第三部分：广西壮族自治区农业科学院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入101,095.34万元,其中本年收入59,114.47万元,较2018年度决算数增加12,817.60万元，增长14.52%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入36,967.94万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加10,015.85万元，增长37.16%，主要原因是本年度在职人员职业年金缴费，在职人员、离退休人员物业补贴、离退休人员生活补助新增纳入预算、以及追加2019年国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金、广西壮族自治区国家农作物品种测试站项目财政预算拨款等。

2.事业收入15,088.30万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数减少8,093.77万元，下降34.91%，主要原因是我院从农业部、科技厅、科技局等科技部门获得的非本级财政拨新增立项数略有减少。

3.经营收入5,054.11万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加2,082.86万元，增长70.10%，主要原因是南亚所本年收到部分土地租金列作经营收入的增长；植保所本年度将农药厂家划入试验费列作经营收入的增长。

4.其他收入2,004.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加628.20万元，增长45.66%，主要原因是院本级、水稻所投资收益等的增长。

5.用事业基金弥补收支差额506.91万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加78.23万元，增长18.25%，主要原因是新增的热作所、南亚所均有用事业基金弥补收支差额的情况，其中热作所用事业基金弥补收支差额较大，弥补差额为321.29万元，主要原因：一是热作所使用往年结余经费自立科研项目3项共34.32万元，反映在事业基金弥补收支差额；二是热作所在编制2019年部门预算时，原计划使用“其他收入”完成两项工程以及其他不可预见的维修项目共250万元。但由于根据2018年10月自治区人民政府统一部署开展第一期集中收储盘活自治区本级国有土地工作要求，已配合完成政府对本单位实际使用土地2,840.123亩的土地收储工作，获得土地及拆迁补偿等经费33,891.77万元，已按规定上缴国库。导致热作所“其他收入”大量减少且在追加经费未果的情况下，“其他收入”不足以支付已开展的工程项目286.98万元，反映在事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余41,473.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加8,106.22万元，增长24.29%，主要原因本年决算新增了热作所、南亚所两个二层单位。

（二）本部门2019年度总支出101,095.34万元，其中本年支出63,890.09万元, 较2018年度决算数增加12,817.60万元，增长14.52%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）196.76万元：主要是：院本级、水稻所、生物所等的人才小高地、特聘专家岗位津贴税费和加工所的十百千人才工程项目经费，较2018年度决算数增加129.54万元，增长192.71%，主要原因本年决算新增了热作所、南亚所。

2.教育支出（类）支出28.60万元，主要用于学前教育的专项补助，2018年无此项补助。

3.科学技术支出（类）支出55,940.98万元，主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出，较2018年决算数增加13,342.51万元，增加31.32%，主要原因本年决算新增了热作所、南亚所。

4.社会保障和就业支出（类）支出3,856.17万元，主要用于在职职工的除医疗保险外的社会保险支出，较2018年决算数增加1,670.72万元，增加76.45%，主要原因是增人、社保基数变动等原因，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）支出1,027.54万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2018年决算数增加283.72万元，增加38.14%，主要原因是2019年的增人增资导致医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。

6.农林水支出（类）支出决算为1,029.13万元，主要用于，较2018年决算数减少921.66万元，下降47.25%，主要原因是政府部门本年度削弱了对此项的支持。

7.住房保障支出（类）支出1,810.91万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2018年决算数增加634.46万元，增加53.93%，主要原因是2019年的增人增资导致住房保障支出（类）支出与工资总额同比例增加。

（三）结余分配301.09万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加10.68万元，增长3.68%，主要原因一是新增的热作所、南亚所均有产生结余分配；二是结余分配金额较大的是水稻所、植保所，这两个所本年度的非财政补结余较大。

（四）年末结转和结余36,904.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少2,360.97万元，下降6.01%，属正常情况，主要是科研项目有延续3至5年的特性。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院2019年度一般公共预算财政拨款支出36,963.22万元，较2018年度决算数增加8,064.77万元，增长27.91%。其中：基本支出27,648.52万元，项目支出9,314.70万元。

