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第一部分：部门概况

第二部分：广西农业科学院2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西农业科学院2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）主要开展全局性、关键性、战略性重大农业科技问题研究；

（二）农作物生产及农产品贮藏加工相关的重大关键性科学技术问题基础研究、开发研究以及农业经济、农业科技信息等方面的研究；

（三）粮食作物、经济作物品种选育和优质、高产技术研究；

（四）农业科技开发工作，推动产研结合，加速农业科技成果的推广应用；

（五）参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作；

（六）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，优化农业科技人才队伍，开展农业科技培训；

（七）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究；

（八）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西农业科学院创建于1935年，是自治区人民政府直属正厅级事业单位，担负着全区农业重大应用研究和高新技术研究的任务。

（一）内设管理机构。根据自治区机构编制委员会文件关于印发《广西壮族自治区农业科学院机构编制方案》的通知（桂编〔2012〕259号），自治区农科院内设8个职能处（室）：办公室、人事处、科技处、计划财务处、后勤管理处、科研基地管理处、成果转化处、国际合作处。另设有机关党委、机关纪委、离退休人员工作处。

（二）内设科研机构（16个）。甘蔗研究所、玉米研究所(旱粮作物研究所)、水稻研究所（作物品种资源研究所）、园艺研究所、蔬菜研究所、葡萄与葡萄酒研究所、花卉研究所、经济作物研究所、生物技术研究所、微生物研究所（食用菌研究所）、植物保护研究所、农业资源与环境研究所、农产品质量安全与检测技术研究所、农产品加工研究所、农业科技信息研究所（农业经济研究所）、重点开放实验室。

（三）预算单位。广西农业科学院所属3个预算单位，均为公益一类事业单位，包括广西壮族自治区农业科学院本级、广西壮族自治区亚热带作物研究所、广西南亚热带农业科学研究所。

第二部分：广西农业科学院2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入70,314.78万元，总支出70,314.78万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。

总收入较上年减少3,876.76万元，下降5.23％，主要原因是：上年热作所土地有偿划转项目6,192.08万元已完成，2026年无其他重大增支项目。

总支出较上年减少3,876.76万元，下降5.23％，主要原因是：上年热作所土地有偿划转项目6,192.08万元已完成，2026年无其他重大增支项目。

其中，我部门一般公共预算收入47,183.57万元，一般公共预算支出47,183.57万元。

一般公共预算收入较上年减少6,243.49万元，下降11.69％，主要原因是：上年热作所土地有偿划转项目6,192.08万元已完成，2026年无其他重大增支项目。同时按照厉行节约、落实过紧日子的要求压减一般公共预算资金项目支出预算。

一般公共预算支出较上年减少6,243.49万元，下降11.69％，主要原因是：上年热作所土地有偿划转项目6,192.08万元已完成，2026年无其他重大增支项目。同时按照厉行节约、落实过紧日子的要求压减一般公共预算资金项目支出预算。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入70,314.78万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少3,876.76万元，下降5.23％，主要原因是：上年热作所土地有偿划转项目6,192.08万元已完成，2026年无其他重大增支项目。

其中：一般公共预算收入47,183.57万元，同比减少6,243.49万元，下降11.69％，主要原因是：上年热作所土地有偿划转项目6,192.08万元已完成，2026年无其他重大增支项目。同时按照厉行节约、落实过紧日子的要求压减一般公共预算资金项目支出预算。

单位资金收入12,836.77万元，同比减少减少199.21万元，下降1.53％。与上年基本持平。根据会计规范要求，将上年放在事业收入中的成果转化资金调入其他收入，导致事业收入减少，其他收入增加；将上年放在经营收入中的资产出租出借等收入调入其他收入，导致经营收入减少，其他收入增加。

上年结转结余10,294.44万元，同比增加2,565.94万元，增长33.2％。主要原因是：部分科研项目因项目实验进度或是实施周期延长等原因，上年结转资金未及时使用，而“十四五”已结束，项目需结题验收等，导致上年结转经费增加。

三、部门预算支出总体情况说明

（一）部门预算总支出情况说明

我部门总支出70,314.78万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少3,876.76万元，下降5.23％，主要原因是：上年热作所土地有偿划转项目6,192.08万元已完成，2026年无其他重大增支项目。

1.按支出功能分类划分，共分为七类，其中：

205教育支出类科目支出105.26万元，占本年支出预算0.15％，同比增加38.78万元，增加58.33％。

206科学技术支出类科目支出58,717.83万元，占本年支出预算83.51％，同比减少5,110.39万元，下降8.01％。

208社会保障和就业支出类科目支出7,247.2万元，占本年支出预算10.31％，同比增加1,357.07万元，增长23.04％。

210卫生健康支出类科目支出1,586.16万元，占本年支出预算2.26％，同比减少8.53万元，下降0.53％。

211节能环保科目支出75万元，占本年支出预算0.11%，同比增加15万元，增长25％。

213农林水科目支出0万元，同比减少126.50万元，下降100％。

221住房保障支出类科目支出2,583.33万元，占本年支出预算3.67％，同比减少42.2万元，下降1.61％。

同比减少3,876.76万元，下降5.23％，主要原因是：上年热作所土地有偿划转项目已完成，导致科学技术支出减少；离休人员增加补贴、机关事业单位退休人员补贴功能分类由2060301机构运行调整到2080502事业单位离退休，导致社会保障和就业支出类科目支出增加；本年度增加学前免保教费经费，导致教育支出增加；本年度中央转移支付的基层农技推广体系改革与建设项目功能分类调整至科学技术支出，导致农林水支出减少；本年度新增中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点野生动植物保护补助，导致节能环保支出增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算42,577.59万元，占本年支出预算60.55％，同比增加3,283.8万元，增长8.36％。其中：

