第一部分：部门概况
一、主管部门及所属预算单位的基本情况
广西农业科学院是自治区人民政府直辖的农业科研单位。其前身是著名教育家、科学家马保之先生于1935年创办的广西农事试验场，至今已有79年的历史。现主要从事种植业为主的应用及应用基础研究，重点是粮、糖、果、菜、油、麻、食用菌等作物优良品种的选育及栽培、农产品加工、营养、植保、农业环境等配套新技术研究。全院占地约338公顷，其中科研试验用地297公顷。
二、机构设置
院机关设有院办公室、人事处、科技处、计财处、后勤管理处、成果转化处、国际合作处、机关党委、监察室、科研基地管理处、离退处等11个处室。
科研机构设有甘蔗研究所(中国农业科学院甘蔗研究中心)、玉米研究所（旱粮作物研究所）、水稻研究所、农业资源与环境研究所，园艺研究所、经济作物研究所、植物保护研究所、作物品种资源研究所、农业科技信息研究所、农业经济研究所、生物技术研究所、微生物研究所、蔬菜研究所、广西作物遗传改良生物技术重点开放实验室、农产品加工研究所、葡萄与葡萄酒研究所、花卉研究所、广西现代农业科技示范园、农产品质量安全与检测技术研究所等19个专业研究机构。与中国农业科学院共建中国农业科学院甘蔗研究中心，分别与广西柳州、河池、桂林、百色、玉林、贺州市、钦州市人民政府共建了广西农业科学院桂中分院、桂西分院、桂北分院、百色分院、桂东南分院、贺州分院、北部湾分院。
三、人员构成情况
我院人员编制数1016人，机关后勤服务编制数10人。截止2013年10月底，全院有在职职工970，其中科技人员673人，高级职称234人，中级职称280，初级职称（含以下）159人；博士79人，硕士307人，在站博士后2人，在读博士研究生47人，在读硕士5人。现有国家有突出贡献的中青年科学技术专家3人、享受国务院政府特殊津贴专家27人、全国粮食生产突出贡献科技人员3人、“百千万人才工程”国家级人选1人、广西优秀专家10人，广西有突出贡献科技人员8人、广西“十百千人才工程”人选19人。
第二部分：“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“部门公共财政拨款‘三公’经费预算表”。
|
部 门 收 支 预 算 总 表（简表） |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
|
支 出 |
||
|
项 目 |
2014年预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2014年预算数 |
|
|
一、公共财政预算拨款 |
19,155.62 |
一、一般公共服务 |
0.00 |
|
|
1.经费拨款 |
19,095.62 |
二、外交 |
0.00 |
|
|
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 |
60.00 |
三、国防 |
0.00 |
|
|
（1）专项收入安排的资金 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 |
|
|
（2）行政事业性收费收入安排的资金 |
60.00 |
五、教育 |
0.00 |
|
|
（3）罚没收入安排的资金 |
0.00 |
六、科学技术 |
19,423.78 |
|
|
（4）国有资本经营收入安排的资金 |
0.00 |
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
|
|
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
0.00 |
|
|
（6）其他收入安排的资金 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金拨款 |
0.00 |
十、医疗卫生 |
122.42 |
|
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
164.00 |
十一、节能环保 |
0.00 |
|
|
1.国有资本经营收入安排的资金 |
0.00 |
十二、城乡社区事务 |
0.00 |
|
|
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
0.00 |
十三、农林水事务 |
0.00 |
|
|
3.教育收费收入安排的资金 |
164.00 |
十四、交通运输 |
0.00 |
|
|
4.其他收入安排的资金 |
0.00 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
|
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
410.20 |
十六、商业服务业等事务 |
0.00 |
|
|
1.事业收入安排的资金 |
7.00 |
十七、金融监管等事务支出 |
0.00 |
|
|
2.经营收入安排的资金 |
0.00 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
0.00 |
|
|
3.其他收入安排的资金 |
403.20 |
十九、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、国土资源气象等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
183.62 |
|
|
|
|
二十二、粮油物资储备事务 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
19,729.82 |
本 年 支 出 合 计 |
19,729.82 |
|
|
五、上年结余收入 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
|
|
1.公共财政预算拨款结转 |
0.00 |
1.一般公共服务 |
0.00 |
|
|
2.政府性基金结转 |
0.00 |
2.外交 |
0.00 |
|
|
3.历年净结余可安排的资金 |
0.00 |
3.国防 |
0.00 |
|
|
其中：公共财政预算拨款净结余 |
0.00 |
4.公共安全 |
0.00 |
|
|
政府性基金拨款净结余 |
0.00 |
5.教育 |
0.00 |
|
|
其他净结余 |
0.00 |
6.科学技术 |
0.00 |
|
|
4.其他结转 |
0.00 |
7.文化体育与传媒 |
0.00 |
|
|
|
|
8.社会保障和就业 |
0.00 |
|
|
|
|
9.社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
|
10.医疗卫生 |
0.00 |
|
|
|
|
11.节能环保 |
0.00 |
|
|
|
|
12.城乡社区事务 |
0.00 |
|
|
|
|
13.农林水事务 |
0.00 |
|
|
|
|
14.交通运输 |
0.00 |
|
|
|
|
15.资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
16.商业服务业等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
17.金融监管等事务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
18.地震灾后恢复重建支出 |
0.00 |
|
|
|
|
19.援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
20.国土资源气象等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