广西壮族自治区农业科学院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,077.02万元，支出决算为36,963.22万元，完成年初预算的99.69%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为215.85万元，支出决算为191.76万元，完成年初预算的88.84%。主要是由于加工所预算数为27万元的十百千人才工程项目当年11月才收到支付指标，因而年度支出仅2.91万元。

（二）教育支出（类）年初预算为28.60万元，支出决算为28.60万元，完成年初预算的100.00%。主要用于学前教育支出。

（三）科学技术支出（类）年初预算为28,988.88万元，支出决算为29,021.89万元，完成年初预算的100.11%。主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为3,963.40万元，支出决算为3,856.17万元，完成年初预算的97.29%。主要用于在职职工的除医疗保险外的社会保险支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为1,041.73万元，支出决算为1,027.54万元，完成年初预算的98.64%。主要用于在职职工的医疗保险支出。

（六）农林水支出（类）年初预算为1,018.26万元，支出决算为1,026.36万元，完成年初预算的100.80%。主要用于广西国家农作物品种测试站、广西农业良种项目海南南繁育种基地水利等设施建设。

（七）住房保障支出（类）年初预算为1,820.30万元，支出决算为1,810.91万元，完成年初预算的99.48%。主要用于在职职工的住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出27,648.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出23,110.01万元，完成年初预算的102.17%。主要是当年有新增人员、在编人员正常工资晋升等情况。

（二）商品和服务支出2,547.01万元，完成年初预算的87.50%。主要是按财政部门要求，压减了日常公用支出。

（三）对个人和家庭的补助支出1,943.33万元，完成年初预算的99.73%。基本与预计相一致。

（四）资本性支出48.17万元，年初无预算，后有调整增加预算，主要是我院为花卉所、新入编人员购置的办公设备，如打印机、电脑、碎纸机、文件柜、办公桌椅、沙发等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院2019年度政府性基金支出 0万元，较2019年度决算数增加 0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

广西壮族自治区农业科学院2019 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（按功能分类项级科目列示分析：广西壮族自治区农业科学院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无此项说明。）

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算39.90万元；公务用车购置及运行费支出决算114.66万元；公务接待费支出决算27.74万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比分析及增减变动原因如下：

 “三公”经费支出2019年决算比预算减少72.78万元，减少了28.53%，其中：公务用车购置及运行维护费减少27.63万元，减少了19.41%，公务接待费（国内接待费）决算比预算减少39.95万元，减少了59.01%，因公出国（境）费减少5.20万元，减少了11.52%。总体及各分项均比预算减少，主要是预算时做实，实际执行时讲求实效，注重厉行节约。

 “三公”经费支出2019年决算与2018年相比增加了0.14万元，增长0.08%，大致持平。其中：因公出国（境）费减少11.80万元，减少了22.82%，这主要是压减三公响应政府坚持节用降低成本政策，人数从36人次增加到38人次，但是人均消费减少支出数由1.44万元降低至1.05万元；公务接待费增加4.83万元，增长了21.08%，主要还是因业务需要增加了接待批次和人数；公务用车购置及运行维护费（公务用车运行维护费）增加7.12万元，增长了6.62%，与上年相比，无明显差异。

因公出国（境）团组数（个）2019年与2018年批次数不变，人数增加了2人，总体大致持平，主要是用于我院科技人才出国参加培训、交流费用。

公务用车购置及保有量比上年度增加22辆车，主要是因为2019年决算增加了热作所和南亚所两个单位的车辆。

国内公务接待批次（个）2019年比2018年批次增加了15个，人数增加了184人，各增长了7.53%和10.75%，主要是科研院所间的交流互动增加了。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出39.90万元。本级机关全年使用财拨款安排1个、6个所属单位出国团组14个，参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计17个，累计38人次。开支内容包括：

1.PRAKASHLAKSHMANAN赴日本参加甘蔗会议；

2.邹成林到越南出差；

3.唐其展到赴越南开展项目；

4.邹成林到越南开展科技服务；

5.陈雷到越南出差；

6.车江旅赴德国参加培训；

7.黄东亮等8人参加阿根廷国际甘蔗会议,宋修鹏等3人参加国际甘蔗会议交流,李德伟等2人参加阿根廷国际甘蔗协会学术大会；

8.陈雷等2人赴越南参加水稻观摩会；

9.陈雷等2人赴越南开展项目调研；

10.郑加兴到越南出差；

11.覃武到越南出差；

12.覃武等5人到越南出差；

13.郑加兴到越南出差；

14.覃武到越南出差；

15.吕荣华等4人到越南出差；

16.陈雷1人到越南出差；

17.邓国富院长赴日本参加乡村振兴战略培训。

（二）公务用车购置及运行费支出114.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出114.66万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，自治区农科院17个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为54辆，全年运行费支出114.66万元，平均每辆2.12万元。