人员经费预算38,354.29万元，占基本支出预算90.08％，同比增加2,154.07万元，增长5.95％。其中：工资福利支出预算35,114.73万元，占基本支出预算82.47％，同比增加2,056.45万元，增长6.22％；对个人和家庭的补助预算3,239.56万元，占基本支出预算7.61％，同比增加97.62万元，增长3.11%。

公用经费（商品和服务支出）预算4,166.43万元，占基本支出预算9.79％，同比增加1,177.82万元，增长39.41％。其中：其他商品和服务支出科目预算925.41万元，占公用经费预算21.91％，具体支出用途：我院在职人员的食堂运转经费588万元、离退休人员的公用支出153.24万元、定额商品和服务支出102.56万元、残疾人保障金80.61万元、党团工青妇活动经费1万元。

公用经费（资本性支出）预算56.86万元，占基本支出预算0.13％，同比减少48.1万元，下降45.83％。

支出增加的原因：机关事业单位工作人员基本工资标准调增，以及引起社保、公积金等增加，导致人员经费增加；将物业服务管理费、残疾人保障金和党团工青妇活动经费由项目支出调整到基本支出，导致公用经费增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算27,737.19万元，占本年支出预算39.45％，同比减少7,160.56万元，下降20.52％。

下降的主要原因主要是：

上年热作所土地有偿划转项目6,192.08万元已完成，2026年无其他重大增支项目；将物业服务管理费、残疾人保障金和党团工青妇活动经费共计1,103.26万元由项目支出调整到基本支出。

（二）一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出47,183.57万元，同比减少6,243.49万元，下降11.69%。

1.按支出功能分类划分，共分为七类，其中：

205教育支出类科目支出105.26万元，占本年支出预算0.15％，同比增加38.78万元，增加58.33％。

206科学技术支出类科目支出35,586.62万元，占本年支出预算50.61％，同比减少7,477.12万元，下降17.36％。

208社会保障和就业支出类科目支出7,247.2万元，占本年支出预算10.31％，同比增加1,357.07万元，增长23.04％。

210卫生健康支出类科目支出1,586.16万元，占本年支出预算2.26％，同比减少8.53万元，下降0.53％。

211节能环保科目支出75万元，同比增加15万元，增长25％。

213农林水科目支出0万元，同比减少126.50万元，下降100％。

221住房保障支出类科目支出2,583.33万元，占本年支出预算3.67％，同比减少42.2万元，下降1.61％。

支出同比减少6,243.49万元，下降11.69%，主要原因是：上年热作所土地有偿划转项目已完成，同时按照厉行节约、落实过紧日子的要求压减科学支出项目预算，导致科学技术支出类科目支出减少；离休人员增加补贴、机关事业单位退休人员补贴功能分类由2060301机构运行调整到2080502事业单位离退休，导致社会保障和就业支出类科目支出增加；本年度增加学前免保教费经费，导致教育支出增加；本年度中央转移支付的基层农技推广体系改革与建设项目功能分类调整至科学技术支出，导致农林水支出减少；本年度新增中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点野生动植物保护补助，导致节能环保支出增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算40,735.87万元，占本年支出预算57.93％，同比增加2,336.29万元，增长6.08％。其中：

人员经费预算37,128.85万元，占基本支出预算91.15％，同比增加1,822.84万元，增长5.16％。其中：工资福利支出预算33,889.28万元，占基本支出预算83.1％，同比增加1,725.21万元，增长5.36％，主要包括基本工资8,707.91万元、津贴补贴702.99万元、奖金53.25万元、绩效工资13,984.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费3,692.57万元、职业年金缴费1,846.29万元、职工基本医疗保险缴费1,680.31万元、其他社会保障缴费161.55万元、住房公积金2,769.43万元、其他工资福利支出290.38万元；对个人和家庭的补助预算3,239.56万元，占基本支出预算7.95％，同比增加97.62万元，增长3.11％，主要包括离休费68.81万元、退休费2,011.72万元、医疗费补助5.10万元、其他对个人和家庭的补助1,153.93万元。

