245.75万元，占支出总预算37.93%，同比减少8526.43万元，降低54.06%；
4. 社会科学研究支出10万元，占支出总预算0.05%万元；
5. 其他科学技术支出科目支出319.00万元，占支出总预算1.67%，为八桂学者、特聘专家专项；
6. 事业单位医疗科目支出246.05万元，占支出总预算1.29%，同比增加122.62万元，增长99.34%；
7. 住房公积金科目支出369.06万元，占支出总预算1.93%，同比增加183.92万元，增长99.34%。
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
（一）2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算413.90万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算10.00万元，公务接待费支出预算76.90万元，公务用车运行维护费支出预算 327.00万元，公务用车购置费支出预算0万元。
（二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算385.00万元，与2015年初预算持平，其中：
1. 因公出国（境）经费2016年预算10.00万元，同比无变化，主要用于在越南和柬埔寨建立热带亚热带优势农作物研究与示范基地，在老挝建立中老土壤肥料检测联合实验室，与台湾进行桂台交流开展农作物新品种新技术示范，促进我院品种及技术向东盟国家转移，推进中国-东盟关系健康发展。
2. 公务接待费2016年预算63.00万元，同比无变化，主要安排接待各主管部门、兄弟单位相关人员来访考察以及开展日常业务活动所需接待费开支；
3. 公务用车费2016年预算312.00万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算312.00万元，同比无变化，主要是我院编内车辆实有数为51辆，其中轿车30辆、旅行越野车16辆、经济型车5辆。这些车辆均用于科技下乡和科技宣传服务，日常耗油及行车路桥费较多；而且大部分车辆的购置时间为2004年左右，车龄较长，维护成本高；公务用车购置费2015年预算0万元，与2015年初预算持平，主要是根据自治区公车治理相关规定暂停购买公务车辆。