（三）公务接待费支出27.74万元,国内公务接待批次214次，人次1,895次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内公务接待中，科技成果转化业务接待批次34次，人次246次；兄弟省市科研院所科研业务交流接待批次81批次，人次606次；外事交流接待批次14次，人次65次；其他各类科研业务交流接待批次85次，人次978次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2,292.30 万元，其中：政府采购货物支出1,432.45 万元、政府采购工程支出714.77 万元、政府采购服务支出145.08 万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额1,822.35 万元，占政府采购支出总额的79.50%，其中：授予小微企业合同金额4.74 万元，占政府采购支出总额的0.21%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆67辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车63辆，其他用车主要是我院各二层单位车改后保留的科研业务用车；单位价值50万元以上通用设备19台（套）；单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2,020万元，占一般公共预算项目支出总额的7.01%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对2019 科技成果奖励项目、2019 高层次人才培养与引进专项、2019年广西特色作物试验站项目、2019广西农科院院市合作项目等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2,020万元，政府性基金预算支出0万元。预算绩效评价情况大致如下：

（1）2019 科技成果奖励项目。主要是对我院省部级以上科技成果配套奖、广西农业科学院科技进步奖、农作物新品种、科技成果登记、标准、科技论文、著作、专利权、植物新品种权和国家级项目立项共10类科技成果进行奖励。项目实施过程中，严格按照《广西农业科学院关于印发科技奖励暂行办法的通知》（桂农科发〔2014〕30 号）对成果进行奖励。本项目预算为545万元，实际发放成果奖励资金为426.06万元，发放到位率100%。按约定的2019年12月31日前完成，符合相关成本控制要求。项目立足粮食、糖料蔗、蔬菜、水果等广西优势特色农业产业，重点培育133个科技创新团队，为广西农业产业发展提供科技支撑和人才保障。院内科技人员对2019年科研奖励工作情况满意度达96%。

（2）2019 高层次人才培养与引进专项。本项目共安排专项资金485万元，主要是完成高层次人才引进培养等工作，选派3名青年科技人员出国（境）研修、访学；资助10名科技人员参加国际会议或开展学术交流等；选派推荐干部5人上派下挂；全职引进3名高级专家、柔性引进20名院外高级专家到我院开展合作研究；培养院士后备人选1人，领军人才1名，学科带头人2名以上，学术带头人10名以上，青年拔尖人才15名以上。以达到提升人才队伍能力素质目的。相关关数量指标、质量指标、效果指标完成较好，完成时效及成本控制符合相关要求。

（3）2019年广西特色作物试验站项目。本项目共安排专项资金690万元，主要用于开展特色作物新品种的选育、引进和示范推广，新技术的引进集成和示范推广以及开展科技培训以等工作。项目资金到位及时、足额、支出合规合理，基本确保了试验站工作的顺利开展。试验站共引进新品种477个，其中122个新品种推广面积累计16.3万亩，引进新技术69项，累计推广应用面积49.9万亩，完成率100%。开展科技培训3万人次以上，建成科技示范基地合计207个，有效促进了广西农业科研事业发展。项目设立依据充分，目标明确，本年度已达到年初预算设定的绩效目标，试验站积极发挥自身优势，在服务地方特色产业发展方面作出了大量工作，得到了社会各界的一致好评，实现了预期目标，取得较好的经济和社会效益。相关关数量指标、质量指标、效果指标完成较好，完成时效及成本控制符合相关要求。