公用经费（商品和服务支出）预算3,607.02万元，占基本支出预算8.85％，同比增加513.45万元，增长16.6％。主要包括办公费196.22万元，印刷费67.79万元，水费36.21万元，电费145.9万元，邮电费142.82万元，物业管理费375.2万元，差旅费654.61万元，维修（护）费122.26万元，租赁费7.43万元，会议费126.25万元，培训费44.90万元，公务接待费28.24万元，专用材料费31.26万元，劳务费54.51万元，委托业务费10万元，工会经费461.57万元，公务用车运行维护费93.13万元，其他交通费53.22万元，其他商品和服务支出898.59万元（我院在职人员的食堂运转经费588万元、离退休人员的公用支出153.24万元、定额商品和服务支出102.56万元、残疾人保障金53.79万元、党团工青妇活动经费1万元）、办公设备购置56.86万元。

基本支出同比增加2,336.29万元，增长6.08％，其原因是：机关事业单位工作人员基本工资标准调增，以及引起社保、公积金等增加，导致人员经费增加；将物业服务管理费、残疾人保障金和党团工青妇活动经费由项目支出调整到基本支出，导致公用经费增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算6,447.71万元，占本年支出预算9.17％，同比减少8,579.784万元，下降57.09％。

项目支出减少的原因：上年热作所土地有偿划转项目6,192.08万元、南亚所围墙建设项目1000万元已完成，2026年无其他重大增支项目；将物业服务管理费、残疾人保障金和党团工青妇活动经费共计486.99万元由项目支出调整到基本支出；按照厉行节约、落实过紧日子的要求压减一般公共预算资金项目支出预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算153.37万元，同口径比2025年减少36.95万元，下降19.42％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排32万元，比上年增加0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费93.13万元，同比减少4.9万元，下降5%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排93.13万元，同比减少4.9万元，减少5%。主要原因是按照厉行节约、落实过紧日子的要求压减经费。

（三）公务接待费2026年预算安排28.24万元，同比减少32.05万元，下降53.16％。主要原因是按照厉行节约、落实过紧日子要求，规范接待标准与审批流程；同时优化内部管理，合并接待事项，提升资源使用效率，进一步压缩费用。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门2026年事业单位运行经费总额为4,223.29万元，较上年增加1,129.72万元，增长36.52%，其中办公费196.22万元，办公设备购置56.86万元，差旅费680.69万元，电费145.90万元，工会经费461.57万元，公务接待费28.24万元，公务用车运行维护费93.13万元，会议费126.25万元，劳务费54.51万元，培训费44.90万元，其他交通费用53.22万元，水费36.21万元，维修（护）费122.26万元，委托业务费10.00万元，物业管理费927.47万元，印刷费67.79万元，邮电费142.87万元，专用材料费42.36万元，租赁费7.43万元，其他商品和服务支出925.41万元(我院在职人员的食堂运转经费588万元、离退休人员的公用支出153.24万元、定额商品和服务支出102.56万元、残疾人保障金80.61万元、党团工青妇活动经费1万元)，办公设备购置56.86万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算770.93万元，同比减少2050.09万元，下降72.67％。主要原因是：本年度公务用车购置数量比上年少13台；上年度植物病虫草标本收集储存与展示项目、科技创新平台成果展示项目、南亚所570亩种质资源铺围墙建设项目计划于2025年底完工，2026年无需再进行政府采购。

政府集中采购预算590.93万元，占政府采购预算76.65％，同比减少482.32万元，下降44.94％；分散采购预算180万元，占政府采购预算23.35％，同比减少1567.77万元，下降89.7％。

货物采购271.77万元，占政府采购预算35.25％；工程采购0万元；服务采购319.16万元，占政府采购预算41.4％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算0万元，面向中小企业预留金额0万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元。无其他政府采购预算说明事项。

九、国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车问题专项治理工作领导小组办公室文件（桂公车治办〔2012〕15号）和自治区机关事务管理局重新核定公务用车编制及划转公务用车等有关事项的函（桂事管函〔2024〕126号）文件核定，我院车辆编制数93辆，其中业务用车77辆、离退休干部服务用车14辆、特种专业技术用车2辆。经2026年部门预算基本支出汇总后，我院编内车辆实有数为36辆，其中轿车17辆、旅行越野车17辆、经济型车2辆。

2026年新增“三项资产”193.1万元，其中：高层次人才周转房1项，金额44.1万元；植保所药效试验项目管理系统二期开发1项，金额16万元；购置公务用车1辆，金额18万元；购置拖拉机2台，金额35万元；维修文体活动中心1项，金额80万元。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目42个，预算资金27,737.19万元；对下转移支付项目1个，预算资金552万元。绩效目标情况详见报表。

绩效目标的管理情况：根据我院的发展规划及科研项目指南等，从科研、社会服务、人才培养等方面制定绩效目标。为使目标顺利达成，我院组织院属各部门、单位紧紧围绕部门整体支出、项目支出绩效目标，采用定量与定性结合的方式积极开展绩效监控、自评工作，针对发现的问题及时调整，并根据绩效监控、自评的结果调整预算安排。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十一、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分：广西农业科学院2026年部门预算报表

我部门2026年部门预算报表详见附件:2026年部门预算公开表。

附件：广西壮族自治区农业科学院2026年部门预算公开表

2026年部门预算公开表.xlsx