21.住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
22.粮油物资储备事务 |
0.00 |
|
|
|
|
23.预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
24.国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
25.其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
26.转移性支出 |
0.00 |
|
|
收 入 总 计 |
19,729.82 |
支 出 总 计 |
19,729.82 |
|
|
部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款） |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
合计 |
19,155.62 |
4,397.92 |
14,757.70 |
|
|
206 |
|
科学技术支出 |
18,849.58 |
4,091.88 |
14,757.70 |
|
|
206 |
03 |
应用研究 |
18,849.58 |
4,091.88 |
14,757.70 |
|
|
210 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
122.42 |
122.42 |
0.00 |
|
|
210 |
05 |
医疗保障 |
122.42 |
122.42 |
0.00 |
|
|
221 |
|
住房保障支出 |
183.62 |
183.62 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
183.62 |
183.62 |
0.00 |
|
|
（部门）2014年公共财政拨款“三公”经费预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2014年预算数 |
|
合计 |
404.88 |
|
1.因公出国（境）费用 |
0 |
|
2.公务接待费 |
62.60 |
|
3.公务用车费 |
342.28 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
312.28 |
|
（2）公务用车购置 |
30.00 |
第三部分：2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2014年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2014年收入总预算19729.82万元，同比增加2282.87万元，增长11.57%。
公共财政预算拨款19155.62万元，同比增加3818.10万元，增长24.89%。其中：经费拨款19095.62万元，同比增加3858.1万元，增长26%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金60万元，同比减少 40万元，下降40%，其中：专项收入安排的资金60万元，同比减少40万元，下降40%。
政府性基金拨款 0万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
纳入财政专户管理的收入安排的资金164万元，同比增加18万元，增长12.33%，其中：国有资本经营收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金410.2万元，同比减少1457.72万元，下降78.04%，其中：事业收入安排的资金7万元，同比减少680.57万元，下降98.99%
上年结余收入1897.18万元，同比减少680.02万元，下降26.39%，其中：公共财政预算拨款结转1705.78万元，同比减少871.43万元，下降33.82%。
（二）支出预算说明。
2014年支出总预算19729.82万元，基本支出4397.92万元，占支出总预算的22.29%，同比减少1350.6万元，下降23.49%；项目支出15331.9万元，占支出总预算的77.71%同比增加3632.99万元，增长31.05%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
科学技术社会公益研究科目19423.78万元，占支出总预算98.45％，同比增加2417.49万元，增长14.21％。
医疗卫生事业单位医疗保险科目122.42万元，占支出总预算0.62％，同比减少52.83万元，下降30.15％。
住房保障支出住房公积金科目183.62万元，占支出总预算0.93％，同比减少79.27万元，下降30.15％。
（1）基本支出预算。
基本支出预算4397.92万元，占支出总预算22.29％，同比减少1350.6万元，下降23.5％。
工资福利支出预算1707.4万元，占基本支出预算38.83％，同比减少720.68万元，下降29.68％。
商品和服务支出预算1162.3万元，占基本支出预算 26.43％，同比减少 58.77万元，下降5.89％。
对个人和家庭的补助支出预算1528.22万元，占基本支出预算34.75％，同比减少604.66万元， 下降28.35％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算15331.9万元，占支出总预算77.71％，同比增加3632.99万元，增长31.05％。
2014年度财政拨款支出19155.62万元，其中：基本支出4397.92万元， 项目支出14757.7万元。其中：
科学技术机构运行科目11789.58万元，占支出总预算59.76％，同比增加3390.2万元，增长40.37％
科学技术社会公益研究科目7060.00万元，占支出总预算35.79％，同比增加560万元，增长8.62％。
医疗卫生事业单位医疗保险科目122.42万元，占支出总预算0.62％，同比减少52.83万元，下降30.15％。
住房保障支出住房公积金科目183.62万元，占支出总预算0.93％，同比减少79.27万元，下降30.15％。
根据《关于编制自治区本级2014年部门预算的通知》（桂财预〔2013〕118号）中关于改革自治区本级安排补助市县支出年初预算编列方式的要求，2014年度补助市县的项目不再列入本部门的部门预算，只作为预算附表单独列示。
2014年公共财政拨款补助市县项目支出0万元。
四、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2014年预算0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
（二）公务接待费2014年预算62.6万元，同比减少14.18万元，下降18.47％。主要是用于全国科研院所学术交流、全国和中南片党建思想交流会、全国农业外事工作研讨会、大型学术交流会、科技成果（产品）交易会等。
（三）公务用车费2014年预算342.28万元，同比减少137.79万元，下降28.71％。其中：
1. 公务用车运行维护费2014年预算312.28万元，同比减少104.79万元，下降25.13％。主要是目前我院共有公务用车68辆，多为2002年以后购买的车辆，车辆大多老旧，不同程度破损，加之经常科技下乡和科技宣传服务，使得车辆维护成本偏高。
2. 公务用车购置2014年预算30万元，同比减少33万元，下降52.38％。主要是院科研实验基地分布全区各市、县，地点分散，相隔遥远，科研项目任务重，科研试验用物资、资料多，为保证科研工作任务按时完成，方便科研人员下乡开展培训、宣传和服务工作。