(4) 2019广西农科院院市合作项目。 本项目共安排专项资金300万元，通过依托我院的品种、人才和技术等资源优势，与12个市级农业科研院所合作，结合当地农业特色，重点进行水稻、玉米、甘蔗、花生、大豆、蔬菜、葡萄、香蕉、特色薯类等作物品种选育、高产优质栽培技术研究与示范推广等。项目实施过程中，新设立项目13项，主要开展包括蔬菜、荔枝、甘蔗、柑橘、六堡茶、花生等作物研究。其中，2019年结题10项，现场查定8项，各项指标都达到合同要求。选育或登记农作物新品种11个、获得成果50项、引进农作物新品种1,489项、推广新品种129个、引进集成技术61项，其中百色分院推广桂糖系列新品种累计推广应用面积43.05万亩，累计新增收入1.0亿元。全年开展科技培训36,793人次，发放培训资料43,523份。根据2019年度整体目标要求，按照年初制定的各项绩效指标，通过材料汇总、数据统计和分析等环节，在产出指标、产出效果和公众满意度方面完成情况良好。本年度已达到年初预算设定的绩效目标，专项资金的使用合理规范有效，但部分项目经费支出进度偏慢。

组织对1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出63,890.09万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“广西壮族自治区农业科学院本级”等部门（单位）整体支出接受区财政厅绩效局派来的专家组开展绩效评价复核。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况评价情况如下：

2019年，我院依据三定方案主要制定了八大任务，分别为：科研计划项目申报和实施、地方标准及国家知识产权申报和科技论文发表、选育种及栽培技术研究、成果转化示范推广与应用、对外合作与交流、人才培养与引进、国家及区级重大项目申报和实施、科技助推精准扶贫。一年来，我院各单位、各部门根据2019年度部门整体支出绩效目标设定要求，努力工作，认真完成各项任务。在绩效自评的过程中，通过认真总结，对已完成任务进行统计和分析，收集、整理佐证材料。从自评情况来看，我院在预算执行率、公众满意度方面完成情况良好，被扣分较多的是产出指标和效果指标。主要有以下几点：科技工作方面主要是项目立项率未达预算设定值导致被扣分；成果转化工作方面主要是试验站经费使用受阻导致产出成本、时效及可持续性影响指标未能完成；人才工作方面主要是由于人才遴选机制有所调整导致产出数量、时效未能完成等。总体上本年度已完成年初预算设定的绩效目标，专项资金的使用合理规范有效，有力推动地方特色农业产业发展，有效保证我院科研工作的有序开展。本年度部门整体支出绩效目标自评得分为91分，效果良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

各项目自评结果如下：

（1）2019 科技成果奖励项目：根据考核指标逐项对照结果，本项目绩效自评得分94分，其中产出指标49分（满分50分）；效果指标27分（满分30分），社会公众或服务对象满意度10分（调查问卷院内科技人员满意度96%）, 预算执行率8分（满分10分）。

（2）2019 高层次人才培养与引进专项。根据考核指标逐项对照结果，本项目绩效自评得分94.5分，其中产出指标44.5分（满分50分）；效果指标30分（满分30分），社会公众或服务对象满意度10分（调查问卷受服务专家干部满意度93%）, 预算执行率10分（满分10分）。

（3）2019年广西特色作物试验站项目。根据考核指标逐项对照结果，本项目绩效自评得分87分，其中产出指标45分（满分50分）；效果指标24分（满分30分），社会公众或服务对象满意度10分（调查问卷受益农户和合作社满意度100%），预算执行率8分（满分10分）。

(4) 2019广西农科院院市合作项目。根据考核指标逐项对照结果，本项目绩效自评得分88.5分，其中产出指标48分（满分50分）；效果指标22.5分（满分30分），社会公众或服务对象满意度10分（调查问卷合作分院的满意度100%），预算执行率8分（满分10分）。

在公开项目绩效自评结果的同时，公开2019 科技成果奖励项目、2019 高层次人才培养与引进专项、2019年广西特色作物试验站项目、2019广西农科院院市合作项目等4个项目的绩效自评表（详见附表2、附表3、附表4、附表5）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1：广西农科院2019年度部门决算公开附表.xls
附表2：2019 科技成果奖励项目绩效自评表.xls
附表3：2019 高层次人才培养与引进专项绩效自评表.xls
附表4：2019特色作物试验站专项绩效自评表.xls
附表5：2019广西农科院院市合作项目绩效自评表.xls